天润彩印包装生产项目可行性研究报告.docx
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天润彩印包装生产项目可行性研究报告
天润彩印包装生产项目
可行性研究报告
2014年3月
目录
第一章总则。
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一、项目概况
二、项目建设的背景和意义
第二章市场分析。
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一、彩印包装业前景分析
二、项目目标市场及营销策略
第三章行业发展趋势及市场预测。
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一、国内印刷业的发展概况
二、印刷业的发展方向
三、国内包装业市场需求分析
四、市场前景
第四章项目建设条件分析。
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一、社会经济概况
二、建设资源
三、淮南工业园区基础状况
四、场址选择
第五章节能方案分析。
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一、用能标准和节能规范
二、节能方案的技术要求
三、节能措施和节能效果分析
第六章技术方案、设备方案和工程方案。
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一、总体布局
二、工艺技术方案
三、设备方案
四、产品方案
五、工程技术方案
第七章环境保护与安全生产。
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一、环境保护
二、劳动卫生与安全生产
三、其他
第八章组织机构与人力资源配置。
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一、组织机构
二、人力资源配置
三、员工来源和培训
第九章项目管理与实施进度。
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一、项目管理
二、项目建设工期和实施进度
第十章投资估算与资金筹措。
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一、投资估算
二、资金筹措
第十一章工程招标方案。
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一、总则
二、招标内容
第十二章经济评价。
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一、成本分析
二、销售收入
三、增值税及附加
四、所得税
五、财务效益分析
六、盈亏平衡分析
七、社会效益分析
第十三章结论及建议。
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一、可行性结论
二、建议
第一章总则
一、项目概况
1、项目名称：
安徽天润实业有限公司年产3500万平米彩印生产项目
2、项目类型：
新建
3、项目单位概况：
安徽天润实业有限公司是一家以各类彩印包装箱、包装盒生产为主的企业。
公司是一家集专业设计、开发、生产为一体的包装印刷生产企业.公司能为客户提供印前设计、制版、胶印、印后加工等全套的印刷包装解决方案。
初步搭建了以精品书刊印装和彩色包装制作齐头并进的发展架构。
公司产品涵盖多个行业，主营：
高档样本、画册、台历、挂历、海报、商标、标签、包装盒、包装箱、手提袋、精品盒、礼品盒、不干胶等精美彩色印刷和包装产品。
为进一步拓展公司发展平台，实现多元化经营目标，安徽天润实业有限公司计划在淮南工业园区新征生产厂房一幢3400平米，投资建设年加工各类彩印3500万平米生产项目。
目前公司各项筹建工作现正有序展开。
4、项目负责人：
张亚平
5、建设地点：
淮南工业园区
6、编制依据、原则和范围
6.1编制依据
（1）国家及地方的有关政策、法规
（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）《投资项目可行性研究指南（试用版）》
（4）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）
（5）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）
（6）《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ’6—85）
（7）《建筑防雷设计规范》（GBJ57—83）
（8）《建筑设计防火规范》（GBJ’16—87）
（9）淮南工业园区项目建设规划要求
6.2编制范围
针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。
在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。
通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。
其主要内容如下：
（1）项目市场分析
（2）建设条件与选址
（3）投资估算与资金筹措
（4）经济效益分析
（5）项目的结论及建议
7、项目概述
7.1项目主要建设内容与规模
本项目总建筑面积3400平方米。
其中计划建设彩印生产车间800平方米，原料仓库1000平方米，成品仓库1000平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房600平方米。
并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
公司将购置世界一流的德国产罗兰全开1420四开彩色胶印机，后序加工设备有：
全自动覆膜机、自动糊盒机、印刷、装订、装潢、精装设备。
项目建成后，将形成年产3500平方米彩印生产能力。
7.2环保
现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。
7.3节约能源
建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地实现了节能降耗。
7.4项目总投资与资金筹措
项目计划总投资4000万元。
首期投资2000万元，固定资产投资2000万元，其中设备1800万元，厂房100万元，公用设施及其他100万元。
安装德国产罗兰全开1420四开彩色胶印机1台，全自动覆膜机1台，产全自动模切机1台，台湾产全自动糊盒机1台。
以及印前制版设备、印后加工设备10余台。
二期投资2000万元，主要用于部分厂房和辅助设备的投入，印后辅助设备全自动覆膜机2台，台湾产全自动裱纸机2台，台湾产全自动模切机1台，台湾产全自动糊盒机2台，手动模切机4台，及辅助设备。
项目建设资金全部由单位自筹。
二、项目建设的背景与意义
1、地域背景
淮南工业园区位于谢家集区东南部，合淮阜高速公路、102省道、第二通道以及规划建设中的商杭高铁穿境而过。
园区定位以机械制造、高新技术、纺织服装为主导产业承接长三角产业转移的工业园区，是淮南市“T”型工业产业布局的重要工业组团之一，是合淮同城化合作工业园区。
2、政策背景
（1）轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。
无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。
我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。
（2）我国发布的《产业结构调整指导目录》中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：
（一）国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；
（二）当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；
（三）有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；
（四）符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；
（五）有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；
（六）有利于扩大就业，增加就业岗位；
（七）法律、行政法规规定的其他情形。
本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。
3、我国包装印刷业发展呈现出的新态势
近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势：
（1）纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。
（2）包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色印刷，要求套色准确，对印刷机械精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。
（3）包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提高了商品附加值，并符合环保要求。
4、我国开始打造“亚洲包装中心”
经世界包装组织（WPO）和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。
在会上，中国包装界达成共识：
将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。
“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。
包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。
现在，世界包装市场份额每年已超过8000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长18％以上的速度发展。
就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。
5、项目建设的意义和必要性
（1）是促进地方经济发展，促进就业的需要
包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。
包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。
通过本项目的建设对于促进济北工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。
（2）是促进经济增长，改善产业结构的需要
随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节，多年来，我区包装彩印业一片空白，周边地区包装彩印业规模较小，包装彩印业有极大的发展空间，通过本项目的建设可以极大地提高皖北一带彩印材料的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。
（3）是开发项目区新的经济增长点的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。
积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。
现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。
从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：
一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。
本项目属于包装彩印行业，包装彩印行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。
食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。
同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。
6、主要经济技术指标
项目建成后，将形成年产3500万平方米彩色印刷能力，可实现年销售收入2000万元以上，年创利税400万元以上，有力地推动了地方经济发展。
第二章市场分析
包装彩印工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。
随着社会经济的不断发展，包装彩印己由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展的重要产业。
包装彩印工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。
一、包装彩印业前景分析
在现代包装四大材料（纸、塑料、玻璃和金属）中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。
《全国包装工业“十二五”发展规划》提出十二五期间，包装行业要把发展资源再生产业作为推动循环发展的重大任务，培育成新的经济增长点，并且以组织经济社会工程的方式进一步打造循环发展的新模式。
从2011年到2015年,包装工业总产值可达到6000亿元,平均每年以6%的速度增长。
目前乃至今后几年内，我国发展中、高档纸箱产品，重点是多色彩瓦楞纸箱，以适应国内外纸箱的需要。
本项目其中的主导产品彩印包装及其系列产品具有很大的市场。
据中国包装协会调查，随着中国经济的快速发展，彩印包装业取得了飞速发展，每年平均以12％的速度递增，在一些地方已经成为当地的支柱产业。
世界上的主要发展国家和地区如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业都以成为经济发展的支柱产业。
二、项目产品目标市场及营销策略
1、目标市场
淮南工业园区位于谢家集区东南部，合淮阜高速公路、102省道、第二通道以及规划建设中的商杭高铁穿境而过。
园区定位以机械制造、高新技术、纺织服装为主导产业承接长三角产业转移的工业园区，是淮南市“T”型工业产业布局的重要工业组团之一，是合淮同城化合作工业园区。
全区轻工业产值在工业总产值中占很大比重，是包装材料用量最大的产业，全区每年包装消费2亿元以上。
近年来当地政府产业政策将着力培养和发展新的加工业以填补当地市场的空白。
本项目产品为各类纸张彩印包装，市场需求量巨大。
根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足淮南，辐射皖北”。
本项目所确立的主要目标市场为淮南和阜阳等城市，预期销售半径为100公里。
2、营销策略
为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。
（1）创新产品，创新观念
随着彩印包装产品的市场不断扩大，竞争必将加剧，彩印包装产品生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。
行新品研发，保证市场占有率增长。
（2）加强市场营销，提高服务品质
为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。
同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。
牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。
3、营销方案
产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。
公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。
第三章行业发展趋势及市场预测
一、国内包装业的发展概况
印刷业是个相当庞杂的行业，它不仅内部细分行业多，也牵及了很多相关的行业，如：
油墨业、纸业、包装业、出版业、印刷机械业等等，可以说，它是一个巨大的行业体系。
在知识化、信息化成为主流的现代，印刷业更是一个能影响国际竞争力的行业体系，它关系着我们国家的教育及知识产业的繁荣。
近几年来，印刷业得到了长足的发展。
整体行业发展稳定有序。
同时，印刷行业的部分细分行业的发展也迅速而强劲。
并不断细分出新的小行业与相关行业。
总体来说，其前景相当光明，值得期盼。
二、彩印业发展方向
进入21世纪，以精加工机械推动印刷行业的发展已不成为发展方向，下一步的发展趋势是：
①数码、电子软件——印刷业的技术革命已成为主方向，很多大公司均以此为卖点；②以纸张印刷作媒介的工业，以后的发展必与互联网互相促进、竞争。
电子媒体发展同时也会促进印刷业发展，虽然电子媒体发展幅度较大（预计未来5年全球可增50％），但印刷发展也会很大（预计增幅约为30％），大印刷厂财力雄厚、能从容调动发展资源，亦有他们优越的发展路径。
特别是数字印刷与柔印，更是不可抵挡的主流。
可以预计，不管是总体行业还是各细分都朝着全球化、规模化、绿色化前进!
三、国内包装业市场需求分析
随着我国经济和技术的飞速发展，包装业近年来发展十分迅速，特别是加入世贸组织以后，我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战，这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。
我国票据法的颁布，银行凭证已纳入法制化的管理轨道，银行凭证的使用量逐年增加，据最新统计，仅中国工商银行的存折存单用量就超过亿万份，而且每年以20％的速度增长。
四、市场前景
我市印刷业发展前景看好，现有企业的场地和规模，远远不能满足客户发展的需要，因此，项目的建设存在着极大的发展空间和市场需求。
第四章项目建设条件分析
一、社会经济概况
谢家集区南与长丰县接壤，西与寿县比邻，北依淮河、八公山，是淮南市西部中心城区。
辖区面积275.7平方公里，建成区面积20平方公里，人口33.7万，其中城市人口23.1万；辖4个镇（望峰岗镇、李郢孜镇、唐山镇、杨公镇）2个乡（孙庙乡、孤堆回族乡）、5个街道（谢家集街道、蔡家岗街道、立新街道、谢三村街道、平山街道）和一个省级开发区——安徽淮南工业园区。
截至目前，入园企业51家。
初步形成“机械制造、纺织服装、新型建材”主导产业集群。
1、地理位置
淮南工业园区位于谢家集区东南部，合淮阜高速公路、102省道、第二通道以及规划建设中的商杭高铁穿境而过。
园区定位以机械制造、高新技术、纺织服装为主导产业承接长三角产业转移的工业园区，是淮南市“T”型工业产业布局的重要工业组团之一，是合淮同城化合作工业园区。
2、配套环境
淮南工业园区基础设施完善，功能分区合理。
园区内一流的高标准道路交通条件，并建有日供水能力5万吨/日的自来水为园区内各用户提供达标自来水；园区周边建有35千伏、110千伏和220千伏变电站，可为用户提供充足的生产和生活用电。
开发区内装程控电话系统和现代化的信息网络系统；天然气管道和供热蒸汽管道工程已铺设至开发区的各主要道路；沿主要道路铺有污水、雨水排放管道，污水排至污水处理厂直接处理。
二、建设资源
1、原辅材料供应
本项目所选用的各类原辅材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。
白板纸、箱板纸、白卡纸、铜版纸、油墨、瓦楞纸和其他辅助材料等，由周边的制造企业供应；所需辅助材料如油墨、PS板等当地市场有售，能满足项目产品的生产要求。
项目建设所在地淮南工业园区交通方便，完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。
2、主要建筑材料消耗
建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。
此外，建材质量、用品及规格都直接影响着各项工程的质量，并在一定程度上影响着结构形式的施工方法。
建设过程中许多技术问题的突破，往往依赖于材料问题的解决，而新材料的出现，又促使结构设计及施工技术的革新。
因此，生产、流通及其科学技术的迅速发展对于国家的经济建设具有重要意义。
本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。
3、建筑材料来源
谢家集区地理位置优越，交通方便快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地。
4、水、电供应
本项目是新建项目，水、电等设施工业园区业已配套，可直接利用。
燃料、电力供应充足。
5、劳动力资源．
谢家集区劳动力资源丰富，全区人口40多万，农村剩余劳动力近10万人，劳动力数量充足，价格低廉。
三、淮南工业园区基础状况（略）
四、场址选择
1、选择原则
（1）节约用地。
建设用地因地制宜，力求节约用地。
（2）有利于厂区合理布置和安全运行。
（3）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。
2、厂址选择
本项目拟选址在淮南工业园区。
工业园区交通方便，条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境。
区内基础设施完善，已实现了九通一平。
本项目选址所在的该宗土地地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。
第五章节能方案分析
一、用能标准和节能规范
1、原则和标准
（1）、一是坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针。
鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。
（2）、建设节约型社会，大力节约能源；大力节约用水；大力节约原材料；大力节约和集约利用土地；大力推进资源综合利用；大力发展循环经济。
（3）、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。
（4）、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。
2、节能规范和依据
（1）国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；
（2）国家计委、经委、统计局《关于能源节能计量方法的通知》。
（3）《国务院关于加强节能工作的决定》。
二、节能方案的技术要求
项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。
节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的技术要求。
单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。
三、节能措施和节能效果分析
1、节能措施综述
依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：
（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。
（2）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。
（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。
（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。
2、具体措施
（1）管理措施
①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。
②设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。
（2）工艺节能
工艺设计的节能原则是：
在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。
在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。
新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。
厂区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。
（3）电气
①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。
变电所布置在用电大户边，减少路耗。
②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。
③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。
④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。
（4）暖通、动力
①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；
②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；
③风机、水泵均选用国内先进的节能产品；
④采用先进的回风过滤设备，降低能
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