河北肃宁纪检会部门预算信息公开.docx
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河北肃宁纪检会部门预算信息公开
河北省肃宁县纪检会2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省肃宁县纪检会2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
我单位为副处级单位,内设机构办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、案件监督管理室、案件审理室、第一至第三纪检监察室、第一至第四监督室（县委巡察组）13个内设机构.
1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。
3、检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。
4、负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
5、负责对所辖乡（科）级及以下地方、单位党组织领导班子及其成员进行巡查监督，监督检查联系县直单位落实县委、县政府的决策部署，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政。
6、机关事务管理所负责后勤保障、信息化建设、安全保卫等工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
河北省肃宁县纪检会
中国共产党机关
副处级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入688万元，其中：
一般公共预算收入688万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省肃宁县纪检会2017年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算688万元，其中基本支出615万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出73万元，包括本级支出，主要为一般公共服务支出。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排688万元，较2016年预算增加42.17万元，其中：
基本支出增加44.17万元，主要为增加人员经费支出44.17万元；项目支出较2016年减少2万元，办案经费减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排172.98万元，主要用于河北省肃宁县纪检会的办公费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
河北省肃宁县纪检会财政拨款2017年度“三公”经费预算为52.4万元，较2016年度预算72万元减少了21.95万元。
其中：
（一）公务用车购置及运维费45万元，无公务用车购置费，较2016年预算减少20万元，主要原因公车改革核定我单位6辆执法车，3辆公务用车，比2016年减少了两辆公务用车，同时压缩公务车费用支出，减少公务用车运行费用，故比去年减少。
（二）公务接待费7.4万元，较2016年预算减少1.95万元，主要是在职人员减少，计提比例减少。
（三）我单位无因公出国（境）费，与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2017年河北省肃宁县纪检会部门年度发展目标：
1、把学习宣传贯彻十八届六中全会和省第九次党代会精神作为重要政治任务，重点抓好《中国共产党党内监督条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》贯彻落实。
2、在今年12月底全面完成县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设工作的基础上，进一步研究制定相关细则，规范内设机构、巡察组、乡镇纪委的运行，进一步凝聚合力，更好地聚焦监督执纪问责主业。
3、进一步抓好主体责任考核，强化考核结果的运用，严格贯彻执行《中国共产党问责条例》，加大问责力度，推动责任落地。
4、紧紧围绕县委县政府中心工作，加强对政治纪律、换届纪律的监督，加强对县重点工作、重大举措以及各种政策执行推进情况的监督，确保政策不折不扣落实，确保全县政令畅通。
5、深入贯彻落实“八项规定”，持之以恒抓好正风肃纪，确保作风建设不松劲、“四风”问题不反弹。
6、继续保持反腐高压态势，坚持把纪律挺在前面，把握运用好监督执纪的“四种形态”，在坚决遏制腐败的同时，注重保护好干部干事创业的积极性。
7、建成全国联网的监督执纪问责信息化管理系统和省市县三级纪检监察机关视频会议系统、桌面视讯系统，进一步提升纪检监察机关办公自动化水平。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
河北省肃宁县纪检会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
办案问责
受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。
维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
案件查办
7.00
对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担县委反腐败协调小组办公室职能;承担县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作
维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
案件查办率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
党风廉政建设
组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。
积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
党风廉政建设
组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。
积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
教育活动完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
监督检查
15.00
监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。
贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；做好有关服务保障工作。
加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。
监督检查常态化、全覆盖。
监督检查工作完成率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
纪检监察干部
队伍自身建设
对辖管范围内各级纪检监察组织及其干部实施日常管理。
完善纪检监察队伍管理体制；对各级纪检监察干部开展全天候无缝隙监督；开展纪检监察干部教育培训，受理涉及纪检监察干部的信访举报，净化干部队伍。
强化干部队伍管理,保持队伍纯洁，干部清正，提升能力，保障战力。
干部监督管理
对辖管范围内各级纪检监察组织及其干部实施日常管理。
完善纪检监察队伍管理体制；对各级纪检监察干部开展全天候无缝隙监督；开展纪检监察干部教育培训，受理涉及纪检监察干部的信访举报，净化干部队伍。
加强全县纪检监察
系统、干部队伍和
组织建设，打造一
支高素质、高水平
的纪检监察干部对
伍。
监督管理落
实率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
纪检事务管理
51.00
纪检政策宣传，办公场所运行维护。
为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。
综合事务管理
10.00
纪检政策宣传，办公场所运行维护。
为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。
综合事务保
障率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
六、政府采购预算情况
2017年，我单位计划采购资产40.2万元。
肃宁县纪检会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
肃宁县纪检会小计
40.2
40.20
40.20
40.20
计算机设备
15.00
通用设备
台
30
0.5
15.00
15.00
15.00
打印设备
6.00
通用设备
台
30
0.2
6.00
6.00
6.00
办公场地装修
19.2
场地装修
间
24
0.8
19.2
19.2
19.2
七、国有资产信息
河北省肃宁县纪检会（含所属单位）上年末固定资产金额为174.95万元，本年度计划购置固定资产40.2万元。
详见下表。
河北省县直部门固定资产占用情况表
编制部门：
河北省肃宁县纪检会
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
174.95
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
9
117.14
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
111
57.81
八、名词解释
1、因公出国（境）费用：
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：
反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
九、其他需要说明的事项
无
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