排版定稿 三合一手册2.docx

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排版定稿三合一手册2

企业简介

中国水电建设集团十五工程局有限公司（秦海国际工程总公司），简称中国水电十五局，前身为陕西省水电工程局（集团）有限责任公司，现为中国水利水电建设集团公司全资子公司。

具有国家水利水电、公路工程、房屋建筑工程三项施工总承包一级资质和公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、起重设备与安装四项专业承包一级资质和市政公用工程施工总承包二级资质，以及对外承包工程资质和经济技术合作经营权。

中国水电十五局现有职工4267人，其中各类专业技术人员2296名，包括教授级高级工程师15名，高级工程师248名，一级注册建造师85名，二级注册建造师75名。

拥有国内外一流的工程机械设备2000余台，总资产21亿元。

公司创建六十年来，累计修筑各类拦河坝、水电站、泵站100余座，隧洞100余公里，供水管道500余公里，公路近500公里，大中型桥梁、渡槽50余座，房屋建筑50万平方米。

特别是先后在国内外修建了近90座土石坝、混凝土坝。

仅百米以上的大坝就有22座。

公司早期承建的陕西石头河水库为当时全国土石坝第一高坝，筑坝技术荣获全国科学大会奖；承建的新疆克孜尔水利枢纽、陕西汉中汉江桥闸、西安黑河金盆水利枢纽、新疆乌鲁瓦提水利枢纽和参建的淮河入海水道工程、黄河公伯峡水电站、黄河小浪底水利枢纽先后荣获“中国建筑工程鲁班奖”。

在新疆乌鲁瓦提水利枢纽工程、新疆哈密榆树沟水库、西藏小江当干渠和阿里地区狮泉河镇供水工程、青海黄河公伯峡水电站大坝、陕西东雷抽黄北干二级站、西安黑河金盆水利枢纽、云南大水沟水库等工程建设及机械制造中创造了17项中国企业新纪录，昆明掌鸠河引水供水倒虹吸工程最高水头415米、管径2.2米，堪称亚洲之最。

公司参与了长江三峡、黄河小浪底、公伯峡、李家峡、淮河入海水道、南水北调、京沪高速铁路等国家重点工程建设。

在全国各地独立或作为主力承建了一批大型水利水电工程、高速公路、大跨度桥梁和高层建筑工程，并以优良的业绩赢得各方赞誉。

公司还远赴伊拉克、突尼斯、毛里求斯、几内亚、马里、老挝、阿尔及利亚等国家和地区承担了水利水电、公路、市政等工程建设，在澳门特别行政区长期承担汽车包修业务。

公司通过IS09001—2008国际标准质量管理体系认证，ISO14001—2004国际标准环境管理体系认证，GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证和GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》认证。

连续18年竣工工程优良率保持100%。

从上世纪九十年代初就跻身中国建筑施工综合实力百强企业，“九五”以来先后荣获“全国先进建筑施工企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国质量管理先进企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国创建文明行业工作先进单位”、“全国企务公开先进单位”、“全国劳动合谐企业”等称号500余项。

董事长：

王增发

总经理：

梁向峰

地址：

西安市高新区科技路16号

电话：

（029）88758160

传真：

（029）88758100

邮编：

710065

管理手册发布令

依据GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》，局编写了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，简称《三合一管理手册》，建立局质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。

本手册是局质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件。

现予以发布。

《三合一管理手册》包含了局质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要素和《工程建设施工企业质量管理规范》的相关内容，规定了执行范围和对程序文件、控制要求及控制过程之间相互关系的要求，是对顾客及社会的郑重承诺,是开展我局质量、环境、职业健康安全管理活动的准则，也是全体员工岗位工作的行为规范。

各单位、各部门、各级管理人员、生产作业人员要认真学习和理解《三合一管理手册》，严格按照要求开展活动，自觉遵守管理方针、努力实现管理目标。

本管理手册自2012年3月5日实施。

原管理手册同时作废。

此令

总经理：

梁向峰

2012年3月5日

管理方针和管理目标发布令

本局管理方针和管理目标已经确定，现予以正式发布。

1、管理方针：

科学管理诚信守法优质高效安全健康保护环境持续改进

管理方针含义：

科学管理：

局质量、环境和职业健康安全管理要依据GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》等标准要求，达到科学化、规范化管理，做到管理强局，进而实现经济强局。

诚信守法：

在生产和服务活动中严格遵守国家、地方的法律、法规。

诚实守信，依法经营。

优质高效：

每一项工程都要精心施工，保证合格工程。

争创优质工程。

以规范的管理确保工程质量的实现，以高质量的产品回报社会，实现对顾客的承诺。

安全健康：

在生产和服务活动中把职业健康安全放在首位，通过采取相应措施，确保员工身体健康及公共财产安全。

保护环境：

在生产和服务活动中关注环境、保护环境，实现对相关方和社会的承诺。

持续改进：

在管理体系的运行过程中，实现工程质量、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。

2、管理目标:

（一）质量目标

1、顾客满意率追求100%；

2、工程产品合格率达到100%；

3、创优工程单元工程优良率≥80%；

4、每年新增1～2项新工艺。

（二）环境目标：

环境目标：

节约利用资源，控制环境污染，实现达标排放。

环境指标：

1、固体废弃物分类管理，定期处置；

2、施工污水排放达到地方环保部门要求；

3、钢材利用率≥95%；水泥利用率≥95%；

4、降低噪声污染，减少施工粉尘，达标排放。

（三）职业健康安全目标

目标：

全力遏制人身伤亡事故

科学防范重大机械事故

保障全体员工身心健康

实现最佳健康安全状态

指标：

1、法规普及率达到70%以上；

2、员工因工死亡率≤0.02人/亿元产值；

3、员工因工重伤率≤0.5人/亿元产值；

4、员工职业病患病率≤1.0‰；

5、员工健康安全满意率≥70%。

质量、环境和职业健康安全三合一管理体系方针、目标和指标为局质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，是向顾客和社会的郑重承诺。

因此，全体员工要认真学习，全面贯彻执行。

此令

总经理：

梁向峰

2012年3月5日

管理者代表任命书

兹任命副总经理田习学同志为局职业健康安全管理体系、环境管理体系管理者代表，总工程师何小雄同志为局质量管理体系管理者代表。

并分别授权履行以下职责：

负责全局质量、环境、职业健康安全及管理体系的建立、实施、保持和持续改进；实施质量、环境、职业健康安全管理方针，实现各项目标和指标；协调解决体系运行中的有关问题；贯彻执行适用的法律法规；负责质量、环境、职业健康安全管理有关事宜和对外联络；定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进建议。

总经理：

梁向峰

2012年3月5日

1目的和适应范围

1.1目的

为了证实本局有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行并持续改进，增强顾客、社会、员工及其他相关方的满意度，特发布实施《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称《三合一管理手册》。

1.2范围

《三合一管理手册》规定局质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品范围包括水利水电工程、公路工程、工业和民用建筑工程、地基处理工程、铁路工程、机电设备安装工程、市政工程、起重设备安装工程等施工与服务。

《三合一管理手册》规定局质量、环境、职业健康安全管理体系适用于局国内所有的生产、生活、办公场所，涉及的部门及单位见管理体系组织机构图。

1.3应用

由于本局主要是从事水利水电工程、公路工程、工业和民用建筑工程、机电设备安装工程、地基处理工程、市政工程、起重设备安装工程等施工与服务的企业，产品是依据顾客提供的设计图纸、技术规范建造的。

不涉及对产品的设计及开发，不承担设计责任。

因此，本手册删减了GB/T50430-2007第10.3施工设计、GB/T19001-2008标准中第7.3设计与开发条款。

以上条款的删减，不影响本局持续稳定地提供顾客满意和符合法律、法规要求的产品的能力。

2规范性引用文件

（1）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

（2）GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

（3）GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

（4）GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

（5）GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

（6）与作业活动、产品质量、环境保护、安全有关的法律、法规和其他要求

3术语和定义

3.1本手册采用GB/T50430-2007、GB/T19000—2008、GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准中的术语。

3.2本手册引用的专业术语采用国家标准、行业标准规定的术语和定义。

3.3缩略语

三合一管理体系——质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。

PDCA——P：

策划；D：

实施；C：

检查；A：

改进。

4质量、环境和职业健康安全管理体系要求

4.1总要求

按照GB/T50430-2007规范、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准，结合本局实际情况及相关法律法规要求，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.1确定管理体系所需过程及其应用

局管理体系所需的过程如图1所示。

图1为以过程为基础的管理体系模式，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个大的过程及其子过程，对每个过程进行充分、系统、有效的管理，应用PDCA循环方法，持续改进管理体系及其过程。

项目经理部要根据顾客要求及工程的复杂程度，识别工程施工过程的难点和重点要求，针对所涉及的质量控制点、环境因素和危险源，确定过程的顺序和相互作用，对特殊过程、关键过程加以控制。

图1

4.1.2确定过程顺序和相互作用

本局产品实现过程的顺序为：

以顾客要求及法规要求作为输入，通过实现过程的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、采购（7.4）、生产和服务提供（7.5）、监视和测量设备的控制（7.6）完成产品实现过程，向顾客提供满意的产品和服务，以顾客满意为输出，整个过程在监视和测量下完成。

产品实现过程的顺序及关系如图2所示。

对工程项目要确定施工有关过程的顺序和相互作用，并明确各管理过程中的主要活动及岗位职责，包括对项目经理部的控制要求和对质量控制点、环境因素和危险源进行控制所需的准则、方法和资源。

图2产品实现过程顺序及关系图

4.1.3确定过程有效运行和控制所需的准则和方法

4.1.3.1通过工程信息确定各施工过程所发生的质量、环境因素和危险源，并采取满足验收准则、相关法律法规和顾客要求的措施。

编制各项操作规程、规章制度和管理方案。

利用过程控制、顾客满意度的测量、合规性评价、内部审核和管理评审对施工管理与服务进行有效的监视和测量。

4.1.3.2对每一个工程项目都要进行质量、环境因素和危险源的识别与控制。

4.1.4确定获得必要的资源和信息，以支持过程有效运行和对过程的监控

4.1.4.1根据施工内容及重要性，对项目经理部的人力资源、设备、材料、文件、施工区、生活区进行有效控制。

4.1.4.2明确对工程分包、劳务分包、交叉作业的控制要求。

4.1.5监视、测量和分析这些过程

4.1.5.1利用收集的信息，对管理过程的有效性做出判断，并采取适当的措施加以控制，以实现所策划的结果，达到顾客和相关方满意。

4.1.5.2通过过程控制、内部审核、管理评审等措施的实施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

通过对施工过程、采购控制、环境因素、危险源等监视和测量控制,防止不合格品的发生。

保证安全生产。

环境达标。

利用数据分析及评价结果寻找改进机会。

采取适宜的纠正和预防措施，消除不合格品的产生，完善安全生产条件，消灭潜在安全隐患，限制或禁止损害环境质量的活动，满足顾客、相关方和法律法规的要求。

增强顾客的满意，综合提高整体管理水平。

4.1.6在对过程进行监视、测量分析之后，依据对过程的有效性所作的判断，必要时采取适宜的措施对过程加以控制。

使过程的实施有效，能够实现所策划的结果。

并对这些过程持续改进。

4.1.7外包控制

局承包的工程如果实行分包，应依据GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》、股份公司、局《工程施工分包管理办法》的规定执行。

对分包方的控制具体见第7.4.9分包管理的有关规定。

4.1.8质量管理体系要求是对产品技术要求的补充，而不是取代。

4.2文件要求

4.2.1总则

文件是信息及其载体，其作用是沟通意图及统一行动。

本局的管理体系文件包括形成文件的管理方针和目标、管理手册、程序文件、管理制度、作业文件以及适用于特定产品的质量计划。

它们的构成如图3所示：

图3管理体系文件构成图

4.2.1.1管理方针是本局质量、环境、职业健康安全管理的一面旗帜。

决定了管理体系文件的架构和内容。

4.2.1.2管理手册是规定本局质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。

4.2.1.3根据局三合一管理的需要，结合产品的复杂程度、环境因素和危险源等具体情况，编制程序文件39个，见附件2。

4.2.1.4质量计划是描述本局质量管理体系在特定工程施工中具体运用的文件。

4.2.1.5作业文件为确保管理活动对施工过程的有效控制，所编制的各项管理文件。

如：

作业指导书、操作规程。

4.2.1.6记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。

见《记录控制程序》。

4.2.1.7管理体系文件可存在于任何媒体，如纸张、计算机磁盘、照片等载体中。

管理体系文件均应予以控制。

见《文件和资料控制程序》。

4.2.2管理手册

4.2.2.1局《三合一管理手册》是指导本局质量、环境和职业健康安全管理工作的准则。

本局质量、环境、职业健康安全管理活动中所需的策划、程序、规章制度均可以引用《三合一管理手册》中相关条款的要求。

4.2.2.2职责

管理手册由局管理者代表审核、局总经理批准发布实施。

并适时组织有关人员进行评审。

4.2.2.3控制要点

（1）规定管理体系的范围，对删减细节作出说明。

（2）经最高管理者批准发布的管理方针和管理目标。

（3）对管理体系编制的形成文件的程序及其引用作出了规定。

（4）对管理体系过程之间的相互作用作出了表述。

（5）管理手册的管理规定见附件10。

4.2.3文件控制

4.2.3.1局建立并实施《文件和资料控制程序》、《机关通讯管理办法》等规定，对管理体系所要求的文件实施有效控制，确保各相关场所、部门和人员都能使用有效版本的文件。

4.2.3.2职责

（1）局质量管理部归口管理局管理手册、程序文件和质量管理文件。

（2）局安全生产监督管理部归口管理局环境及职业健康安全管理文件。

（3）局各职能部门、二级单位归口管理与其职责对口的文件及相关外来文件。

（4）项目经理部归口管理项目质量、环境、职业健康安全管理文件，作业文件及相关的外来文件。

4.2.3.3控制要点

（1）局建立和保持《文件和资料控制程序》，对管理体系文件进行控制。

（2）文件的编制、审核、批准要按如下规定执行，以保证文件是充分和适宜的。

a）管理手册由局质量管理部组织编制，局管理者代表审核，局总经理批准。

b）程序文件由局质量管理部组织编制，部门主任审核，局管理者代表批准。

c）项目质量计划由项目质量部门编制，项目质量副经理或总工程师审核，报局质量管理部审定后备案。

项目经理批准实施。

d）项目施工组织设计、重大施工技术方案、安全技术措施由项目技术部门编制，项目总工程师审核，报局工程科技部审定后备案，项目经理批准实施。

e）项目技术文件由项目专业技术人员编制，项目总工程师批准。

（3）文件应定期进行评审，必要时予以更新，并再次得到批准。

（4）文件需要更改时，由主管部门负责办理更改手续，经文件批准人批准后实施更改。

确保文件的更改和现行修订状态得到识别。

文件更改的方式可采用：

划改、换页、换版修订。

（5）各主管部门负责控制文件的发放，标识文件的受控状态，建立文件发放/接收记录，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。

（6）文件持有人应正确使用和妥善管理文件，确保文件保持清晰，易于识别。

（7）各部门应确保三合一体系所需的外来文件得到识别并控制其发放，建立和保持沟通途径、及时识别和获取适用的法律法规和其它要求的相关文件。

（8）各部门应及时收回作废文件，对需要保留的作废文件应进行适当的标识，防止作废文件的非预期使用。

（9）各部门、二级单位、项目经理部要按《文件和资料控制程序》的要求，认真做好管理体系文件的控制。

4.2.3.4支持文件

《文件和资料控制程序》

《机关通讯管理办法》

《公文处理程序及公文办理有关工作要求的通知》

4.3记录控制

4.3.1局为了提供符合要求和管理体系有效运行的证据，并在必要时实现可追溯性，应对记录按程序进行控制，使管理体系所要求的记录能正确地形成并加以保持。

4.3.2职责

4.3.2.1质量管理体系记录由局质量管理部归口管理，环境和职业健康安全管理体系记录由局安全生产监督管理部归口管理。

4.3.2.2符合产品要求的产品实现过程记录、环境和职业健康安全管理记录由二级单位、项目经理部主管部门归口管理。

4.3.2.3各职能部门、二级单位、项目经理部对与其职责对口的记录归口管理。

4.3.3控制要点

4.3.3.1局质量管理部编制《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置作出具体规定。

4.3.3.2记录应及时准确，内容清晰完整，易于识别和检索。

4.3.3.3各部门、工程公司、项目经理部要建立记录清单，及时收集、整理和保存各类记录。

4.3.3.4记录应规定保持期限，确保在有效期内能够提供查询，实现产品、过程和体系运行的可追溯性：

（1）管理体系运行记录保存期为6年；

（2）产品实现过程的一般记录保存期为6年以上；

（3）与工程最终质量有关的记录不少于30年；

（4）法律法规、顾客或其他相关方有明确要求的记录，按要求的期限保存。

4.3.3.5对需要移交的记录要及时整理，并办好移交手续。

4.3.3.6工程竣工验收完成后，项目经理部应及时办理竣工资料移交文件清单。

除按规定移交建设管理单位外，应同时报局工程科技部保存归档。

4.3.3.7对保存期满的记录，经主管部门确认以后，可进行销毁。

4.3.4支持文件

《记录控制程序》

《文件和资料控制程序》

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1概述

局最高管理者通过控制要求中描述的活动，对按GB/T50430—2007、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准建立和实施的管理体系持续改进其有效性，并作出承诺和提供证据。

5.1.2职责

领导重视是管理体系能否取得实效的关键，局高层领导在管理工作中亲自主持下列活动：

（1）通过会议、简报、培训、沟通及其它方法向各级领导干部和全体员工传达满足顾客和其他相关方要求及满足法律、法规要求的重要性。

（2）指定管理者代表，明确其管理职责，确保管理体系的建立、实施和保持。

（3）主持制定并批准局管理方针和管理目标，以文件形式发布，并宣传贯彻实施，使全体员工正确理解并贯彻执行。

（4）主持本局管理评审，对管理体系的有效性、适宜性、充分性作出评价，持续改进。

不断提高本局质量、环境和职业健康安全管理水平。

（5）为保持管理体系的有效运行，确保资源的获得、调整与配置。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1概述

局最高管理者应以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足，争取超越顾客和相关方的期望。

促使全体员工在各自岗位上认真贯彻。

5.2.2职责

5.2.2.1局总经理负责“以顾客为关注焦点”要求的实施与改进。

5.2.2.2局质量管理部归口管理有关活动。

5.2.3控制要求

本局的生存和发展依赖于顾客,因此满足顾客和相关方的要求并逐步超越其要求具有重要的意义。

局领导层应以增强顾客和相关方满意为目标。

（1）在符合法律法规要求下，满足顾客和相关方的需求。

确保局管理方针和目标实现。

（2）在质量管理方面，应以顾客为关注焦点。

做到准确识别顾客明示的和潜在的需求和期望，同时将其转化为产品、工程项目的技术和质量要求，及时传递到局内部各相关层次，最大限度地满足顾客的要求。

（3）在环境管理方面，应以公众为关注焦点。

坚持预防为主、防治结合的环境保护原则。

加强节能降耗和污染预防，持续改进。

提高环境绩效，走可持续发展的道路。

（4）在职业健康安全管理方面，应以员工为关注焦点，坚持安全第一、预防为主的原则。

以人为本，确保员工和作业场所内其他人员的职业健康安全及其合法权益受到保护。

5.3管理方针

5.3.1概述

管理方针是我局质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，也是我局向顾客和社会的郑重承诺。

局管理方针是：

科学管理诚信守法优质高效安全健康保护环境持续改进

5.3.2职责

5.3.2.1局最高管理者负责主持制定、批准、实施与保持管理方针。

5.3.2.2局质量管理部、安全生产监督管理部归口管理方针的相关内容，必要时提出修改意见报总经理审批。

5.3.2.3各部门、员工参与管理方针的制定和沟通，全面理解管理方针，认真贯彻落实。

5.3.3控制要求

5.3.3.1管理方针以体现局质量、环境和职业健康安全管理原则为基础，应满足以下要求：

（1）与本局的经营宗旨相适应；

（2）满足标准要求，体现满足顾客和法律法规要求的承诺；

（3）对持续改进管理体系有效性作出承诺；

（4）对污染预防做出承诺。

5.3.3.2通过员工参与、培训、学习、交流等方式实现与员工的协商和沟通，确保管理方针的制定和贯彻在组织内得到理解和沟通。

5.3.3.3管理方针应通过各种途径能够使顾客、员工和其他相关方获取，以便于了解和监督我局的质量、环境和职业健康安全行为。

5.3.3.4通过内审和管理评审对管理方针的持续性、适宜性适时进行评审。

当顾客要求及法律法规要求发生变化，局内、外部环境发生变化时，通过评审确认管理方针的适宜性，必要时进行修订。

5.4策划

5.4.1目标、指标和方案

5.4.1.1概述

为了达到顾客和相关方满意，评价管理体系的有效性。

制定可测量的与管理方针保持一致的管理目标和指标。

建立并实施《目标分解、测量和评价控制程序》，对目标的制定、分解、考核等进行控制，确保目标的实现。

5.4.1.2职责

（1）局总经理负责本局管理目标的制定、实施和保持。

（2）局质量管理部和安全生产监督管理部归口管理有关活动。

（3）二级单位、项目经理部（前后要一致有时为二级单位/项目经理部）制定本单位管理目标和指标。

但不能低于局管理目标和