昆明万科项目质量风险评估表10-29.xlsx

昆明万科项目质量风险评估表10-29.xlsx

《昆明万科项目质量风险评估表10-29.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《昆明万科项目质量风险评估表10-29.xlsx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

昆明万科项目质量风险评估表评估阶段检查项序号分项工程风险级别单项风险级别评定检查单项标准土土建建阶阶段段模板工程1A工艺样板总包进场后两个月内、模板工程开工前在场地内人们上下班必经位置或大门出入口附近设置模板工程集中展示样板2材料使用模板厚度不少于15mm，采用标准木方（槽钢），木方须过刨，采用钢管架或者碗扣架支模，严禁使用门字架，模板无明显破损、缺角、变形现象3支撑体系立杆间距不大于1.2米，外墙模板采取斜拉斜顶措施，顶托自由端高度不大于250mm4加固措施对拉螺杆间距不大于550mm，螺帽无松动现象，外墙、柱模板伸入下部剪力墙或柱200mm并锁紧预埋在下部剪力墙内的螺杆。

5模板拼缝模板应拼接紧密，最大拼缝不得超过5mm6墙柱根部漏浆封堵措施提前一天使用砂浆对所有剪力墙根部缝隙进行封堵，缝隙较大的地方应用板条封堵7轴线复核监理在架空层及第一层标准层混凝土浇筑前核对墙、柱、梁位置是否与图纸一致，并留结构轴线复核记录，记录内须标明详细剪力墙净距等测量数据8实测实量砼浇筑前甲方项目部、监理部对所有墙柱及楼板平整度进行复核，并留有完整资料；实测实量合格率应为92%以上钢筋工程1A工艺样板总包进场两个月内、钢筋工程开工前在场地内人们上下班必经位置或大门出入口附近设置钢筋工程集中展示样板2材料使用钢筋规格、型号、数量符合设计，材料进场验收合格3锚固长度与设计图纸、图集一致4梁截面尺寸偏差范围（+8，-5）5楼板保护层厚度楼板钢筋保护层偏差范围满足（+3，-3）6箍筋梁柱核心区箍筋与设计图一致，箍筋无扭歪，箍筋弯钩平直长度不小于10且不小于75mm，箍筋135度弯钩7钢筋绑扎搭接长度符合要求，同区域搭接百分比与搭接长度符合设计及规范要求，焊接接头隐蔽前经复检合格8垫块、内撑条、马凳

（1）梁内须设置内撑条且间距不大于1米，梁侧及梁底设垫块且间距不大于1米；

（2）墙柱侧设置垫块且垫块间距不大于1米，墙柱内撑条间距不大于1米；（3）楼板马凳间距不大于1米，板底垫块间距不大于1米且须在离板角100公分范围内设置垫块9其他按设计要求配置放射筋，大于300预留洞口按图纸设置加强钢筋混凝土结构2楼板厚度采取有效的楼板厚度控制措施，楼板厚度偏差范围（+8、-5），由项目部每半个月安排一次楼板厚度的抽查并向工程管理中心提供抽查数据钢筋工程A3实测实量实测实量合格率92%以上4观感质量表面表面平整，无裂缝，颜色均匀一致；木皮处理干净；无蜂窝、麻面、狗洞、露筋、胀模等明显外观缺陷；甩浆颗粒均匀饱满。

5接缝无明显漏浆；无施工冷缝。

6修补胀模区域剔凿细密、深度适中、冲刷干净；外观缺陷区域按专项方案修补，无质量隐患。

7开槽与预埋边缘整齐，横平竖直，无歪斜，预埋深度未破坏结构钢筋。

砌筑工程1A工艺样板

（1）总包进场两个月内在场地内人们上下班必经位置或大门出入口附近设置砌筑工程集中展示样板，集中展示工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部验收合格并有照片及其它书面验收资料；

（2）在砌筑工程大面积开工前、或新班组进场大面积施工前完成工艺样板用于技术交底及新班组技术水平评定，工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部验收合格并有照片及其它书面验收资料2材料使用

（1）使用CL专用砂浆，

（2）监理每周按干法砌筑施工技术指引对砌筑砂浆的保水性、粘连性、抗垂挂性、流动性、粘结质量进行抽查，拍照并作书面检查记录，照片及书面检查记录提交甲方项目部；（3）砂浆开放时间不超过4小时3施工工艺

（1）挂线砌筑，设置双控线；

（2）使用锯子切割砌块，不得用灰刀砍砖（3）砌筑时锤击敲实；混凝土结构4砌筑节点一

（1）外门窗框预制块：

采用预制混凝土块、实心砖；预制块或实心砖的宽度同墙厚；长度不小于200mm；高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm；最上部（或最下部）的混凝土块中心距洞口上下边的距离为150200mm，其余部位的中心距不大于400mm，且均匀分布。

（2）砌体墙空调孔：

须用预制混凝土块安装，洞底外低内高，高差不小于2公分。

（3）现浇窗台板：

宽同墙厚，高度120mm，每边入墙内400mm（不足400mm通长设置），外窗台板外低内高，高差不小于两公分；（4）现浇构造柱：

底部、顶部各预留4根钢筋，砼一次浇注至梁板底；（5）洞口（大于600MM）的过梁：

同墙宽，入墙不少于250mm。

（6）U型砌块：

给水管出口、电气开关、插座位须用U型预制砼块。

5砌筑节点二

（1）无断砖、通缝、瞎缝；

（2）墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于7天；（3）不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网规格为10100.7mm，基体搭接不小于125mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补；（4）砌体墙灰缝须双面勾缝。

6实测实量实测实量合格率少于85%C级风险，少于95%B级风险7观感质量表面砌块规格统一，无缺棱掉角；正手墙表面平整，无不合理混砌现象。

甩浆颗粒均匀饱满。

无交叉污染。

8灰缝灰缝横平竖直，宽度均匀，勾缝美观，无通缝、瞎缝等质量通病。

9二次结构二次结构横平竖直；表面平整；边缘整齐，无漏浆现象。

10开槽与预埋机械开槽边缘整齐，横平竖直，无歪斜。

水电安装1A管线工艺样板

（1）总包进场两个月内在场地内人们上下班必经位置或大门出入口附近设置水电安装工程集中展示样板，集中展示工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部验收合格并有照片及其它书面验收资料；

（2）在水电安装工程大面积开工前、或新班组进场大面积施工前完成工艺样板且工艺样板经甲方甲方工程管理部、项目经理部、监理部验收合格并有照片及其它书面验收资料土土建建阶阶段段砌筑工程A2砼墙、地面给水管暗埋

（1）线槽形式：

线槽采用预留方式，严禁人工打凿；砼楼板和墙面的给水管预留线槽不得损坏结构钢筋。

墙槽用水泥砂浆填补密实，且与砼面齐平；地槽用细石混凝土填补密实，并做出保护坎。

（2）线槽尺寸：

砼楼板和砼墙面预留槽深15MM，槽宽mm3砌体墙面给水管暗埋

（1）线槽形式：

采用预留、预埋或机械开槽和开洞，严禁人工打凿；墙槽用水泥砂浆填补密实，且与砌体墙平。

（2）线槽尺寸：

砌体墙槽深度10，槽宽mm。

4电线管暗埋

（1）线槽形式：

砌体墙面电线管应采用预留、预埋或机械开槽与开洞，严禁人工打凿；墙槽用水泥砂浆填补密实，且与砌体墙平；

（2）线槽尺寸：

砌体墙槽深度20mm，墙槽宽度mm，墙槽用水泥砂浆填补密实，管线集中位置采用微膨胀混凝土浇筑密实抹灰工程1A工艺样板

（1）总包进场两个月内在场地内人们上下班必经位置或大门出入口附近设置抹灰工程集中展示样板，集中展示工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部、监理部验收合格并有照片及其它书面验收资料；

（2）在内、外抹灰工程大面积开工前、或新班组进场大面积施工前完成工艺样板（可选局部退台展示工艺，用于工人质量安全技术交底），其中内墙抹灰样板面积为一整套，外墙抹灰样板不小于50m2，工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部、监理验收合格，照片及其他书面资料存档2抹灰准备工作

（1）抹灰施工前，甩浆及挂网须经过验收合格，

（2）抹灰前须浇水湿润，（3）管线槽补槽完成3施工工艺分层抹灰、二次成活，抹灰厚度超过35mm需加设一道钢丝网4养护抹灰后7天内采用喷雾器湿水养护，并留养护记录，养护责任人及养护记录贴在墙面上5空鼓裂缝漏网无空鼓、开裂、漏网6实测实量实测实量合格率95%以上水电安装A7观感质量表面颜色均匀一致，压纹平顺，无起砂，直线平顺，曲线平滑。

落地灰清理干净。

收边收口部位，边缘整齐。

8修补无修补痕迹。

9成品保护

（1）表面和阴阳角部位无磕碰。

（2）室内通道两侧阳角楼地面以上1米范围采取保护措施防水工程1A防水及防渗漏节点工艺样板

（1）总包进场两个月内按万科防渗漏体系完成本项目使用到的防渗漏节点样板，工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部、监理验收合格，照片及其他书面资料存档；

（2）防水大面积开工前选取一个卫生间或屋面一角施工工艺样板（若屋面与卫生间防水材料不同，则需各自完成不同样板，选卫生间、屋面各取一角分层展示工艺，用于工人质量安全技术交底），工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部、监理验收合格，照片及其他书面资料存档2材料使用材料品牌、型号不符合要求C级风险3卫生间涂膜厚度卫生间地面、墙面（非附加层部分）防水涂膜成膜良好，无分层。

涂膜防水层平均厚度应符合设计，最小厚度不得小于设计厚度的。

4外门窗框防水涂膜

（1）在塞缝砂浆的外表面刷一道1.5厚JS型防水涂料，防水必须压门窗框不小于5mm且过洞口两侧阳角50mm，总宽度不小于100mm；

（2）墙身为砌体时应先抹底层灰，对洞口四周粉刷收头，不能直接在砌块上涂刷JS防水；底灰不得空鼓、裂缝；涂膜无分层、起泡、裂缝现象。

（3）涂膜成膜良好，无分层，平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的5屋面防水涂膜

（1）防水涂膜成膜良好，无分层。

涂膜防水层平均厚度应符合设计，切片最小厚度大于设计厚度；

（2）女儿墙防水上返高度符合昆明万科防渗漏体系要求。

6防水反坎

（1）空调板、雨蓬板、凸窗上部、卫生间和厨房周边后砌墙根部等部位须设置砼反坎；厚度同墙厚，高度不小于200mm；

（2）如砼反坎未与主体结构砼一起浇注，则底部须凿毛。

7卫生间地漏沉箱式卫生间必须在降板最低处设侧墙式地漏。

侧墙式地漏底边低于进水口底部的高度不小于15mm。

8防水附加层

（1）卫生间的侧排口、落水口、管道周边、阴阳角、烟道反坎、管井反坎、门框底等部位须设防水附加层。

防水附加层材料与防水层相同；设置尺寸：

防水附加层应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250mm。

附加层四周上返高度超过地面完成面300mm，过门框向外延伸200mm。

涂膜厚度：

切片厚度不小于设计厚度的150；

（2）屋面墙角、管根、洞口周边、反坎根部、屋面施工缝等部位须设防水附加层，附加层切片厚度不小于设计厚度的150%（3）地下室后浇带、施工缝须设防水附加层，附加层切片厚度不小于设计厚度的150%9淋水试验按万科标准实施，有完备的资料记录铝合金门窗安装1A工艺样板门窗安装样板，用于工人质量安全技术交底，在大面积开工前完成，包括门窗框固定、塞缝、防水、成品保护等节点或做法，工艺样板经甲方工程管理部、项目经理部、监理验收合格，照片及其他书面资料存档2材料使用型材厚度符合设计要求，监理对材料进场进行验收并有照片、书面验收记录3门窗洞口尺寸洞口与门窗框之间预留缝隙25mm,大于40mm的洞口（每边）应采用细石混凝土回补，过小的洞口应进行凿除或变更门窗尺寸。

4实测实量实测实量合格率95%以上5窗框固定角部固定片距门窗洞口四个角不大于200mm；中间各固定片中心距离不大于400MM；以1.5mm厚的镀锌板裁制，采用金属膨胀螺栓或射钉固定，应根据预留混凝土块位置，按对称顺序安装6边框收口与塞缝

（1）窗框与洞口间无缠绕保护膜，临时固定木楔需取出；

（2）门窗框底边及两侧边上翻150高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝，上边及两侧边可采用发泡胶或干硬性水泥砂浆塞缝；填缝须密实；（3）超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中；严禁固化后用刀片切割。

7成品保护内墙抹灰完成前、外墙饰面完成前，门窗框、栏杆铝合金型材的保护膜应完好，局部破坏应及时恢复说明1、本评分表的检查依据或标准为万科相关技术标准、国家相关设计或施工规范；2、风险分级及解释：

A级：

信任度较高，风险较低，受控状态良好；B级：

问题较少，或预测有一定潜在风险，处于可控范畴；C级：

存在较大风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。

3、对于单项检查为B级风险的，就单项进行定人、定时、定措施整改4、对于单项检查为C级风险的，就单项及与该单项有关联的工作进行停工整改，经过工程管理部检查同意后方能开工5、对于综合风险评定为C级的项目，对项目进行全面停工整改，整改完成后经过工程管理部检查同意后方能复工说明风险评定级别及标准A级风险B级风险C级风险符合标准有工艺样板但未经甲方、监理验收合格，无验收记录未在开工前完成工艺样板或工艺样板未经甲方、监理验收合格，有验收记录符合标准出现以下情况之一：

（1）一个施工段模板厚度少于15mm，超过5处；

（2）未采用标准木方（槽钢）或者木方未过刨；