年产5500吨珍稀杏鲍菇生产项目可行性研究报告.docx
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年产5500吨珍稀杏鲍菇生产项目可行性研究报告
年产5500吨珍稀杏鲍菇生产项目
可行性研究报告
目录
第一章总论2
第二章工艺技术与装备4
第三章生产模式8
第四章物料供应和公用设施11
第五章项目建设方案13
第六章组织机构、劳动定员17
第七章投资估算与资金筹措19
第八章经济分析21
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产5500吨珍稀杏鲍菇生产项目
1.1.2内容提要
杏鲍菇，中文名为刺芹侧耳，商品名为杏鲍菇，其菌肉肥厚，菌盖和菌柄质地脆嫩，具有淡淡的杏仁味，是味道极好的一种菇类，被称为“平菇王”、“草原上的牛肝菌”。
美国食用菌界认为，杏鲍菇是侧耳属中风味最好的食用菌。
每100克杏鲍菇干物质中，粗蛋白的含量为25%、脂肪1.4%、粗纤维6.9%、氨基酸总量16.6%、维生素E7.6毫克及钙、磷、铁等矿物元素。
杏鲍菇还含有丰富的寡糖，是灰树花的15倍、金针菇的3.5倍、真姬菇的2倍。
杏鲍菇在国内外市场上极为畅销，需求量快速增长，每吨售价达14000—20000元人民币，价格看好，效益可观，是一种极具开发潜力的优质食用菌。
联合国粮农组织（FAO）向各国推荐栽培这种食用菌，使杏鲍菇的研究和推广得到世界各国的重视。
2008年，我国政府将杏鲍菇工厂化生产列为“十一五”国家科技支撑计划重点项目。
我国仅有广东、河南少数几个地方在进行杏鲍菇栽培，多以传统的一家一户的分散经营为主，总体技术不成熟,生产不规范，在很大程度上制约了珍稀杏鲍菇产业的发展。
本项目为杏鲍菇工厂化生产，其使用可调控厂房，先进的流水线、自动化控制系统，达到生产机械化、操作自动化、控制智能化、工艺标准化，具有立体集约化栽培、周年化生产的特点，实现了产品绿色、优质、高产，是现代高效设施农业的典型。
项目计划总投资1亿元，用地面积54.4亩，新建20000平方米杏鲍菇工厂化生产菌种中心和200个农户生育大棚（21000平方米），形成年产5500吨珍稀杏鲍菇的能力。
项目达成后，实现年营业收入9152万元，利润率18.23%，投资回收期5.3年（含建设期）。
1.2主要经济指标
表1：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
1
年产杏鲍菇
吨
5500
分三期建设
2
总投资
万元
其中：
固定资产投资
万元
7200
铺底流动资金
万元
1200
3
营业收入
万元
9100
达产年平均
4
新增员工
人
200
5
购置生产设备、仪器
万元
4000
6
用电设备装设功率
KW
1300
7
自来水消耗量
吨/月
5500
8
用电消耗量
KWh/月
947100
9
利润总额
万元
1650
达产年平均
10
销售利润率
%
18.23
达产年平均
11
投资利润率
%
17.96
达产年平均
12
财务内部收益率
%
21.35
13
财务净现值（ic=10%）
万元
4447.92
14
投资回收期
年
5.3
含建设期（一年）
15
盈亏平衡点
%
52.50
产量表示
第二章工艺技术与装备
2.1工艺流程与工艺区划
2.1.1工艺流程
杏鲍菇工厂化工艺流程如图1所示：
图1：
杏鲍菇工厂化生产工艺流程图
2.1.2杏鲍菇主要生产技术流程
培养基原料的筛选
培养基的主要原料有：
棉籽壳、玉米芯、米糠、贝化石，研究不同原料中的农药残留量和重金属含量对食用菌的影响。
原料配方
不同菌株对培养基成分的需求不同，结合工厂化栽培方式的特点和原料特性，研制符合不同菌类种性及腐性的配料，实现培养基最高转化率和原料最低成本。
拌料（自动搅拌机）
培养基含水量影响着菇蕾疏密度，影响到食用菌的产量、质量，研究不同菌株所需培养基最佳含水量。
装瓶（自动装瓶机）
将培养基均匀一致地装入菌瓶，并使培养基处于上紧下松状态，以利于菌丝发菌，使菌丝在最短时间内吃料完毕。
灭菌（灭菌柜）
利用高温、高压的饱和蒸汽将培养基中的微生物（含孢子）全部杀死，使培养料处于无菌状态，并使培养料经过高温高压后将一些大分子物质如纤维素、半纤维素等进行降解，有利于菌丝的分解与吸收。
优质菌种的选育
从国内外搜集杏鲍菇菌株，研究分析不同菌株的生长势、培养和栽培过程中的形态特征以及菌株产量和质量性状，筛选菌株稳定性强、产量和质量性状达到国际同类水平的适合工厂化栽培的优良菌种。
接种（全自动液体菌种接种机）
最大限度地降低菌种感染几率，保证产品的一致性和均匀性。
菌丝培养（培养室、智能化控制系统）
培养室内配置空调、湿度发生器、净化通风系统，保证室内温度、湿度、CO2浓度满足工艺要求且分布均匀，以利于菌丝体培育。
利用智能化控制系统，实现对培养室的智能化控制。
搔菌（自动搔菌机）
在出菇前须经过搔菌处理，以去除覆盖在瓶口的菌皮，然后再补充一定的水分，让菌丝在最短时间内现蕾。
搔菌手段不理想，容易损害菌丝体，延缓出芽时间，影响生产效率和产出品的商品性状。
生育（生育室、智能化控制系统）
室内温度、湿度、CO2浓度和光照度满足工艺要求，以利于催蕾生长。
通过智能化控制系统，实现对生育室的智能化控制，减少人为因素对食用菌品质的影响。
采收包装
鲜品的包装形式对其保鲜期有较大影响，在包装过程中既要充分保存鲜品水分，又要延长食用菌的保鲜期。
2.2设备选择
2.2.1主要设备和仪器
表2：
项目所需主要设备和仪器
序号
设备名称
供应商
1
脉动真空蒸汽灭菌锅
国鑫公司
2
自动装瓶机
国鑫公司
3
自动搬筐机
国鑫公司
4
液体自动接种机
国鑫公司
5
液体菌种发酵罐
国鑫公司
6
液体菌种罐灭菌器
国鑫公司
7
液体菌种罐空气净化系统
国鑫公司
8
气管移动椭圆轨道（含无菌气体分配器）
国鑫公司
9
侧翻搔菌机
国鑫公司
10
气动挖瓶机
国鑫公司
11
物流天车机械手
国鑫公司
12
蘑菇削根机
国鑫公司
13
拌料机及办理送链配套
国鑫公司
14
自动进出料仓
国鑫公司
15
配料料仓
国鑫公司
16
生育室移动床架
国鑫公司
17
生育室固定床架
国鑫公司
18
生育室移动平台
国鑫公司
19
输送线
国鑫公司
第三章生产模式
3.1产品生产特性
杏鲍菇工厂化生产按工艺划分，可分为培养期、生育期两个阶段。
3.1.1培养期
工艺路线：
培养基原料筛选→原料配方→拌料→装瓶→灭菌→接种→菌丝培养→搔菌
该阶段共需33-34天，占整个生产周期的63%。
该阶段集中了杏鲍菇工厂化生产环节中95%的关键技术，需要配置大量的专业化设备，投资金额大，维护成本高，必须由专业化公司完成。
3.1.2生育期
工艺路线：
生育→出菇→采收包装
该阶段共需19-20天。
杏鲍菇菌瓶经公司制作成功后，菌丝已发满，其对生长环境的要求较低，在可调控生育房内即可完成，杏鲍菇在此阶段生长成型，需占用大量的房屋空间，非常适宜分散到农户处进行。
生育结束后，采收阶段也特别适合农户完成。
3.2产业化开发
3.2.1生产模式
日本和韩国的杏鲍菇产业最为发达，工厂化生产技术先进，并普遍采用“公司+基地+农户”的推广模式。
装瓶、灭菌、接种、培养、搔菌等杏鲍菇生产的关键环节在公司内统一进行，育菇环节分散到农户完成。
公司把分散至农户的食用菌产品回收，统一包装、统一品牌、统一销售，形成产业化、规模化生产。
本项目将借鉴日本、韩国的先进经验，结合我国农业和农村实际，积极联合地方政府，成立“杏鲍菇生产合作社”。
依托公司技术优势，以基地为培训中心，以合作社为纽带，实现种杏鲍菇原料、菌种、生产技术、菌需物资乃至菇房建设等全方位服务，带动广大农民共同致富。
图2：
“合作社+基地（菌种培养中心）+农户”联营流程图
3.2.2合作方式
在地方政府的支持下，由公司和农户建立“杏鲍菇生产合作社”。
由合作社作为投资主体，投资建设基地（菌种培养中心）和生育大棚。
基地负责提供杏鲍菇菌瓶、培训农户、技术指导、回购、包装和销售产品。
合作社投资兴建200个杏鲍菇生育大棚及相关生产设备，农户租用该大棚设备进行生产。
在重点乡镇建立“杏鲍菇工厂化生产示范基地”，推广杏鲍菇工厂化生产技术。
3.2.3项目带动效应
项目启动后，将建立200个生育大棚供农户租用，可解决包括承包户在内450人的就业问题，增收1250万元；菌种中心的各类生产人员可直接从农村招聘，可解决100人就业，增加农民收入230万元；项目建成达产后，每年需要消耗主要生产原料1460万元，该原料主要由玉米芯、棉籽壳、麸皮、米糠等农业下脚料构成，项目的实施可通过购买原料带动60人增收，按原料可产生16%的利润计算，仅此一项，每年可增加农民收入227万元；基地和农户生育大棚建成后，每天将有15-20车次往返于基地和大棚之间运输瓶、筐以及采收后的杏鲍菇，8-10车次由基地向各地运送包装后的成品杏鲍菇，本项目可在交通运输业带动至少40人增收。
项目建成达产后，通过以上述各方面可解决近450人就业，增加农民收入1700余万元，本项目具有显著的经济效益和社会效益。
第四章物料供应和公用设施
4.1物料供应
在杏鲍菇工厂化生产，培养基主要原料为玉米芯、棉籽壳，及麸皮、玉米粉、大豆皮、贝壳粉、米糠等辅料。
原料采购范围以重庆、四川等粮食主产区为主，全部在我国国内采购。
表3：
本项目主要原辅料价格一览表
名称
用量
单价
总价
玉米芯、棉籽壳
麸皮、玉米粉
大豆皮、米糠、贝壳粉
27.371吨/天
1463.47元/吨
40056.63元
4.2动力要求
本项目主要动力为水、电、饱和蒸汽。
—软化水
·电阻率（MΩ·CM、25℃）：
＞0.5
—压缩空气
·露点：
-40℃
·含油量：
0.01mg/m3
·微粒：
0.01μm
4.3动力用量及公用设施
4.3.1动力用量
表4：
动力用量表
序号
名称
单位
容量
备注
1
压缩空气
m3/h
500
2
用电设备装设功率
KW
2000
3
软化水
m3/h
5
4.4仓库及运输
4.4.1仓库
本项目的产品原材料库、成品库及辅助材料库均置于生产厂区。
4.4.2运输
原材料及成品的厂外运输主要由汽车、冷藏车，必要时采用铁路运输。
运输力量主要委托社会运输部门承担。
第五章项目建设方案
5.1项目的构成和范围
5.1.1项目设计内容
本项目设计建设生产、办公用厂房，设计杏鲍菇工厂化生产线，形成年产5500吨食用菌杏鲍菇的生产能力。
主要内容如下：
——建设菌种中心厂房20000m2，农户生育大棚200个，面积21000m2
——购置生产用主要仪器设备1830台（套）。
5.1.2项目设计范围
本项目为杏鲍菇菌种实验室、培养房、生育房，及相关的制冷系统、通风净化系统、加湿系统、动力、智能化控制等附属设施。
5.2生产环境要求
生产环境对杏鲍菇产品的优良品率有决定性影响，需采用先进的食用菌工厂化生产设备，通过通风净化工程创造无菌和洁净环境满足生产需要，尽量提高周边环境的优良率，以减少工程投资和运行成本。
5.3总图
本项目需用土地100亩，建筑占地面积约33010m2。
表5：
项目规划主要建筑数据表
建筑名称
楼层
建筑面积（㎡）
造价（元∕㎡）
总价（元）
培养房
1
9250
1000
9250000
包装间、冷库
1
886
1000
886000
库房
1
874
700
611800
办公室、食堂
1
1000
800
800000
生育大棚
1
21000
475
9975000
合计
33010
2152280
按功能分区大致可分为生产区、生产辅助区部分。
根据生产的工艺特点，并考虑环保以及消防和厂内管网敷设等方面的要求，生产厂房布置在厂区的中部。
厂区主干道为6m，次道路为5m，各建筑物之间的间距均符合消防防火规范要求。
室外构筑物如消防栓管、污水处理池等布置在厂区的绿化带的地下。
5.4土建
本项目主要建筑为杏鲍菇培养房。
培养房建筑生产类别为戊类，耐火等级二级。
整个建筑长宽约为190m×33m，单层。
基础采用钢筋混凝土独立基础，地上采用钢结构材料，生产区位于建筑中心，以减少外界干扰。
生产人员在换鞋、更衣、风淋后到达生产区。
支持区主要布置有：
低压变电站、空压机房、锅炉房、原料库、维修间等。
5.5给水排水
5.5.1给水系统
给水水源为城市自来水，厂区引入一根DN70mm的给水管，并在厂区内部形成环网。
·生活用水标准：
50L/人·班，K=1.5；
·浇洒、绿化用水标准：
1.5L/m2·d；
·生产用水标准：
以工艺设备使用量为准。
·室外消火栓用水量：
40L/S，144m3/h，288m3/次；
5.6供电
本项目用电负荷性质为一、二级负荷，其中消防负荷、应急照明等为一级负荷，项目用电设备装设功率2000KW。
5.6.1电照
低压配电系统（380/220V）带电导体采用三相四线制，接地采用TN-S系统。
配电方式采用树干、放射式混合配电系统。
生产厂房内设置保护接地、抗电磁干扰接地、防静电接地、共用接地装置等。
厂房内基本采用荧光灯照明（照度可分区控制），各区域照度如下：
·生产区150Lx
·走道及更衣室250Lx
·动力区150Lx
除一般荧光灯照明外，在生产区内设置应急照明灯，在主要出入口、疏散走廊设置应急标志灯。
5.7控制系统
全厂动力设施监控系统（FMS）包括：
中央智能化控制工作站、现场控制器、监控器、过程仪表及执行机构、控制电缆及附属设备。
第六章基地组织机构、劳动定员
6.1组织机构
图3：
基地组织机构图
6.2劳动定员
本项目共需员工108人。
项目设总经理、副总经理各1人，负责日常生产、销售及行政管理。
菌种技术中心4人，负责菌种原种培育、选育、扩繁等工作。
监控中心5人，负责生产车间环境数据监控管理。
品管部4人，负责产品检测、分级。
设备部6人，负责生产和办公设备正常运作和调配。
生产部68人，其中6人负责日常生产管理；搅拌、装瓶、灭菌8人；冷却、接种6人；搔菌、挑瓶6人；培养工艺3人；生产设备维修6人；锅炉2人；挖瓶、洗瓶8人；包装20人；仓库管理2人；菌种培养罐配料、灭菌1人。
总务财务部8人，财务2人，食堂、司机、保安等后勤总务6人。
采购部2人，负责生产原料、办公用品等物品采购。
销售部6人，其中2人负责搔菌后菌瓶的销售，4人负责成品菇销售。
技术指导中心3人，负责对农户生育大棚技术指导工作。
第七章投资估算与资金筹措
7.1固定资产投资估算
7.1.1投资估算范围
根据设计方案，分三期建设，一期建筑面积16400m2，形成年产为2900吨珍稀杏鲍菇，总投资主要包括:
配置国内生产设备、新建厂房等。
7.1.2投资估算办法及说明
7.1.2.1工程费用
·国内生产设备：
按设备清单价进行计算。
·建筑工程费：
根据设计方案进行估算，投资参考同类企业的造价指标估算。
7.1.3投资估算结果
一期固定资产投资为4600万元，按固定资产投资费用划分的估算表详见表6。
表6：
固定资产投资费用划分的估算表
序号
项目名称
估算投资（万元）
占投资比例（%）
1
建筑工程费
1340
29.10
2
设备购置费
3120
67.80
3
工程建设其他费用
20
0.50
4
建设期利息
120
2.60
合计
4600
100
7.2流动资金估算
7.2.1估算方法
流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、应付帐款的最低周转天数进行计算。
7.2.2估算结果
所需流动资金为700万元。
7.3项目总投资
7.3.1项目三期总投资为1亿万元。
其中：
固定资产投资9300万元，自筹资金5600万元（含政府支持资金），申请银行贷款3700万元。
流动资金投入700万元。
第八章经济分析
8.1基本数据
8.1.1生产规模
年产珍稀杏鲍菇5500吨
8.1.2项目计算期
项目计算期为11年，其中含建设期一年。
8.1.3成本中的有关问题说明
——直接原材料：
原材料消耗是根据耗材用量进行测算。
——辅助材料：
根据产品所需的辅助材料进行测算。
——直接燃料及动力费：
按水、电年消耗量及当地价格进行计算。
——直接工资：
本项目人员108人，其中：
高级管理人员2名，年薪及费用10万元/人；管理骨干15名，年薪及费用6万元/人；管理人员23名，年薪及费用4万元/人；生产人员68名，年工资及费用2.2万元/人。
——固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：
生产设备按10年折旧，房屋按10-20年折旧，递延资产按6年摊销。
——设备维修费按年设备折旧的10%估算。
——制造费用按销售收入的8.26%估算。
——管理费用按销售收入的3.90%估算。
——营业费用按销售收入的14%估算。
——低值易耗品，按5年摊销。
8.1.4营业收入
产品销售单价按13元/公斤计算，年平均杏鲍菇销售收入7150万元；生育大棚租金收入365万元，合计营业收入7515万元。
8.1.5盈余公积金
提取法定盈余公积金按10%，任意盈余公积金按5%。
8.2农户收益分析
8.2.1成本支出（以每10个生育房每批生育172800个菌瓶计算）
1、用电费用：
35万元/年。
2、用水费用：
2万元/年。
3、人员工资：
1.875万元/人/年，20人，全年37.5万元。
4、生育房租金：
18.25万元/年。
5、维护费用：
8万元/年。
6、转运费：
20.625万元/年。
7、财务费用以及其他费用：
5万元/年。
以上成本合计：
126.375万元
8.2.2利润（以每10个生育房每批生育172800个菌瓶计算）
公司向农户赊销的经过培养的菌瓶，菌瓶在农户培养出菇后，公司统一回购，回购公司支付每个菌瓶0.512元，以1生育大棚一年可出17批菇计算，10个生育大棚全年毛利润为150.405万元。
以每个承包户承包10个生育大棚计算，承包户年收入可达24万元（年收入24万元=毛利润150.405万元—成本126.375万元）。
8.3综合评价
本项目自身的财务状况较好，全部投资的财务内部收益率为21.35%，投资回收期5.3年，销售利税率18.23%，投资利税率17.96%，产年平均年创利税1350万元，说明项目有较好的盈利能力。
通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为52.50%，说明项目适应市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能力。
因此，本项目在经济上可行。
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