轴承业质量标准检查表样本.docx
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轴承业质量标准检查表样本
1
一、开发所需文献
可持续持续发展
年度筹划与持续改进筹划
2
业务守则
3
环境健康和安全政策
环境、健康、安全对策
4
实时生产交货理念
实时生产交货规定交货记录
5
零缺陷交货理念
零缺陷交货规定
6
ISO9000质量管理体系
证书
7
ISO/TS16949质量管理体系
8
六西格玛质量管理操作规程与办法
六西格玛质量管理操作规程与办法
9
收到反映
对此合同进行审核并做记录
本合同订立
10
正式批准原则内容，
用第21页上格式确认
11
轴承业采购质量方针
保证产品与服务供应不会成为向轴承业最后客户提供服务瓶颈
公司质量方针
12
基于她们质量体系，过程能力和工作业绩，使用过审批供应商
与轴承业供货合同
13
勉励供应商履行不断地持续改进
持续改进实例
14
咱们所做每一件事以全面质量管理为目的
质量管理体系
15
范畴
合用于对轴承业成品质量产生影响国风外直接或间接原料供应供应商
世通公司文献
16
它也同样合用于不直接轴承业但却用于轴承业滚动部件轴承制造商
人和公司文献
17
该文献不代替或变化其她或轴承业提供有关技术文献
18
定义产品
轴承保持器
19
供应商审批（系统、过程和产品）
体系证明
ISO/ST16949：
ISO9001：
质量保证合同
轴承业QS
质量保证合同书
欧盟汽车寿命指南
供应链合同
与轴承业供货合同
轴承业体系和过程认证
QT3审核
二方审核记录
H．T审核
BSM审核
技术访问
此前轴承业审核
轴承钢厂过程描述提问表
对毛坯供应商现场审核记录
轴承钢锻造过程描述提问表
对毛坯供应商现场审核记录
客户初步批准
先期产品质量策划
材料规格合同D33，D32，D30
材料规格合同D33，D32，D30
包装规格合同
包装规格合同
零缺陷方案
零缺陷方案
FMEA完毕
FMEA完毕
“控制筹划和工艺流程图”提交
“控制筹划和工艺流程图”提交
采购或供方清单
采购或供方清单
APQP
APQP
产品审核（上）
初始样品
初始样品
PPAP
PPAP
IS/ISIR
IS/ISIR
性能测试
性能测试
材料样品评估
材料样品评估
产品审核（下）
例如坯料
例如坯料
橡胶
橡胶
润滑油
润滑油
润滑脂等
润滑脂等
Run@rate
Run@rate
顾客承认
顾客承认
第三方质量管理体系证明
无论在任何状况下.供方最低限度上要在公认第三方认证机构在ISO9001:
原则下进行注册登记,并向轴承业提供有效证明复印件
三方认证证书
对于某些挑选出来供方，轴承业也许会由于特定范畴、业务或顾客规定需要ISO/TS16969：
证明
三方认证证书
没有满足以上规定供方应提交一种从收到轴承业质量原则开始时18个月内达到该项原则筹划
体系认证筹划
供方质量保证合同
轴承业供方质量保证合同意味着强制采纳如下重要原则：
轴承业行为规范
轴承业行为规范
轴承业集团环境、健康和安全方针
公司环境、健康和安全方针
零缺陷观念作为一致准则和工作准则
零缺陷准则和工作准则
遵循轴承业质量准则：
公司质量准则：
轴承业供方质量保证合同也意味着遵守轴承业质量准则规定。
不能满足所有这些规定供方要提供应轴承业一种满足这些规定筹划
供方质量保证合同遵守轴承业质量准则规定证据。
不能满足所有这些规定供方要提供应轴承业一种满足这些规定筹划
轴承业体系和过程认证
轴承业审批原则规定使用恰当认证环节来进行视察。
由此，供方要容许轴承业支她们生产地点（涉及供方生产地点，如果必要时），从而使轴承业可以完毕对供方质量管理系统和过程进行恰当审核
用轴承业对供方质量管理系统过程审核规定审核证据
在此类活动以及经轴承业批准实行变更过程中，供应商应充分与与轴承业代表进行合伙
合伙记录
当满足了所规定原则后，轴承业将会签发轴承业质量体系证明。
证明书
轴承业质量系统证明重要签发给特定供方产品生产地点、产品工艺和产品系列，该证明无限期有效，除非轴承业另有规定。
证明书
先期产品质量策划（APQP）
先期产品质量策划（APQP）
关于技术文献折合同：
轴承业以图纸、有重要影响参数清单、核心和重要特性，材料原则和贯例，馐和交付条件，和其她产品规格方式提供技术文献，并且将参照采购单或合同。
图纸、有重要影响参数清单、核心和重要特性，材料原则和贯例，馐和交付条件，和其她产品规格方式提供技术文献，并且将参照采购单或合同。
由轴承业提供应供方任何技术文献要视为自己财产，仍旧作为轴承业财产，要以高度机密来解决。
供方也许会被规定订立一份正式保密合同
提供应供方任何技术文献要视为自己财产，保密合同
当轴承业没有书面规定期，例如外观，原则是承认初始样品。
，原则是承认初始样品。
供方应使用有条理（详细可行性研究）来评估能力能否满足轴承业规定。
有重要影响参数，核心和重要特性应得到辨认（由轴承业或供方工序规定来规定），作为可行性研究一某些，明确标明在有关工作文献上，例如FMEA，控制筹划，工作指引书和检查指引书。
备有证明文献证据应保存条款，一经规定，轴承业可以获得该证据。
PPAP文献
供方应正式和轴承业拟定她们关于最后产品规格和日后变化合同。
备有证明文献证据应保存，轴承业可以获得该项证据
PPAP文献
零缺陷方案：
零缺陷方案
供方应使用有条理质量管理办法，以零缺陷为目的，零缺陷作为产品从APQP开始时接受原则。
供方应尽早也监测和记录下缺陷，从而开发一种有效零缺陷方案，实现从开始生产时达到零缺陷目的，或在与轴承业议定期间内达到零缺陷。
零缺陷方案
备有证明文献证据应保存，一经规定，轴承业可以得到证据。
过程中失效潜在风险评估（PFMEA）
过程中失效潜在风险评估（PFMEA）
对于所有轴承业产品,供方应当履行、维持，和记录一种有条理活动方案，以便在过程中评估潜在发生缺陷，和没有发现缺陷也许性。
涉及分包工作和交货。
过程中失效潜在风险评估（PFMEA）
此类活动输入值应建立在已经存在信息和特别是顾客输入值对于每一种缺陷精准评估。
过程中失效潜在风险评估（PFMEA）
先期产品质量策划（APQP）
输出值应把风险评预计值化，以便优先解决足够改进行动和完毕工序路线和供方控制筹划。
过程中失效潜在风险评估（PFMEA）
轴承业建议AIAQ刊登过程FMEA来实行该项活动。
过程中失效潜在风险评估（PFMEA）
这些文献应当受控，并保存，一经规定，轴承业可以得到证据。
过程中失效潜在风险评估（PFMEA）
过程流程图和供方控制方案定义
对于所有轴承业产品，供主应当建立一种唯一示意图，如下称“过程流程图”，合用于所有工序环节。
从收到原料到交货，涉及分包工作
过程流程图
过程流程图中信息涉及了如下要素作为最低限度：
过程流程图
生产顺序和检查点
过程流程图
重要生产设备类型和编号
过程流程图
移动产品或移动会潜在影响产品质量原料办法
过程流程图
检查点检查后和重做后解决流程
过程流程图
此外，供方好应当建立一种唯一文献如下称为“供方控制筹划”，描述所有工序和对轴承业产品质量有影响产品控制行动。
供方控制筹划”
产品控制方案应当按照工件流程图同样顺序，从收到原料到交付，涉及分包工作
供方控制筹划”
先期产品质量策划（APQP）
供方控制筹划方案信息中应当涉及如下要素作为最低限度L
供方控制筹划”
轴承业零件编号，最新版本级别联系，
供方控制筹划”
用于对轴承业产品有影响产品和工序参数，由轴承业规定或供方拟定
供方控制筹划”
对产品有高度影响参数，核心和重要特殊特性需要特别拟定。
供方控制筹划”
对用于新建和生产阶段测定技术，必要测量和实验设备必要进行评估。
供方控制筹划”
样品大小和抽样频率需规定，涉及新建和生产阶段
供方控制筹划”
控制办法，例如记录过程控制，检查记录防错技术解决，自动装置等
供方控制筹划”
不符合产品或运营失控应对方案。
供方控制筹划”
轴承业建议AIAG出版先期质量策划和控制筹划方式
供方控制筹划”
为了轴承业了新或改进产品和有关工序，应当发展更新控制筹划，在既有筹划基本上供方应保证，供方控制筹划和生产流程图是受控文献，如有需要，应轴承业列入分发名单上（见“变化控制”一章）
供方控制筹划”
初始样品
为了测试目，轴承业规定供方应交付生产初始样品
初始样品
初始样品，应使用拟在在批量生产中使用同样资源和分承包商，在此规定上，任何偏差要正式告知轴承业，供方不应当生产样品，直到轴承业承认此偏差。
初始样品
初始样品质量控制筹划，尚有用于生产该零件任何资源和分承包商目录，一经规定，轴承业应当可以得到，
供方控制筹划”
轴承业对初始样品放行不表达对该产品承认，这在下一节中论述。
生产件批准程序（PPAP）
直接原料
依照产品类型，轴承业将提出特殊工作内容，规定供应商来证明符合规格。
PPAP报告
这一程序目是予以产品正式承认。
PPAP报告
当轴承业规定把使用特定资源和分承包商作为轴承业规定，供应商应当只能众规定处采购。
这、并不解除供应商义务，保证分承包零件，原料和服务质量
PPAP报告
1）用于生产滚动零件轴承钢材（例如坯料\用于钢管、棒料、线材等）应当总是在轴承业使用前或轴承业直接供应商使用前，得到轴承业承认、，此类钢材承认普通规定提交样品和三个性冶金性质评估。
PPAP报告
2）半成品和零件承认
PPAP报告
供方将应当合用如下程序中一种来自轴承业零件承认书：
PPAP报告
轴承业零件供应商应当严格遵守国际原则“生产件承认程序”PPAP有效版本，第一节，由AIAG发布，除非在PPAP批示中有明确，否则供应商应当履行如下规定最小限度：
PPAP报告
生产件批准程序（PPAP）
·除非轴承业另有规定，否则IS/ISIR零件应当从一批不低于300件有效生产中获取
PPAP报告
·这一批产品应当在产品生产地点依照用于批量生产条件和环境来生产。
PPAP报告
·递交按照规定质量轴承业、样品和报告涉及：
PPAP报告
—生产流程图
PPAP报告
—显示完全符合轴承业规格实测尺寸/检查成果，
PPAP报告
—对于高度影响参数，核心和重要特性过程能力研究，最小限度是Cp和Cpkof1,33
PPAP报告
—原材料证明
PPAP报告
—供应商控制筹划
PPAP报告
若轴承业规定，在试生产阶段结束到批量生产前时候，“Run@Rste”审核交替城供应商生产地点执行，来证明实际工序是附合零缺陷目，证明供应商可以按照轴承业所规定生产节拍。
PPAP报告
轴承业没有特定程序来承认间接原料
PPAP报告
轴承业按照实际来拟定
PPAP报告
轴承业产品承认确认
PPAP报告
在收到PPAP或IS/ISIR时，轴承业将会完毕评估。
PPAP报告
生产件批准程序（PPAP）
当评估显示议定产品规格已得到满足，正式书面承认将会授予供应商。
PPAP报告
零件承认予以特定工艺路线，该路线规定在生产流程图中，这是变化控制工序基本，为了保证任何该工艺路线改进要一方面得到轴承业承认。
PPAP报告
在轴承业产品承认确认书来到之前，供应商不容许提供批量产品。
在特殊状况下。
轴承业可以决定或告知供应商，予以承认书，当用于批量交货核心或重要特性能力得到确认。
PPAP报告
如果评估显示议定产品规格没有满足，轴承业将告知供应商关于不一致范畴和性质，并且提供更多规定来整治。
轴承业质保将会告知供应商暂时性生产规格以便容许交付产品直到议定规格得到满足。
PPAP报告
开始生产
轴承业予以承认不免除供应商责任，证明所有在APQP阶段筹划所有活动已经完毕，且适合于批量生产。
此类活动要涉及，例如，FMEA未完毕项目，和分承包商未完毕问题，生产能力问题，或APQP生产阶段发现不符合项没有放行整治，未完毕有筹划投资等。
APQP文献
正持续进行业务
公司管理
可持续发展
1．行为规范：
见“轴承业行为规范（）”
行为规范
—供应商应遵守轴承业行为规范条款（商业道德规范）
行为规范
—如果轴承业规定，供应商应提供遵守这些条款证据。
行为规范
2．环境问题：
见“关于环境、健康和安全（EHS）政策”政策
关于环境、健康和安全（EHS）政策
—供应商应遵守轴承业环境、健康和安全（EHS）条款
关于环境、健康和安全（EHS）规定
—供应商应按照ISO14001或其她类似原则履行并坚持有效环境管理体系。
关于环境、健康和安全（EHS）管理运营记录与效果评估报告
供应商应获得第三方机构颁发环境管理体系证明。
第三方关于环境、健康和安全（EHS）认证证书
要定期地测量环境参数并向供应商管理部门及有关人员报告。
有关部门所做关于人和环境、健康和安全（EHS）定期报告
生产设备应遵循政府制定安全环境条例。
不得使用其禁止或限制使用设备及危险物品，如果轴承业规定，则要提供遵循其条例书面证明。
供遵循政府法律法规条例书面证明。
如果遵循环境、健康和安全（EHS）规定过程中浮现问题，而该问题与轴承业合伙有关时，供应商应及时告知轴承业。
告知书
供应商应保证，对于发送给轴承业物品或货品生产过程中，其所用材料对轴承业以详细列明，不得使用关于规定禁止或限制使用材料。
（轴承业可链接hhtp参照DVA细目）如果没有履行其中某些规定，供应商应祈求轴承业暂时放弃，并另行安排时间再履行。
质量保证书
产品中具有禁止或限制材料时，规定供应商提供材料成本报告
供应商提供材料成本报告
直接或间接向轴承业工厂供应钢材供应商应给轴承业提供关于放射污染危害及如何监测，例如在卡车/铁路入口或停靠处放射活动信息。
如：
·放射级别
·设备照片
·测量办法范例
·测量设备校准证明
应轴承业规定，提供其她信息
零缺陷管理
虽然轴承业批准，供应商也不能免除其责任。
即在确切时间将确切货品发送到确切地点，达到产品和服务中规定操作原则，做到零缺陷服务。
零缺陷管理方案
为了达到上述目的，供应商将为轴承业产品开发恰当有记录ZD筹划，涉及：
零缺陷管理方案
·转包商和下线供应商
零缺陷管理方案对下线从方规定与告知
·人和态度
零缺陷管理方案：
人和培训某些
·生产可靠性
零缺陷管理方案：
生产可靠性分析
·顾客满意
零缺陷管理方案：
顾客满意调查
持续改进
零缺陷管理方案
供应商应持有有效备有证明文献质量管理体系，该项体系以ISO9000原则系列及轴承业QS原则为基本，以得到ISO/TS16949质量管理体系认证为目的。
质量管理体系认证书
轴承业监视供应商业务行为。
（如产品质量服务、成本等）
业务记录
供应商要定期审查工作指标并制定改进办法，涉及：
定期检查报告
·关于轴承业零件非质量成本及改进筹划（废料、修理、故障、非质量成本、附加或增长运费等）
轴承业零件非质量成本及改进筹划
·不合格投诉：
NCC/NCI、要目的零缺陷，运用技巧解决问题。
投诉记录与解决报告
·交货体现：
通过，例如缩短交货时间。
达到零违约，百分之百交货。
交付记录与分析报告
如果轴承业规定，供应商应对已经协商好重要项目有关改进及成果作出报告。
重要项目有关改进及成果报告
作轴承业供应商发展筹划一某些，轴承业可以执行现场供应商质量管理审核（CSQA）来质量和服务方面需要改进地方。
持续改进与发展筹划
为评估和证明当前工作成绩并重新探讨此后改进目的，供应商应积极定期与轴承业联系。
定期业绩评审筹划与记录
供应商通过对已发送货品改良筹划以求得更具备竞争力产品，旨在提高轴承业满意度。
持续改进筹划与执行记录,各部门月份业绩趋势图
以分承包商和供方责任
轴承业第一供应商为材料、服务及分包业务负责，
合格供方名单
如果所提供材料、服务或分包业务会对供应量给轴承业产品质量或物理性能产生影响，第一供应商应保证下级供应商或分包商持有异议ISO9001：
D有效第三方质量管理体系证书，如果这个规定不难满足，除非事先得到解决轴承业容许，否则供应商不得使用其材料或分包商。
依照轴承业详细规定，第一供应商应保证下级供应商及分包商内部拥有恰当PPAP过程批准程序。
下级供应商或分包商持有异议ISO9001：
D有效第三方质量管理体系证书
下级供应商及分包商内部拥有恰当PPAP过程批准程序。
供应商，如果轴承业有详细规定，（下级服从上级供应商及分包商）应从轴承业承认处采购有关材料。
质量保证合同
对于上述材料使用，供应商仍有义务保证所供应材料，服务及分包部件质量。
质量保证合同
轴承钢材料示明；轴承钢制造商和有关PPAP工艺路线，虽然这个钢材制造商也在轴承业承认分包商之列。
质量保证合同
参见“更改控制”章。
供应链
供应链合同
零缺陷目的还涉及质量服务，其中又包括交货承诺可靠性。
轴承业准时交货目的为零违约。
零缺陷管理方案
为了达到这些目的，供应商应将下列事项明确并与轴承业达到一致：
零缺陷管理方案
·重要供应参数，如订货与交货时间间隔，库存方针、运送时间、运送部门、运送方式等。
零缺陷管理方案
·明确供应商与轴承业生产工厂在操作方面直接接触等。
零缺陷管理方案
生产筹划及实际流程
供应商应有寻常线上接受（至少通过邮件接受）功能电脑系统。
可以接受轴承业采购及取订单，预测，装运时更改预先装运告知等信息。
零缺陷管理方案
供应商应能寻常联机上网
零缺陷管理方案
供应商生产筹划应由订单决定。
零缺陷管理方案
供应商工厂布置应尽量减少材料移动和搬运，同步以便原料周转，并尽量减少地面水空间使用费用。
零缺陷管理方案
供应商应有系统办法来遵循重要逻辑参数如违诺，订货与交货时间间隔（及其她协商好参数）并采用行动进一步改进。
零缺陷管理方案
供应商应有电脑系统进行控制材料采购，生产筹划及交货等寻常操作。
零缺陷管理方案;生产筹划、生产准备筹划采购筹划，交付筹划及完毕状况
制造
制造过程控制
轴承业对议定产品规格验收原则为零缺陷
质量保证书
通过有关工作文献如FMEA，控制筹划，工作指引书及检查阐明来辨认高度影响及核心和重要特性参数
FMEA，控制筹划，工作指引书、技术图纸、检查文献与检查作业指引书
供应商应运用记录办法，如AIAG“基本记录程序控制”指南手册中描述记录过程控制（SPC）或其她办法，不断控制并改进有高度影响及核心和重要特性参数加工过程。
品实公司“基本记录程序控制”指南手册
当前记录加工能力Cp/Cpk目的是；有高度影响及核心和重要特性参数最低为1.33.加工能力不能令人满意或记录办法无效时,规定使用全自动检测或“防误”检测程序。
应对有高度影响及核心和重要特性参数做Cp/Cpk原则监测，如果轴承业规定期，还要向其提供报告。
各工序工程能力调查记录与报告
如果供应商测定Cp/Cpk不能胜任加工能力测量，如测量小批量加工，轴承业也许容许供应商按规定使用其她办法。
各工序工程能力分析与平衡报告
供应商应拟定机器/设备重要使用程序并制定有效全面防止办法（TPM），VK；
各工序机器能力调查记录与报告
·操作工对其进行常规维护（清洗、上油、小修，原则检查表）
维修筹划、维修记录
·监测维护（定期检查）
设备定期周检原则、筹划、记录与整治筹划
·纠正维护（有筹划和无筹划维修）
·加强维护防止（既有设备图纸，采纳办法及规定规格，改良团队）
·不断复查整体维护成果；
升级会员 