30万立方米加气砖生产项目可行性报告.docx
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30万立方米加气砖生产项目可行性报告
30万立方米加气砖生产项目可行性研究报告
1总论1
1.1项目基本情况1
1.2可研编制依据1
1.3可研工作范围2
1.4可行性研究概要2
1.5研究结论4
2项目背景及必要性6
2.1项目建设背景6
2.2项目建设的必要性9
3市场分析13
3.1国内市场现状分析13
4项目建设规模及产品方案16
4.1建设规模16
4.2产品方案16
5项目建设条件及选址18
5.1项目建设条件18
5.2场址选择21
6项目技术方案23
6.1项目组成的范围23
6.2产品生产技术方案23
6.3主要设备选型29
7原辅材料供应32
7.1原辅材料质量标准32
7.2原辅材料供应方式34
8工程建设方案35
8.1总图布置与工厂运输35
8.2工程建设方案36
8.3公用辅助工程39
9环境影响评价44
9.1建设地点环境现状44
9.2设计依据44
9.3项目建设对环境的影响及防治措施45
9.4环境评价47
10劳动安全、卫生与消防48
10.1劳动安全、卫生48
10.2消防50
11节能与资源综合利用53
11.1设计原则与标准53
11.2能源供应分析53
11.3资源节约措施54
11.4资源综合利用56
12组织机构与人力资源配置57
12.1机构设置57
12.2人力资源配置及培训57
13项目管理与实施进度59
13.1项目管理与监理59
13.2项目建设工期和实施进度61
14工程招标方案63
14.1总则63
14.2招标内容64
15投资估算与资金筹措66
15.1投资估算66
15.2资金筹措67
16效益分析及财务评价68
16.1经济评价依据及范围68
16.2财务效益与费用估算68
16.3财务评价结论70
17结论及建议73
17.1结论73
17.2建议73
1总论
1.1项目基本情况
1、项目名称：
年产30万m3粉煤灰加气混凝土砌块生产线建设项目
2、建设单位：
福泉市恒兴建材有限责任公司
3、项目负责人：
陈国兴
4、项目类型：
新建
5、项目建设地点：
福泉市凤山工业聚集区
1.2可研编制依据
1、《产业结构调整指导目录》2011年本；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《投资项目经济咨询评估指南》；
4、《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过）；
6、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、商务部《中国资源综合利用技术政策大纲》（2010年第14号公告）；
7、《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）；
8、《贵州省新型墙体材料“十二五”发展规划》（贵州省住房和城乡建设厅2010.12.20发布）
9、国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求；
10、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项目方案及其他基础材料。
1.3可研工作范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.4可行性研究概要
1.4.1项目背景
“十二五”时期，我国仍将处于工业化和城镇化加快发展的阶段，面临的资源和环境形势将更加严峻。
资源条件和环境约束，决定我国必须探索出资源节约和环境友好的可持续发展道路。
采用高效、环保的先进技术，对资源开采及生产过程中主料、辅料、伴生料和再生资源进行综合利用，既可缓解资源匮乏和短缺问题，又可解决环境污染问题，可谓一举多得。
已投产运营的国电都匀发电有限公司位于福泉市凤山工业聚集区，距离本项目建设场地仅1公里，年排放粉煤灰60-90万吨，其中细灰占85％。
福泉地区磷化工较发达，大量堆置磷石膏和磷渣，对环境造成严重污染。
本项目的实施可增加粉煤灰、磷石膏和磷渣的综合利用率，对减少堆场占地、减少环境污染并促进发展循环经济具有十分重大的现实意义。
1.4.2建设内容
项目占地27000平方米，规划建设主要生产车间3000平方米，粉料生产车间200平方米，锅炉房180平方米，办公生活辅助用房600平方米，制浆大棚200平方米，堆煤场500平方米，成品堆场11600平方米，道路10000平方米，购置粉煤灰加气混凝土成套设备及颚式破碎机、球磨机等附属设备；配套完成给排水、供配电、环保、安全消防等公用工程。
1.4.3投资估算
项目估算总投资5864.00万元。
其中：
建设投资4154万元，流动资金1350万元。
1.4.4资金筹措
项目建设预计总投资5864.00万元，项目建设所需固定资产投资部分采用自筹资金，计划流动资金申请银行贷款1350万元。
1.5研究结论
项目全部建成后，年产粉煤灰加气混凝土砌块30万立方米，实现销售收入6000万元，税后财务内部收益率为22.44%，税后财务净现值1923.12万元，投资回收期5.3年。
主要技术经济指标见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
3864.58
1.1
建设投资
万元
3514.58
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
流动资金
万元
350
2
达产年销售收入
万元
6000.00
3
年均总成本
万元
4990.84
3.1
年均固定成本
万元
687.24
3.2
年均可变成本
万元
4303.6
4
年均经营成本
万元
6301.11
5
年均利税总额
万元
821.55
5.1
年均营业税金及附加
万元
16.22
5.2
年均利润总额
万元
641.26
5.3
年均所得税
万元
205.39
5.4
年均增值税
万元
185.78
6
财务内部收益率
%
22.44
税后
7
财务净现值
万元
1923.12
税后
8
税后投资回收期
年
5.3
含建设期
9
财务内部收益率
%
29.82
税前
10
财务净现值
万元
3261.25
税前
11
总投资收益率
%
21.0
12
投资利税率
%
20.94
13
项目资本金净利润率（多期平均）
%
16.9%
2项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1我国资源综合利用概况
改革开放以来，我国经济社会持续快速发展，各项建设取得了巨大成就。
与此同时，我们也付出了资源和环境的代价。
“十二五”时期，我国仍将处于工业化和城镇化加快发展的阶段，面临的资源和环境形势将更加严峻，开展资源综合利用是解决在我国可持续发展中合理利用资源和防治污染这两个核心问题的根本途径，是转变经济发展方式，走新型工业化道路，建设资源节约型、环境友好型社会的重要措施。
资源条件和环境约束决定我国不可能走西方国家工业化的发展路径，必须探索出资源节约和环境友好的可持续发展道路。
采用高效、环保的先进技术对资源开采、生产过程中主料、辅料、伴生料和再生资源进行综合利用，既可缓解资源匮乏和短缺问题，又可解决环境污染问题，可谓一举多得。
资源综合利用主要包括3个方面。
一是对矿产资源开采过程中的共生、伴生矿进行综合开发和合理利用；二是对生产过程中产生的废渣、废水（废液）、废气、余热、余压等进行回收和合理利用；三是对社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用。
近年来，在国家一系列鼓励政策的引导下，我国资源综合利用取得了显著成效。
据统计，“十一五”时期，我国工业固体废物综合利用量从2005年7.7亿吨增加到2010年的15.2亿吨，综合利用率由55.8%提升至69%。
截至2010年，我国煤矸石、粉煤灰、钢铁渣、尾矿、工业副产品石膏的综合利用量分别达到4亿吨、3亿吨、1.8亿吨、1.7亿吨和0.5亿吨，再生资源的回收利用量达到1.4亿吨。
工业固体废物基本实现了由“以储为主”向“以用为主”的转变。
随着科学技术的创新和提升，我国资源综合利用水平也有了很大突破，开发了一批大用量、低成本、经济效益好的综合利用技术与装备。
与此同时，资源综合利用途径也不断拓宽，粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏、磷石膏和磷渣等废弃资源综合利用正在向高附加值方向发展。
资源综合利用已成为许多企业调整结构、改善环境、增加就业和培育新的经济增长点的重要手段。
2.1.2国内外加气混凝土砌块技术发展现状
加气混凝土是20世纪30年代发展起来的新型建筑材料，是以粉煤灰（或砂）、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉（膏）发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多孔轻质的新型建筑材料。
从工业化生产至今，加气混凝土历史虽然不长，发展却很迅速。
50年代初期加气混凝土世界产量还没有超过100万立方米。
到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。
随着加气混凝土生产技术日益完善，涌出一批专业技术。
至90年代中期世界产量以达到6000万立方米，分布的范围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用于墙体和屋面。
加气混凝土的优良品质是世界公认：
在德国被誉为“浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”、在我国定性为“21世纪新型节能的墙体材料”，它可以替代“秦砖汉瓦”传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材料不可替代的新型墙体材料。
而生产的来源广泛并且容易进行技术处理，产品又有着广阔的市场。
我国于上个世纪60年代引进了第一条加气成套设备及专利技术，加气混凝上制品从此成为我国墙体材料的新成员。
但其发展之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关的政策扶持都是不可或缺的环节。
我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐前进的。
新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国国情的可持续发展战略举措。
加气混凝土容重轻、保温隔热性能好、生产及运输能耗低、不燃烧而且是利废产品，正符合墙材革新的要求。
其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有的独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。
近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量的大幅递增就证明了这一点。
2.1.3我国加气混凝土砌块面临的形势
我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。
各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；并对新型墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型墙体材料产品市场的进一步扩大。
随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。
新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、加气混凝土、轻质板材、复合板材等，但数量较小，比例偏低。
只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。
经过近20年来自我研制开发，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。
主要表现在：
产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。
新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。
1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税务局，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。
针对这种情况，2008年财政部、国家税务总局联合下发了《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），积极指导各地大力开展墙材革新工作。
各地政府也结合本地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目符合国家和地区的“十二五”建材产业结构调整和优化的规划，是实现可持续发展战略的需要
我国《建材工业“十二五”发展规划》的指导思想是“优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大节能减排、联合重组、淘汰落后、技术改造和两化融合力度，走安全、环保、节能、高效的可持续”、“优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。
大力发展精深加工制品，提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。
重点发展具有安全、环保、节能、降噪、防渗漏等功能的新型建筑材料及制品，满足绿色建筑发展需要。
加快培育无机非金属新材料，支撑战略性新兴产业发展。
”重点发展的产品是“蒸压加气混凝土等轻质、高强、隔热、环保型墙体材料。
”
在《贵州省新型墙体材料“十二五”发展规划》中开篇就提到：
“墙体材料，在房屋建筑材料中占70%的比例，对建材工业结构调整和住宅产业的发展起着举足轻重的作用。
传统墙材中的实心粘土（页岩）砖既是高耗能，又是毁坏耕地的落后产品。
禁止实心粘土（页岩）砖，大力发展节能、节土、利废和多功能的新型墙体材料，是“十二五”期间我省墙材革新的重要任务。
”该规划根据气候条件和资源条件提出的区域布局中规划“黔南州、黔东南州重点研究发展粉煤灰加气混凝土砌块”等新型墙体材料。
2.2.2本项目建设是提高福泉市粉煤灰、磷石膏和磷渣的综合利用率，促进发展循环经济的需要
循环经济是运用生态学规律为指导，通过生态经济综合规划，设计社会经济活动，使不同企业之间形成共享资源和互换副产品的产业共生组合，使上游生产过程产生的废弃物成为下游生产过程的原材料，实现废物综合利用，达到产业之间资源的最优化配置，使区域的物质和能源在经济循环中得到持续利用，从而实现产品清洁生产和资源高效率利用的环境和谐型经济模式。
对于粉煤灰资源的综合利用，是我国发展循环经济的重要课题之一。
已投产运营的国电都匀发电有限公司，年排放粉煤灰60-90万吨，其中细灰占85％；其中的湿排灰的利用较困难，需要大面积的堆场用于湿排灰的堆放，既占用了有限的土地资源，又对周围环境造成不良影响。
此外,福泉市磷化工企业还排放大量磷石膏和磷渣,年排放量达到数百万吨。
本项目建成后，年可综合利用湿排粉煤灰11.8万吨，其它废渣数万吨。
本项目建成后虽不能完全“消纳”排放的全部废渣，但对促进福泉市的循环经济发展具有十分重大的示范作用。
2.2.3本项目建设是保护耕地、生态环境，节约能源的需要
随着社会的发展，人口、资源和环境协调发展已被各级政府所重视，以粘土实心砖为代表的传统墙体材料生产以大量毁地、消耗能源和破坏环境为代价而换取生存和生展，与国民经济及人口、资源、环境的协调发展的要求相违背。
而新型墙体材料是以保护环境、节能、节地、利废为发展前提的新型产业，因此发展新型墙体材料取代传统墙体材料是经济与社会发展的必然。
我国耕地面积仅占国土面积10%强，不到世界平均水平的一半。
我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位，生产粘土砖每年耗用粘土资源达10多亿立方米，约相当于毁田50万亩，同时，我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标准煤。
如果实心粘土砖产量继续增长，不仅增加墙体材料的生产能耗，而且导致新建建筑的采暖和空调能耗大幅度增加，将严重加剧能源供需矛盾。
通过本项目的建设实施，大力推广发展新型墙体材料，对于保护耕地、节约能源，保护生态环境具有十分重要的现实意义。
2.2.4推进新型墙体材料革新、促进城乡建设的需要
采用优质新型墙体材料建造房屋，建筑功能将得到有效改善，舒适度显著上升，可以提高建筑的质量和居住条件，满足经济社会发展和人民生活水平提高的需要。
粉煤灰加气混凝土具有强度高、造价低、保温、隔热、隔声、耐火性能好等优点，广泛应用于框架结构建筑的非承重墙，具有广阔的市场空间，是国家建筑材料工业局《新型建材及制品发展导向目录》中鼓励发展的首选产品之一。
经测算，本项目运营后，按照年产30万立方米粉煤灰加气混凝土的生产规模，可满足约50万平方米框架结构建筑的非承重墙建造需求，对于加快推进墙体材料革新和推广，促进福泉市城乡建设具有十分重要的意义。
3市场分析
3.1国内市场现状分析
在国家宏观经济政策指导下，中国加气混凝土行业经济运行迎来了它的黄金时期。
加气混凝土设备生产的加气混凝土作为一种新型墙体材料，加气混凝土具有强度高、造价低、保温、隔热、隔声、耐火性能好等优点。
近年来建筑装饰产业的迅速发展有力地带动了装饰装修材料的消费。
未来几年内，内地装饰建材市场容量空间巨大，我国墙材革新工作的深入开展，使加气混凝土行业更加突显出朝阳工业的勃勃生机。
据不完全统计，目前全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，涌现出了一批生产规模大、技术先进、产品质量较高的企业。
但是从总体上来说，加气混凝土在我国墙体材料市场占有率还不高，一些企业生产管理不善，不按工艺要求生产，产品质量降低，导致墙体面层开裂、空鼓等现象的发生。
同时，应用技术发展滞后的问题十分突出，严重影响着加气混凝土制品的推广应用。
我国加气混凝土生产线并不均衡，过去以北方寒冷地区为主，而现在则以东南沿海及内地发达的特大城市为主。
以山东省的生产企业最多，约有65家，江苏省32家，广东省32家，浙江省25家，上海市18家，湖北省18家（大部分集中在武汉周边地区），其中建有2条以上生产线的企业也都在以上地区。
贵州省有16家生产厂家。
近年来，全国170多个城市明令禁止或限制使用粘土实心砖，实施节能50%标准的地区已从北方严寒和寒冷地区扩大到南方夏热冬暖地区，而加气混凝土是迄今为止能够同时满足墙材革新和节能50%要求的惟一单一材料墙体，加气混凝土面临着巨大的市场机遇。
3.2中国加气混凝土砌块行业发展前景
近年来，随着国家墙改政策的推行和大中城市禁止使用实心粘土砖的限制，新型墙体材料的生产得到快速发展。
加气混凝土砌块可以满足国家建设部提出的50%的节能标准要求，但目前我国加气混凝土砌块的产量与墙体材料的总需求量相比所占比例仍很小。
因此，加气混凝土砌块具有很好的发展前景。
3.3福泉市新型墙体材料市场形势分析
随着福泉市城镇化建设和社会主义新农村建设步伐的加快，一批工厂企业相继落户福泉开工建设，加上房地产开发项目的升温，福泉市及周边对加气砌块、空心砖等各种建材的需求激增，市场供不应求，这为新型墙体材料的发展带来了新的机遇和广阔的市场前景。
近年来，随着“禁实”的深入开展，加上国家出台的对生产和使用新型墙体材料的一系列优惠政策，近年福泉市新型墙体材料产业发展迅猛，新型墙体材料板、块、砖品种齐全，质量也在不断提高，福泉市新型墙体材料推广应用工作取得了显著的成绩。
本项目所生产的加气混凝土砌块是以粉煤灰、磷石膏、磷渣、生石灰、水泥、铝粉膏为主要原料生产的新型墙体材料，具有强度高、造价低、保温、隔热、隔声、耐火性能好等优点，广泛应用于框架结构建筑的非承重墙，具有广阔的市场空间，是国家建筑材料工业局《新型建材及制品发展导向目录》中鼓励发展的首选产品之一。
福泉市目前尚无加气混凝土砌块生产厂家，但其周边有各种规模的厂家4家，总生产能力为75万m3年，而福泉市方圆100公里范围内的砌块消费量为100-150万m3年。
目前本地市场所需加气混凝土砌块主要依靠从外地购买。
因而本项目产品市场前景十分看好。
3.4产品销售
1、销售渠道、销售方式、范围
产品销售采用直销法，由厂家直接派驻销售人员进行产品的销售。
销售采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。
区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。
产品销售范围以福泉市本地市场为中心，逐步辐射周边地区。
2、产品销售管理
在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。
做好销售预算、评价和控制。
销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。
销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。
4项目建设规模及产品方案
4.1建设规模
1、建设内容
项目占地27000平方米，规划建设主要生产车间3000平方米，粉料生产车间200平方米，锅炉房180平方米，办公生活辅助用房600平方米，制浆大棚200平方米，原料储存棚库1200平方米，成品堆场10800平方米，道路10000平方米，购置粉煤灰加气混凝土成套设备及颚式破碎机、球磨机等附属设备；配套完成给排水、供配电、环保、安全消防等公用工程。
2、生产规模
项目拟建粉煤灰加气混凝土生产车间，以生产粉煤灰加气混凝土砌块为主要产品，形成年产30万立方米的生产能力。
4.2产品方案
表4-1粉煤灰加气混凝土砌块的规格
长度（mm）
高度（mm）
宽度（mm）
600
200
250
300
60
120
180
240
（以60递增）
75
100
125
150
（以25递增）
质量标准：
产品符合《蒸压加气混凝土砌块》GB11968—2006规定的砌块要求。
5项目建设条件及选址
5.1项目建设条件
5.1.1项目区概况
1、基本情况
福泉市位于贵州省中部，全市面积1688平方公里，辖17个乡镇、办事处，总人口32万（城镇人口近10万人），是全国双拥模范城、国家新型工业化示范基地、全国最具投资潜力中小城市百强和中国传统文化旅游名城、全国科普示范市，具有独特的区位、交通、资源优势和巨大的发展潜力。
福泉处于黔中经济圈、贵昆经济带、成渝经济带及“泛珠三角”经济合作区的交叉节点和贵阳一小时经济圈。
2、交通情况
市城区位于湘黔铁路和湘黔、黔桂、马（场坪）遵（义）三条主干公路交汇处,贵（阳）新（寨）高等级公路和株（洲）六（盘水）铁路复线贯通市境南部,沿高等级公路至州府都匀和省城贵阳分别只有半小时和1小时车程, 加上即将动工建设的马瓮（重庆）高速公路贯彻我市南北全境，使我市成为贵州南下北上、东进西出重要的交通枢纽和物资集散地。
3、资源情况
现已探明具有开采价值的矿产达20余种。
其中以储量达3.2亿吨、P2O5含量在28%——36%之间（最高达40%）的磷矿为优势矿种，享有“亚洲磷都”之称；煤、
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