宁夏回族自治区人民医院部门预算.docx

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宁夏回族自治区人民医院部门预算

宁夏回族自治区人民医院2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区人民医院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏回族自治区人民医院创建于1934年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院，是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院，第四军医大学教学医院、北方民族大学教学合作医院。

医院是全国首批全科医师培养基地、住院医师规范化培训基地，是国家高校毕业生就业示范基地、自治区继续医学教育基地。

同时，也是宁夏外科学院士工作站、宁夏眼科学院士工作站依托单位。

医院总占地面积600亩，建筑面积28.9万平方米。

下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，总床位数2400张，设有33个学科、99个临床科室、19个医技科室、22个诊疗治疗中心、实验室、研究所、宁养院和健康管理中心。

现有职工3288人，其中专业技术人员2800余人，中级职称以上人员1017人；硕士研究生导师76人，硕士研究生及以上学历人员560余人，教授、副教授158人；享受国务院、自治区政府特贴41人；国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海外引才百人计划”、国内引才“312计划”入选33人；被授予“塞上英才”、“塞上名医”称号9人。

拥有直线加速器、3.0T核磁共振、revolutionCT、双源CT、SPECT/CT、C型臂X光机、全飞秒激光仪及各种内窥镜等大型医疗设备上千台（件）。

医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科，眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科。

成立“吴阶平泌尿外科宁夏中心”、“胸痛中心”等诊疗中心12个。

医院是国家卫生计生委“脑卒中筛查与防治基地医院”、自治区高血压病、糖尿病、眼保健等健康教育基地、自治区临床医师资格实践技能考试基地、宁夏眼科显微手术培训中心。

医院是宁夏临床检验、临床护理、临床麻醉、临床用血、疝与腹壁、产科、临床营养、病案管理等8个质控中心挂靠单位。

是“宁夏人民医院医疗集团”核心单位。

目前，各院区实现了办公自动化、电子病历、物资集中配送等信息化管理，建设了分布式数据中心和私有云平台，实现了五院区集约化管理；具备先进的数字化医院规模，形成了完整的业务系统体系。

承担着全区基础医疗、疑难杂症的医疗业务以及社会医疗救助、公共卫生突发事件救治等公益性服务，服务范围涉及陕、甘、宁、蒙等省区1300多万人口。

2017年门急诊量187.56万人次、出院病人9.05万人次、手术台次3.21万人次、平均住院日9.9天、医院综合满意度为95.1%。

患者满意度、职工满意度90%以上。

曾获全国“文明单位”、全国卫生系统先进集体、创建文明行业“先进集体”、行业作风建设“先进单位”、百姓放心示范医院、“改善服务创新医院”、“医疗扶贫贡献奖”、中国医院信息化建设奖、卫生部优质护理服务考核优秀医院以及全区引进高层次人才工作“先进单位”等荣誉称号。

医院与北京大学肿瘤医院、北京安贞医院、北京天坛医院、西京消化病医院、天津环湖医院、湖南省人民医院、香港中文大学眼科医院以及美国、法国、德国、以色列、日本及阿拉伯国家医学界保持着广泛的交流与合作。

　二、部门预算单位构成

2018年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

宁夏回族自治区人民医院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

13728.47　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

606.47　

（九）医疗卫生与计划生育支出

13122.00　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

13728.47　

支出总计

13728.47

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

　2100201

宁夏回族自治区人民医院

13728.47

12936.47　

792.00　

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

208

　社会保障和就业支出

621.29　

606.47　

-14.82

-2.39%

　20805

　行政事业单位离退休

621.29　

606.47　

-14.82

-2.39%

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

621.29　

606.47　

-14.82

-2.39%

　210

　医疗卫生与计划生育支出

17058.09　

13122.00　

-3936.09

-23.07%

21002

公立医院

17058.09

13122.00

-3936.09

-23.07%

　2100201

　综合医院

14284.47　

9763.00　

-4521.47

-31.65%

　2100299

　其他公立医院支出

2773.62　

3359.00　

585.38

21.11%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

606.47

586.89

19.58

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

19.58

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

19.58

303

三、对个人和家庭的补助

586.89

30301

离休费

114.38

30302

退休费

451.51

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

21.00

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

13728.47　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

213661.53　

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

5882.47　

606.47　

（九）医疗卫生与计划生育支出

215757.00　

13122.00　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

5750.53　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

227390.00　

支出总计

227390.00

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

　2100201

宁夏回族自治区人民医院

227390.00

13728.47

213661.53　

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2100201

宁夏回族自治区人民医院

227390.00

214268.00

　13122.00

宁夏回族自治区人民医院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院2018年财政拨款收支总预算13728.47万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款13728.47万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出606.47万元、医疗卫生与计划生育支出13122万元。

二、关于宁夏回族自治区人民医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出606.47万元，比2017年执行数据减少14.82万元，下降2.39%。

其中：

人员经费586.89万元，主要包括：

离休费、退休费、医疗费；

公用经费19.58万元，主要包括：

其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区人民医院2018年一般公共预算拨款项目支出13122.00万元，其中：

2018年预算13122.00万元，比2017年执行数据减少3936.09万元，下降23.07%。

主要用于2100201公立医院综合改革9763万元，2100299公立医院综合改革（取消药品加成）2176万元，2100299医疗服务能力提升人才队伍建设1183万元。

三、关于宁夏回族自治区人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位为差额拨款单位，2018年“三公”经费财政拨款预算数为0。

四、关于宁夏回族自治区人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2018年政府性基金预算拨款为0元。

五、关于宁夏回族自治区人民医院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院2018年收入总预算227390.00万元，支出总预算227390.00万元。

收入预算包括：

财政拨款收入13728.47万元，占6.04%；事业收入213661.53万元，占93.96%。

支出预算包括：

基本支出214268.00万元，占94.23%；项目支出13122.00万元，占5.77%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，宁夏回族自治区人民医院政府采购预算0万元（只含财政资金）。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，宁夏回族自治区人民医院房屋215880.48平方米，价值95883.87万元；土地240222.34平方米，价值7901.53万元；车辆21辆，价值658.35万元；办公家具价值1913.09万元；其他资产价值81874.68万元。

（四）预算绩效情况

对于重点项目支出预算，我单位将严格按照预算使用范围进行使用，加强资金监管，提高资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关需说明事项。

宁夏回族自治区人民医院2018年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。

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