质量管理台帐.docx
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质量管理台帐
质量管理台帐
果洛公路工程建设公司德小C标项目部2010年
序号
名称
备注
1
质量全面管理领导小组
2
质量保证体系
3
施工现场的质量控制
4
实验室质量控制
5
天然砂砾垫层施工工艺流程
6
公路施工项目质量缺陷的处理
7
工程质量奖罚制度
8
质量事故应急措施
9
工程质量三级管理制度
10
试验室仪器管理制度
11
路面工程的质量管理
12
文件资料
果洛公路工程建设公司德小C标项目部
质量管理领导小组
组长：
郑文镇
副组长：
周忠续
成员：
陈国良、赵华强、王宏德、杨雨达、
G315线德令哈至小柴旦湖高速公路工程
公
路
施
工
项
目
质
量
的
处
理
果洛公路工程建设公司
德小C标项目部
二0一0年三月二十五日
公路施工项目质量缺陷的处理
一、质量缺陷的处理方法
质量缺陷的处理概括起来应做好两大工作。
（一）质量缺陷性质的确定
质量缺陷性质的确定，是最终确定缺陷问题处理办法的首要工作和根本依据。
一般通过下列方法来确定缺陷的性质。
1、了解和检查
对有缺陷的工程进行现场情况、施工过程、施工设备和全部基础资料的了解和检查。
主要包括调查、检查质量试验检测报告、施工日志、施工工艺流程、施工机械情况以及气候情况等。
2、检测与试验
通过检查和了解可以发现一些表面的问题，得出初步结论，但往往需要进一步的检测与试验来加以验证。
检测与试验，主要是检测该缺陷工程的有关技术指标，以便准确找出产生缺陷的原因。
3、专门调研
有些质量问题，仅仅通过以上两种方法仍不能确定。
如某工程出现异常现象，但在发现问题时，有些指标却无法证明是否满足规范要求，只能采用参考的检测方法。
像水泥混凝土，规范要求的是28天的强度，而对于己经浇筑的混凝土无法再检测，只能通过规范以外的方法进行检测，其检测结果作为参考依据之一。
（二）质量缺陷处理方法
对于质量缺陷的处理，应当坚持原则，以保证缺陷处理后的质量能够满足要求。
在求实过程中，可以结合工程实际情况，主要采用下列两种方法处理工程质量缺陷。
1、整修与返工
缺陷的整修，主要是针对局部性的、轻微的且不会给整体工程质量带来严重影响的缺陷。
返工的决定应建立在认真调查研究的基础上。
是否返工，应视缺陷经过补救后能否达到规范标准而定。
补救，并不意味着规范标准的降低，对于补救后不能满足标准的工程必须返工。
2、综合处理办法
综合处理办法主要是针对较大的质量事故而言的。
这种处理办法不像返工和整修那样简单具体，它是一种综合缺陷（事故）补救措施，能够使得工程缺陷（事故）以最小的经济代价和工期损失，重新满足规范要求。
处理的办法因工程缺陷（事故）的性质而异，性质的确定则以大量的调查及丰富的施工经验和技术理论为基础。
具体作法是组织联合调查组、召开专家论证会等方式。
二、质量缺陷的避免
出现工程质量问题的原因是多种多样的，有些是主观上的，因而通过努力可以避免；有些则是客观因素造成的，虽然不能完全要除，但还是可以尽量避免的，至少可将损失降低到最低限度。
为避免质量缺陷，施工中应做好以下工作。
（一）认真制定施工方案，并建立审查制度
施工方案，是承包人在施工前按照合同、规范的规定对其所使用的材料、工程设备和操作工艺等内容进行的具体计划和安排。
施工方案必须满足两个基本条件：
即方案的目标必须以技术规范的要求为基础；操作工艺必须切实可行并能保证为施工人员所执行。
因此，它不仅涉及到施工技术，而且更主要的是一个施工管理问题。
制定施工方案的优点就在于它能使施工管理人员在施工前就能全面分析和掌握施工过程中各个环节的施工难点，并通过人员、机械、材料的合理调配，采用必要的技术措施及预防措施，使工程施工得以顺利进行，避免出现工程质量缺陷。
施工方案的制定和审查应着重考虑以下三个问题。
1、方案的制定方式
承包人在制定施工方案时有两种方式：
“自上而下”和“自下而上式”。
（1）“自上而下式”。
就是施工方案由项目经理部一级制定，然后再向下面所属的工程处或施工队贯彻落实。
有的承包人只组织总工程师及几个主要负责人制定方案，这种方式有很多弊病。
首先，由于施工方案包括人员、机械、材料及施工技术等方面的内容，而这种制定方法只能保证主要技术指标的正确和人员、机械、材料及材料在数量上的合理分配，而不易保证所制定的具体施工工艺方案与实际情况相一致；其次方案在实施前，还需由上而下层层传和布置，传达的过程往往成了一个“打折扣”的过程，甚至还发现地现场施工人员根本不知道还有“施工方案”这回事。
另外，还有由于承包人的基层单位没有参加方案的制定，对合同技术要求与传统施工方法的差异没有进行过分析和研究，更不会对施工方案进行改进，只有在发生质量事故后，才意识到施工方案原来是有缺陷的。
实践表明：
采用这种施工方案制定方法，施工过程中质量缺陷较多。
（2）“自下而上式”。
首先，承包人将制定施工方案的任务交给最基层单位，由基层单位制定出方案的初稿后，再逐级上报会审，直至项目经理部最后终审并报监理工程师批准。
这种制定方式，充分调动了全体施工人员的积极性，将责任下放到每个施工、管理及技术人员，要求大家必须充分了解并掌握技术规范要求，并就这些要求结合各自的专业岗位提出实施方案的措施。
这样的方案综合了各方面的因素，吸取了各方面的智慧，因而是切实可行的。
2、原材料样品的代表性
原材料样品的质量制定施工方案的依据之一。
如：
石灰土的石灰剂量必须首先根据石灰中活性氧化物的含量来设定；水泥混凝土的配比设计必须以石料的物理力学性能及水泥的标号为依据。
如果样品的试验结果不能真正反映原材料的质量，就会造成大的质量事故。
因此，在审查施工方案时应对些十分重视，并将这种质量事故隐患消灭在正式施工之前。
原材料质量发生变化的原因一般有两个：
一是由于工程使用的材料数量很大，承包人选择的原料样品与进入现场的原料性质不一致，运输也可能使材料的性质发生变化；二是现场存放的材料随着存放时间的长短以及气候条件等因素的改变而发生了变化。
为防止材料性质的变化给工程质量带来影响，在审查施工方案时，应充分注意试验样品对原材料的代表性，承包人要注意对料场的选择及对原材料的保管。
3、设备性能的掌握
一般来说，规范中对设备的安装和设备的性能指标有详细的规定和要求。
但是，要想制定出一个较好的施工方案，还必须尽可能了解和掌握设备的性能，特别是施工设备的优缺点，找出一个合理的设备组合方案。
否则，即使使用最先进的施工设备，也不能完全保证工程质量。
G315线德令哈至小柴旦湖高速公路工程
果洛公路工程建设公司
德小C标项目部
二0一0年三月二十五日
工程质量奖罚制度
为了确保我标段工程按期完工，项目部领导小组在抓质量、安全、进度、环保的同时，为了提高全体职工的工作积极性，本着“多劳多得，有奖有罚”的原则，特制定了以下奖罚制度。
项目部领导小组在检查中发现有违反规范施工的施工队，在处罚施工队的同时，也对现场技术负责人及技术主管给予一定经济处罚，标准如下：
一、现场负责人罚款200～300元/次；
二、技术主管罚款50元/次。
项目经理奖罚制度
1、项目班子人员工资费用在承包管理费用开支，列入承包工程成本，费用开支按甲方有关规定办理。
2、乙方全面完成经营承包合同利润指标，甲方根据总公司项目工程管理办法奖给乙方经营承包奖315732元，待工程完工，办完结算、交工验收后再进行结算兑现。
3、工程经营承包合同利润指标达不到承包合同指标，甲方扣罚项目经理经营承包抵押金30000元。
由项目经理承担。
4、有关工程获工期奖、质量奖等奖金，由项目部自行分配。
5、发生死亡事故减发奖励总额20%；发生重伤、重大人为机械事故减发奖励总额10%；事故当月取消其当月活工资。
6、工程获“优质工程奖”增加奖励总额10%。
项目技术主管奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励1000元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金4000元。
5、发生伤亡事故罚款2000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
计划统计负责人奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金2000元。
5、发生伤亡事故罚款1000元，发生重伤、重大人为机械事故罚款1000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
财务负责人奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金2000元。
5、发生伤亡事故罚款1000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
安全员奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励1000元，获“优质工程”称号增加奖励为500元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金1500元。
5、发生伤亡事故罚款2000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
档案管理员奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为500元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金1000元。
5、发生伤亡事故罚款500元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
结构工程师奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金2000元。
5、发生伤亡事故罚款3000元，发生重伤、重大人为机械事故罚款1500元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
测量工程师奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金500元。
5、发生伤亡事故罚款1500元，发生重伤、重大人为机械事故罚款1000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
质检工程师奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金3000元。
5、发生伤亡事故罚款1000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
材料管理员奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金1000元。
5、发生伤亡事故罚款1000元元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
试验负责人奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金3000元。
5、发生伤亡事故罚款1000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
机械工程师奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金2000元。
5、发生伤亡事故罚款1000元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
路基工程师奖罚制度
1、工程竣工验改，全面完成各项指标任务，由项目部考核后发放效益工资及奖金；
2、未发生伤亡事故增加奖励500元，获“优质工程”称号增加奖励为1000元；
3、有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，由项目部另行协商分配原则及办法。
4、工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金2000元。
5、发生伤亡事故罚款1500元。
6、事故发生当月扣发当月生活工资，以上责任由项目经理考核，责任合同字生效，竣工兑现后失效。
G315线德令哈至小柴旦湖高速公路工
果洛公路工程建设公司
德小C标项目部
二0一0年三月二十五日
工程质量事故应急措施
质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时和建设单位、监理单位、质量监督站报告。
在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：
一、质量问题
问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。
二、一般质量事故
事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。
三、重大质量事故
事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和力务院交通主管部门，同时报告省级质量站和部质监总站，并在12小时内报出《公路工程重大质量事故快报》。
质量事故书面报告内容如下：
（1）、工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理等单位名称。
（2）、事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。
（3）、事故发生原因的初步判断。
（4）、事故发生后采取的措施及事故控制情况。
（5）、事故报告单位。
发生重大质量事故的现场保护措施：
事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。
因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，就当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保护现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。
质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、资料的，提供伪证的，由上级主管部门按有关规定给予行政处分。
构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
G315线德令哈至小柴旦湖高速公路
果洛公路工程建设公司
德小C标项目部
二0一0年三月二十五日
G315线德令哈至小柴旦湖高速公路C标
工程质量三级管理制度
工程质量的好坏关系着企业的前途和命运，为进一步加强工程质量管理。
增强我公司在公路建设市场竞争能力，提高全体员工的质量意识及责任感，确保工程质量。
1、我项目部工程质量的目标是：
按照颁《公路工程质量检验评定标准》进行严格检查，所施工项目的全部分项工程达到优良标准，不允许出现不合格工程。
为完成以上的任务目标，必须建立公司、项目部、分项工程质量检查员的三级质量管理制度。
2、项目部成立由五人组成的QC小组及工程质量抽检小组，不定期的到各项目部依据设计文件；复核施工图、放样定线数据，以及施工组织计划；落实情况，检查内业资料是否齐全；对工程质量按照颁标准50%频率进行抽检，检查工程材料，对于不符合要求的拒绝使用，检查工地库存材料的储存、堆放、保管及防护措施；有权提出更换不称职的现场施工人员。
定期向公司汇报工程质量抽检情况，广泛开展QC质量攻关活动，对疑难问题及时攻关，发挥群众智慧，发扬民工，使群众管管和专业管理相结合，制定切实可行的物质攻关课，题积极探索，攻克疑难课题，增加公路建设科技含量，创造出一流工程。
3、各施工点成立由三人组成的工程质量自检小组每三天上路抽检工程质量。
在自检工作中，应做到有组织、有领导、上下成网、制度健全、职责明确。
在各项工程施工中每道工序质检员进行现场质量自检，质检组进行抽检，保证整个工程达到设计要求，得到监理人员的认可坚持“三检”制度，使所有工序“三检”合格后三方签字再报监理工程师抽检，严把各道工序关。
4、加强外购材料的质量管理，每批材料要求采购人员提供生产厂家的产品质量检验报告单，并通过工地试验室鉴定质量检验报告单上数据的准确性，对不合格材料绝对不用于工程当中，责令退回。
5、加强自采材料的质量管理。
试验组要及时完成各种标准试验（集料的级配试验、混合料的配合比试验、石料的强度、砂的含泥量等），并将试验报告及试验材料提交技术组审查签字后报监理工程师批准方可用于工程当中，对不同的材料分工专人负责，抽检组及质检员认真履行职责，随时抽样检查，自采材料绝不能以次充好，偷工闰减料，不能埋下质量事故的隐患。
6、路基工程的质量管理：
（1）、对于路基土石方工程，严格按照规范要求施工，保证路基强度和稳定性，应分层填筑碾压，层层自检，压实度及填筑材料不合格者不得进入下一层的施工，质检组严格检查施工放样数据，现场放样是否正确（包括中线、坡角线、开挖线），水准点、交点等是否完好保存。
完成一路基后，质检组、路基组、路面垫层组，全面进行一次自检（宽度、边沟、标高、密度实、弯沉、中线偏位、路拱、平整度）。
若不合格及时补救或返工。
经三方检验合格后，填写施工记录，三方签字报监理工程师抽验签字认可后移交路面垫层组。
（2）、浆砌工程首先严把材料关，对不合格水泥、片石，中（粗）砂等一律不得进入施工现场，己进入的不合格材料，立即清理出场，在施工上优先选用有经验的施工队承担浆砌工程施工任务。
严格按照设计文件及规范要求施工，质检组抽检放线、砂浆配合比是否正确，砌筑砂浆饱满度，对错缝、通缝、沉降缝、泄水孔的处理、各部位几何尺寸及标高是否满足设计要求，强度及外观是否达标，经“三检”合格三方签字后报监理工程师抽检签字方可进行下道工序施工。
（3）砼工程，依《质量检验评定标准》检验钢筋的加工及安装，工序质检员检查签字报监理抽签字后浇筑。
施工中按体积比严格掺配、拌合、机械捣实，绝不允许以架子车作为掺配的计量工具，砼的施工实行质检员全过程监督，及时清除影响工程质量的不利因素，随机抽样，做好施工原始记录，督促施工员做好养生工作，检验28d强度，若不合格，及时补救或返工，以保证工程质量。
（4）、隐蔽工程：
质检组尤其加强隐蔽工程的抽检工作，施工的隐蔽工程应由质检员与旁站全过程的监督。
施工完毕经“三检”合格签认报监理工程师抽检签认后可进行下道工序施工。
7、加强廉政自律，人人平等，不以人情、关系为分配任务的依据，技术员应以民工队伍对其工序的熟练程度和实际作业能力来分配任务，不以个人好恶为标准，更不准以权谋私，吃回扣、收贿赂，放松工程质量，若出现问题，追究其责任。
8、将工程质量与目标管理、风险抵押金相挂钩，按《细则》奖优罚劣，强化全员质量意识。
通过奖优罚劣，督促全体施工人员遵守规范，确保工程质量。
二0一0年三月二十五日
G315线德令哈至小柴旦湖高速公路
果洛公路工程建设公司
德小C标项目部
二0一0年三月二十五日
G315线德令哈至小柴旦湖高速公路C标
试验室仪器管理制度
第一条根据公司试验室管理制度，为了科学系统地提供试验、检测数据和报告，为保证试验检测工作质量制度本办法。
第二条试验人员应严格执行国家、行业和其他有关标准、规程、规范。
使试验设备的性能和准确度达到规范使用要求，满足试验工作需要。
第三条试验人员应熟悉仪器设备的原理、性能、操作方法和维修、计量鉴定工作。
第四条试验人员应爱护试验仪器设备、试验室内和工作台上，应经常保持清洁、整齐、安全，仪器设备保持正常工作状态，工作时按操作规程使用，工作完毕及时清洁整理仪器，然后放置于规定位置，切断电源。
第五条使用贵重、精密仪器时，应严格遵守相应的使用维修制度，使用仪器设备不得超过极限荷载和量程，以免造成损坏。
第六条试验室使用有毒、挥发、易燃、易爆试剂，分析液药品等物品，必须专人保管，注意采取安全防护措施，严格按化学试验操作要求进行工作。
第七条在试验设备使用过程中，设备本身发生故障，或其它意外事故，应立即停止使用，查明原因，并及时报告试验室负责人和专业修理人员，经处理后进行修复，检定工作。
若属操作不当或其它人为损坏，试验操作人员应个人负全部责任，处理意见按公司规定执行。
发生损坏较重或修理费用较多时，应由试验室负责人，向公司主管领导报告，由直接负责人承担责任。
第八条试验室仪器设备建立台帐，仪器进出试验室必须进行登记、检查、点收手续，明确经手人员的责任，做到帐物相符，在仪器运输或在现场使用过程中注意保护，进行必要的防护措施，每年底对试验仪器进行一次入库登记，第二年初进行一次出库签字手续。
防止丢失损坏，如造成损坏根据情况按有关规定处理。
第九条对试验仪器易损、消耗品应在领用过程中进行登记，不得随便损坏和丢失。
第十条试验室在条件具备的情况下，努力改善试验环境，分类安排各种设备，做到合理、有效、节约，为试验工作开展做好保障。
第十一条对违反规定造成经济损失者按以下标准处罚：
1、对设备单价3万元以下损失，按单价10%进行处罚；
2、对设备单价2万元以上损失，按单价12%进行处罚；
3、对设备单价1万元以下损失，按单价14%进行处罚；
4、对设备单价5千元以上损失，按单价16%进行处罚；
5、对设备单价1千元以下损失，按单价18%进行处罚。
第十二条每年定期对仪器进行清点、维修、鉴定工作，并进行必要补充，满足试验工作需要。
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