送变电施工企业质量环境安全QES管理手册.docx
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送变电施工企业质量环境安全QES管理手册
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修改条款
修改前内容
修改后内容
修改人
日期
审核人
日期
批准人
日期
文件更改记录
补充说明：
根据标准“4.2.3文件控制”的c）条款要求，应“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”，因此编制此表以标识手册的修订状态。
如更改过多，则可能导致手册换版。
手册目录及各章节与标准条款的对照表
手册条款
GB/T19001
GB/T50430
GB/T24001
GB/T28001
页码
0.1颁布令
5
0.2管理者代表任命书
5.5.2
6
0.3职业健康安全事务代表任命书
4.4.1
7
0.4质量、环境、职业健康安全方针和目标
5.3、5.4.1
4.2/4.3.3
4.2/4.3.3
8
0.5公司简介
6.1
4.4.1
10
1.目的和适用范围
1.0
1.0
1.0
13
2.引用标准
2.0
2.0
2.0
14
3.术语和定义
3.0
3.0
3.0
15
4.QEOHS管理体系要求
4.0
4.0
4.0
16
4.1总要求
4.1
3.1
4.1
4.1
16
4.2文件要求
4.2.1
3.3.3
4.4.4
4.4.4
17
4.2.1总则
4.2.2
4.4.4
4.4.4
17
4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册
4.2.2
4.4.4
4.4.4
18
4.2.3文件控制
4.2.3
3.5.1-2
4.4.5
4.4.5
18
4.2.4记录控制
4.2.4
3.5.3
4.5.4
4.5.4
19
5.QEOHS管理体系规划
5.4.2
3.3.2
20
5.1管理承诺
5.5.1/5.2
3.3.1
4.4.1
4.4.1
20
5.2以顾客为关注焦点
5.2
21
5.3管理方针
5.3
3.2.1-2
4.2
4.2
21
5.4策划
5.1
3.3.1
4.3
4.3
23
5.4.1体系策划
5.4.2
3.2.2
23
5.4.2环境因素识别、评价与控制的策划
6.4
4.3.1
23
5.4.3危险源辨识、危险源评价和危险源控制的确定
6.4
4.3.1
23
5.4.4法律法规与其他要求
5.1/7.2.1
3.3.1/7.2.1
4.3.2/4.5.2
4.3.2
25
5.4.5QEOHS目标、指标
5.4.1
3.2.3-4
4.3.3
4.3.3
25
5.4.6管理方案
4.3.3
4.3.3
26
5.5.1职责和权限
5.5.1
4.1-3
4.4.1
4.4.1
27
5.5.2管理者代表
5.5.2
4.4.1
4.4.1
33
5.5.3协商与信息交流
5.5.3/7.2.3
10.5.4/7.3.4
4.4.3
4.4.3
33
5.6管理评审
5.6
3.4.3/13.2.4
4.6
4.6
35
手册目录及各章节与标准条款的对照表
手册条款
GB/T19001
GB/T50430
GB/T24001
GB/T28001
页码
6.资源管理
6.1资源的提供
6.1
3.4.1
4.4.1
4.4.1
36
6.2人力资源
6.2
5
4.4.2
4.4.2
36
6.3基础设施
6.3
6.1/6.2.1/6.3
4.4.6
4.4.6
38
6.4工作环境
6.4
4.4.6
4.4.6
38
7.产品实施过程控制
7.1产品实现过程的策划
7.1
10.2
4.4.6
4.4.6
39
7.2与顾客有关的过程
7.2
7/10.5.4
4.4.6
4.4.6
40
7.3设计控制（删减）
41
7.4采购
7.4
8.1-2/8.3.1/8.3.3/
6.2.2-4/9.1-2/9.3.3
4.4.6
4.4.6
42
7.5施工和服务的提供
7.5
9.3.1-2/10.1/10.4/10.5.1/10.5.5/10.6/10.5.2/10.5.3/8.4.4/8.5/10.5.1/8.4.1-3
4.4.6
4.4.6
43
7.6监视和测量设备的控制
7.6
11.1.2/11.5
4.5.1
4.5.1
46
7.7环境运行控制
4.4.6
47
7.8职业健康安全运行控制
4.4.6
48
7.9应急准备和响应
4.4.7
4.4.7
49
8.测量、分析和改进
8.1总则
8.1
3.4.2
4.5
4.5
51
8.2监视、监测和测量
8.2
4.5.1
4.5.1
51
8.2.1顾客满意
8.2.1
12.2.6
51
8.2.2QEOHS内部审核
8.2.2
12.2.3-5
4.5.5
4.5.5
51
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3
11.1.1/11.2/12.1.1/12.2.1-2/12.2.4-5
52
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4
11.1.1/11.2/11.3/8.3.3
53
8.2.5环境绩效监视和测量
6.4
4.5.1
54
8.2.6职业健康安全绩效测量和监视
6.4
4.5.1
54
8.2.7环境管理体系合规性评价
4.5.2
55
8.2.8职业健康安全管理体系合规性评价
4.5.2
55
8.3事故、事件、不符合及不合格品的控制
8.3
11.4/8.3.2
4.5.3
4.5.3
55
8.4数据分析
8.4
13.1/13.2.1-3
4.5.1
4.5.1
56
8.5.1持续改进
8.5.1
13.1/13.3.1-2
4.3.3
4.3.3
57
8.5.2纠正措施
8.5.2
13.1/13.3.1/13.3.3
4.5.3
4.5.3
57
8.5.3预防措施
8.5.3
13.1/13.3.1/13.3.3
4.5.3
4.5.3
58
附录目录
附录名称
页码
备注
1、管理体系程序文件与标准条款对应表
59
2、第三层作业文件清单
60
3、管理体系过程控制图
61
4、公司组织机构图
62
5、质量职责分配表
64
6、环境职责分配表
65
7、职业健康安全职责分配表
66
8、管理体系流程图、施工业务流程图
67
9、管理体系文件中的记录清单
68
0.1发布令
为持续满足顾客、相关方和法律、法规的要求，使公司能够持续稳定地向顾客提供合格的产品和满意的服务，提高对环境、职业健康安全管理的业绩。
现依据GB/T19001-2008/ISO9001：
2008《质量管理体系要求》标准、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004/ISO14001：
2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》，特制定本公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》。
本管理手册体现了我公司对社会承担的责任和义务，也体现了对顾客和相关方的承诺，是全公司建立、完善质量、环境、职业健康安全管理体系并使其有效运行的法规性、纲领性文件。
因此，要求全体员工努力学习和理解《质量、环境、职业健康安全管理手册》，自觉遵守并坚持执行本公司质量、环境、职业健康安全方针，实现各项管理目标和指标。
我授权某某某同志为本公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，全权负责健全、实施并保持公司的管理体系，希望公司所有员工服从协调，共同履行管理职能，确保管理体系有效运行。
《质量、环境、职业健康安全管理手册》经审定，符合国家有关质量、环境、职业健康安全政策和法律法规要求，符合我公司实际情况，现正式批准发布，2015年01月01日起实施。
本手册自实施之日起，全体员工必须要在深刻理解的基础上遵照执行。
总经理：
某某某
2014年10月20日
0.2管理者代表任命书
为了贯彻执行《质量管理体系要求》（GB/T19001－2008/IS09001:
2008）标准、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）、《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T24001－2004/IS014001：
2004）标准和《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001－2011/OHSAS18001：
2007）标准,加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导,特任命某某某为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表。
管理者代表的职者是:
1.按照GB/T19001－2008、GB/T50430－2007、GB/T24001－2004和GB/T28001－2011标准的要求,建立、实施并保持质量、环境、职业健康管理体系。
2.向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩,包括改进的需求。
3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。
4.负责就本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面联络。
5.审核公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及质量、环境、职业健康安全目标和管理方案;批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件,并指导、监督运行。
6.审批公司重大环境因素和重大危险源清单。
7.批准内部审核计划,组织开展内部审核活动;协调各部门采取预防和纠正措施的活动,确保实现持续的质量、环境、职业健康安全改进。
8.负责管理评审的组织、准备,并组织实施管理评审决定。
总经理：
某某某
2014年10月20日
0.3职业健康安全事务代表选聘书
为了贯彻执行《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001－2011/OHSAS18001：
2007）标准,更好的运行《企业职业健康安全管理体系》,经公司在职员工选举，一致推荐某某某为我公司的职业健康安全管理事务代表。
职业健康安全事务代表的职者是:
1.了解员工职业健康安全的需求。
2.测量员工的职业满意度。
3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。
4.及时与主管部门进行沟通。
5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。
6.参与相关安全事故的处理。
总经理：
某某某
2014年10月20日
0.4质量、环境、职业健康安全方针和目标
0.4.1质量合格、预防污染、保证安全、保障健康；
诚信守诺、科学管理、提升绩效、持续改进。
公司管理方针的含义：
在实际工作中自觉遵守国家、地方的有关质量、环境与职业健康安全方面的现行法律、法规和相关的其它要求。
确保工程质量，满足客户现实和潜在的需求和期望。
以节能、降耗、减排为基础，承诺并采取实际措施，预防污染和保护环境，达到预定的环境目标与指标，提升公司的社会公众的形象。
坚持安全生产，预防为主的方针，认真落实安全生产法规的要求，严格执行安全标准，实施有效的管理方案和保证措施，用系统的思想意识来管理生产安全工作，使每道工序、每个分项工程的施工都能够具备一个安全的工作环境。
通过不断完善管理体系，持续实现安全生产的目标。
坚持以人为第一要素，认真落实劳动保护法规，严格执行职业健康标准，实施有效的方案和措施，保障全体职工的职业健康。
始终坚持公司对质量、环保、安全和职业健康的承诺，实施科学管理，全面关注并实现质量、环保、安全和职业健康管理的绩效，通过不断检测、检查和定期评审，积极采取改进措施，实现质量、环境和职业健康安全绩效的持续改进。
0.4.2质量、环境、职业健康安全体系目标：
质量目标：
1、竣工工程一次交验合格率100%；
2、合同履约率100%；
3、顾客满意率≥90%；
环境目标和指标：
1、施工污水排放达标率100%；
2、控制施工噪声达标率100%；
3、办公用电、办公用水节约，按当年下达指标100%完成；
4、施工用水泥、钢材、木材消耗合理，不超定额含量；
5、施工临时用地植被保护按业主要求100%实现；
职业健康安全目标：
1、杜绝死亡事故；
2、杜绝火灾事故；
3、控制各类轻伤事故每年不超过0.2%；
4、减少机械伤害每年不超过3例；
5、特种作业人员体检实施率100%；
6、劳动保护用品发放率100%。
总经理：
某某某
2014年10月20日
0.5公司简介
一、公司概况：
某某某电力安装工程有限公司位于某某某，创建于2014年6月，其前身为新疆科汇电力技术有限公司。
公司经过五年来的不断开拓进取，走出了一条具有“自我积累、自我约束、自我完善、自我发展”的安装调试特色的经营之路，拥有集送、配、变电、安装调试为一体的专业施工队伍，如今已成为中国西北地区久负盛名的电力工程专业送变电叁级资质企业，连续五年所完成的电力工程项目均受到政府及业主单位的高度赞扬，被评为优质、满意、放心企业。
公司下设：
综合部，工程管理部，安全部，物资设备部，财务部，市场营销部。
公司现拥有送变电专业承包叁级资质,具备110kV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站的施工，水利水电、机电设备安装工程专业施工叁级资质。
近几年来，公司承揽建设了多项工程：
巴州29团110kV变电站改造工程、本布图110kV变电站改造工程、某某某110kV变电站安装工程、哈密天润十三间房一期49.5MW风电场工程、农三师44团达坂山110KV数字化变电站工程、新疆宜化110KV合成氨变电所电气安装工程、某某某公司110KV线路架设工程、某某某110KV变电站工程电气安装工程、、某某某有限公司110KV输变电工程、某某某工业园220KV变电站工程由于公司严格管理，强化质量，深化服务，所施工的输变电工程经过业主、监理和有关单位的正式验收，缺陷为零，一次送电成功，24小时运行一、二次设备运转正常，保护控制信号正确，向业主交付了一个又一个优质工程。
回首过去，公司始终坚持励精图治、不断创新改革、积极推行现代企业管理制度，在电力工程施工中，牢固树立“安全第一、质量至上、顾客满意”的宗旨，严格按照国家标准，实行全方位、全过程的管理。
全体员工以“提前工程竣工期、安全生产为保证、工程质量创优良和让利服务于用户”为承诺，凭借雄厚的施工实力和良好的信誉，竭诚携手客户为电力事业的发展做出了贡献。
展望未来，面对瞬息万变的市场，公司将一如继往地秉承“创新求精、服务真诚”的企业精神；以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固发展”为指导思想，建立健全以投标工程为主的管理机制，创造性地开展各项业务。
把企业管理与企业发展作为永恒的主题，强化市场观念，贴近市场，时刻关注市场变化，把握其发展的趋势和变化规律，围绕满足客户多元化的需求，优化流程，加强服务，不断开拓创新，进一步提升综合竞争实力，为公司可持续发展再谱新篇！
公司地址：
联系电话：
传真：
邮编：
1、目的和范围
1.1目的
本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，同时关注产品实现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现业绩有整体提升和价值增值为目的。
依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，结合公司施工经营特点，对管理体系按四个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成一体化的管理手册。
1.2范围
①本手册适用于本公司的各职能部门和施工现场，覆盖了GB/T19001-2008（除“7.3设计和开发”外）、GB/T50430-2007（除“10.3施工设计”外）、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的全部要求。
②本手册所覆盖的产品为：
送变电工程专业承包；电力设施承装、承修、承试
从投标议标签订合同项目策划提供资源组织施工监视和测量竣工交付保修服务等全过程的管理。
1.3删减ISO9001：
2008版7.3条款和GB/T50430-2007标准10.3施工设计的理由：
本公司按顾客提供的设计和适用的施工规范、标准从事送变电工程专业承包/电力设施承装、承修、承试的质量/环境/职业健康安全管理及服务，施工中的设计更改由设计方或顾客负责，本公司不承担产品设计责任。
因此，本公司在应用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》时删减了7.3条款，在应用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》时删减了10.3条款，并确保该条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品责任和能力。
管理体系所需的过程：
手册基本对应于GB/T19001-2008标准条款的框架，融合GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的各项要求和要素，确定建立管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等主过程，以及支持各主过程运行的若干子过程。
管理体系过程的应用：
通过本手册、程序文件、质量管理制度、作业文件，以及管理体系其他文件的具体描述，阐明全部过程的相互关系与作用（另参见附录A《管理体系过程图》）。
本手册适用于公司内部各项的质量、环境和职业健康安全管理活动、内部审核、管理评审，以及相关方对公司质量、环境和职业健康安全管理的监督、检查和评价、第三方认证审核。
2、引用标准
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》
GB/T19011-2013《质量和（或）环境管理体系审核指南》
《中华人民共和国建筑法》
《建筑行业强制性条文》
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》等与质量、环境、职业健康相关的法规，详见《质量法律法规清单》《环境法律法规清单》、《职业健康法律法规清单》。
3、术语和定义
3.1本手引用GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准规定的术语。
3.2专业术语及其定义
3.2.1供方：
材料和设备供应商、租赁方、专业工程分包方、劳务分包方、试验分包方等。
3.2.2顾客：
指建设单位，业主，是以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本企业承建的个人或组织。
也简称甲方。
3.2.3过程：
就是任何利用资源并通过管理，将输入转化输出的活动，均可视为过程。
通常一个过程的输出直接成为下一个过程的输入。
可以是管理体系将输入转化输出的活动，也可以是一项工作将输入转化输出的活动，还可以是一个工序或几个工序、工程子目、分项工程、分部工程、单位工程等将输入转化输出的活动。
3.2.4产品：
过程的结果。
包含预期的产品和非预期的产品，预期的产品指施工过程中的半成品（可以是一个工序或几个工序，还可以是工程子目、分项工程、分部工程、单位工程等。
）、工程及服务，属质量管理体系关注的范畴；非预期的产品是指生产预期的产品的过程中伴随产生有可能造成环境污染和影响职业健康的物质，属环境、职业健康安全管理体系关注的范畴。
3.2.5要求：
是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”。
“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需要或期望是不言而喻的。
3.2.6不合格（不符合）：
指的是未满足的要求。
不仅指产品的不合格（不符合），也指过程的不合格（不符合）。
3.2.7监视测量装置：
包括测量、计量、检验和实验设备（器具、仪器、仪表等）。
3.2.8隐蔽工程：
是指被下一道工序或其它分项所掩埋、覆盖而无法直接检查的分部分项工程。
3.2.9三检制：
施工过程中每道工序完
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