收料管理办法.doc

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程序文件

版本

收料管理办法

页码

“文件名称”按实际填写，宋体4号，

“文件编号”宋体小四；

“目录”页数按实际调整

目录

1.0目的-------------------------------------第2页

2.0适用范围-------------------------------------第2页

3.0术语及定义-------------------------------------第2页

4.0职责-------------------------------------第2页

5.0工作流程-------------------------------------第3页～第5页

6.0相关文件-------------------------------------第6页

7.0记录-------------------------------------第6页

8.0附录-------------------------------------第7页

相关部门人员会签

部门

财务人事部

工程部

采购部

销售部

物流部

CI

姓名

部门

生产部

运营部

姓名

修

订

履

历

修订号

修订人

修订日期

修订内容及事由

批准

审核

编制

1、目的

本程序规定了进料管理的内容方法，确保物料（原材料、外购件）符合要求。

2、范围

适合本公司的原材料、外购件。

3、职责

3.1采购部负责物料（原材料、外购件）采购与到货追踪，并对其差异进行监督管理；

3.2物流部负责制定原材料的包装规范；

3.3质量部负责检验标准及物料（原材料、外购件）入库质量检验；

3.4物流部负责对物流（原材料、外购件）入库及储存的管理。

4、定义

无

5、材料及外购产品收料工作程序

5.1材料进厂后，供应商送货人员将供应商提供的检验报告给检验员。

5.2质量部检验员接到报检单进行检验，具体见《检验和实验管理程序》。

5.3检验完成后，检验员在报检单上签字，在合格品材料上贴上合格标识。

5.4材料检验合格后，搬运下料。

库管员必须依“采购订单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及包装是否符合包装规范一并清查无误后，将到货日期及实收数量填记于“送货单”，并办理收料。

5.5库管员根据有检验签字的检验单和采购订单进入QAD系统做入库，并做采购收货打印。

5.6搬运负责把合格材料的放到指定的位置，具体见《原材料库位图》。

5.7库管员在验收材料的包装，标识，数量有异常时，先将此批材料进行隔离，待采购确认后收货，并挂上隔离标识。

5.8如有检验不合格品，检验员负责把和合格品贴上不合格标识，并将其放到不合格品区，库管员对不合格品不入库。

5.9收料异常的处理

5.9.1数量差异

库管员与送货人员当面核对送货单与实物的数量与订单不一致时，填写“原材料来来货差异记录表”，并将此信息通知采购部，得到采购部的认可方可收料。

5.9.2包装不符合要求

来料实物包装与包装规范不一致，或包装损坏，库管员报告物流部经理并立即通知采购部，要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。

5.9.3标识差异

发现标识与实物不符合或标识未涵盖我们的内容要求，以及送货单格式未使用公司要求统一的格式，库管员报告物料部经理并立即通知采购部。

要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。

5.9.4“原材料来货差异记录表”作为对供应商绩效考核依据之一。

5.10收料的窗口时间管理

5.10.18:

00—10:

00、20：

00—22:

00为我司集中发料时间，原则上不安排到料盒卸货。

5.10.2对于国外和重庆市外的集装箱要求按订单时间到货。

如因特殊情况有延迟时，供应商应及时跟采购部通知，确定到货时间。

5.10.3对于重庆市内的供应商原则上要求按订单时间送货，如因码头紧张或人力资源问题，采购部通知供应商提前或延后送货。

6、成品入库

6.1生产部完工半成品经过质量检验合格后，做好标识并有质量确认章，向原材料库房报工入库。

6.2生产部完工成品经过质量检验合格后，做好标识并有质量确认章，向成品库房报工入库。

6.3物流部材料库、成品库将车间对应报工的产品系统上移到车间相对库位。

6.4物流部将产品实物放置在指定位置，并做好防护。

6.5产品实物管理参照仓库管理程序管理。

7、流程图

本文档电子档的为受控文件，如打印复印文档，需签字盖章后生效

输入

开始

工作流程

流程描述

输出

责任部门

参考文件

采购订单

到货计划

送货单

不合格品管理

清点数量、材料入库

合格标识

合格判定

贮存标识

不合格标识

报检

货物到厂

VV

办理材料入库手续

1、到货验收

2、单据、实物、包装、

数量清点

3、办理材料入库

不合格控制程序

材料标识

贮存标识

FIFO标识

材料入库单

系统入库单号

输入

工作流程

流程描述

输出

责任部门

参考文件

生产完工半成品、成品

报工、合格标识

不合格品管理

清点数量入库

合格判定

贮存标识

不合格标识

报检

产品生产完成

办理材料入库手续

1、质量判定

2、质量合格标识

3、生产系统报工，实物入库

4、物流验收实物，系统入库

5、物流指定位置存储，做好防护，FIFO。

不合格控制程序

材料标识

贮存标识

FIFO标识

材料入库单

系统入库单号

生产部

质量部

物流部

物流部

小四宋体，1.0倍行距

6.0相关文件

文件编号

文件名称

保存年限

责任部门

批号管理办法

标识及可追溯性管理程序

仓库管理办法

不合格品管理程序

7.0记录

文件编号

记录名称

保存年限

保存地点

8.0附录

图示

注解

表示流程的开始和结束

表示一般流程符号

表示判定、检查

表示输出的文件

表示输入的文件及表格

（）

表示输出的记录

表示流程连接线

A

表示连页符ABC…