质量与环境管理手册DOC 34页.docx

质量与环境管理手册DOC 34页.docx

《质量与环境管理手册DOC 34页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量与环境管理手册DOC 34页.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量与环境管理手册DOC34页

质量与环境管理手册（DOC34页）

部门：

xxx

时间：

xxx

整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

质量管理手册修订记录

序号

修订日期

修订页

修订状态

修改内容

记录人

0.1

封面

0.2

质量/环境手册修订页

1

0.3

2

1.1

关于手册的说明

3

1.2

任命书

4

1.3

公司简介

5

1.4

组织结构和职责

6

1.5

质量/环境方针和目标

10

2.0

范围

11

2.1

总则

11

2.2

应用

11

3.0

引用标准

12

3.1

术语和定义

12

4.0

质量/环境管理体系

13

5.0

管理职责

17

6.0

资源管理

21

7.0

生产服务的实现与环境管理体系运行控制

23

8.0

测量、分析和改进

28

表一（质量/环境管理体系文件清单）

16

表二（职能分配对照表）

33

表三（两个体系标准条款对照表）

35

表四ISO9001:

2015/ISO14001:

2004管理体系职能分配表

36

表五过程方法识别37

表六业务过程流程39

1.1关于手册的说明

1.1.1质量/环境管理手册的编制依据

本手册全称质量/环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求，有关基础与术语引用了GB/T19000idtISO9000标准。

1.1.2质量/环境管理手册的编制、审核、批准

a）质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织；

b）管理者代表负责审核质量/环境管理手册；

c）总经理批准质量/环境管理手册。

1.1.3质量/环境管理手册修订

本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。

修订某章节除可能影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的修改，也不影响手册的版号。

质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:

a.质量/环境方针改变时；

b.质量/环境管理手册适用范围作重大改变时；

c.所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；

d.质量/环境管理手册的版本控制，新发行为A/0版,全面修改换版时升为B/0、C/0…版以

此类推。

章节修改时，英文字母后面的数字从0开始，依次变成1、2、3…。

（例）制定时：

A/0（第1版）

章节修改时：

A/1（第1版第1次修改）

当版本号的数字位升到9后，视为全面的修订应将字母位递增，数字重新归0。

例如某文件当前的版本为A/9，当再次部分修改后新的版本应为B/0。

1.1.4文件和表单变更作业流程：

责任部门管理者代表/品管负责人总监/副总公司文控中心

提出申请汇总审批发行

本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。

手册换页或换版后，文控应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并回收旧文件防止混合使用。

文控中心保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。

１.２管理代表任命书

现根据ISO9001：

2015质量管理体系（简称QMS）及ISO14001：

2004环境管理体系（简称EMS）及客户的要求来推行豫哲信公司的相关体系活动，兹任命张家胜先生为豫哲信公司QMS与EMS管理者代表，其权责如下：

1．负责本公司QMS及EMS所需过程的建立、目标实施及维持改善。

2．向总经理汇报QMS及EMS执行的成效及任何必要之改善。

3．确保让公司全体成员对客户需求的了解得以持续提升。

4．负责与对外相关体系活动及质量要求的沟通和执行，以获取QMS/EMS/客户要求的最新资讯并对内培训宣导与执行实施。

5.负责内审/管理评审/社内监察/环保/安全/消防活动等主导/执行工作!

此任命从即日起生效！

总经理：

2014年10月8日

1.3公司简介

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

公司在发展过程中积累了丰富的管理经验，奉行诚实、守信、负责的工作态度，追求卓越品质、永续经营的管理理念。

我们坚决推行及落实ISO9001：

2015质量管理体系及ISO14001：

2004环境管理体系的要求，持续提升产品质量、完善管理模式、提升客户满意度；同时为社会做出积极的贡献。

公司宗旨:

客户是上帝，追求完美品质，做到客户满意为止！

经营理念:

诚信第一、品质保证、贴心服务、永续经营!

公司在推行全面质量环境管理的基础上，结合企业发展的需要，为进一步提高企业的竞争能力、提高生产效率和产品质量，完善品质系统，依据GB/T19001-2015idtISO9001：

2015（质量管理体系要求）、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004（环境管理体系要求及使用指南）、相关法律法规及其他要求等标准编制了本手册。

公司以多年的技术经验及不断追求品质完美的决心，定能从每一个角度为您考虑周到。

敬请持续支持我司，我们会做到品质/服务让您满意为止!

公司地址：

XXXXXXXXXX

公司电话：

XXXXXXXXXXXX

传真：

XXXXXXXXX

网址：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.４.1　公　司　组　织　架　构图

1.4.2公司推委会架构图：

1.4.3管理职责

1）总经理：

A.总经理是公司的最高管理层，对本公司的质量/环境管理全面负责;

B.主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标;

C.负责质量/环境管理手册/程序文件的批准,建立健全本公司的质量责任制;

D.保证提供公司生产与体系的运作和发展所需的资源配备,建立与质量/环境管理体系相适应的组织结构,并规定各部门的职责、权限和过程关系；

E.部长（含）以上高层管理者之任命

F.负责主持公司的定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；

G.负责协调公司与政府及相关单位的关系；

H.负责对技改项目和新项目的审批；

I.负责公司整体财务运作、监查、审批；

２）副总经理：

A.副总经理是总经理在公司内部实际管理的执行者，公司的质量/环境、生产管理全面向总经理负责;

B.协助总经理完成公司的质量/环境方针和质量/环境目标似定、实施、统计;

C.负责体系二~四级程序文件的批准,落实公司的质量责任制;

D.协助总经理完成公司生产与体系的运作和发展所需资源的配置及提供,完善与体系相适应的组织结构,协调各部门的职责、权限和过程关系，对各部门实际工作过程进行处理并酎情呈报总经理裁决

E.经理（含）以上高层管理者之推荐及基层管理人员之审批、任命

F.负责主持公司的定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；

G.负责协调公司与政府及相关单位的关系；

H.负责对技改项目和新项目的初步评估；

３）管理者代表:

A、负责组织建立公司的管理体系运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规范化运作的程序文件；

B、负责任命内部质量/环境管理体系审核组组长和组员；

C、负责审批内部质量/环境管理体系审核计划及内审报告；

D、负责定期向总经理汇报质量/环境管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况；

E、组织、跟进体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督其实施效果；

F、负责与本公司管理体系运行有关的外部各方的联络工作；

G、组织质量/环境管理手册、程序文件的编写与审核；

H、确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的意见；

I、第三方审核/验证的准备和主导陪同工作;

J、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果.

4）品管部：

A.做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；

B.对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；

C.负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、管理工作；

D.负责本部门成员的能力素质培训，并制定质量管理和质量保证的管理制度；

E.必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集及SPC分析工作；

F.负责识别本部门的环境因素与控制；

G.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

H.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用；

I.积极配合环境管理委员会开展相应的环境管理工作。

J.第三方审核/验证的准备和主导陪同工作！

K、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果！

4.1品管一课/二课：

A、各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

4.2实验室

A、各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

5）生产事业部:

A.全面负责五金一二课，装配部的生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；

B.根据实际情况合理做出各生产计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求交货期交货；

C.负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据货期合理安排调配成员。

协调好成员与上级领导及各生产部同其它部门之间的关系，随时将上级的思想传达给各级成员；

D.制定岗位操作规程，指导成员正确按照作业指导书进行操作和记录；

E.掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责各生产过程按工艺规定的要求进行控制；

F.负责识别本部门的环境因素与控制；

G.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

H.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。

I.负责公司生产设备的管理，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率；

J.负责设备的备品、备件计划，协助采购工作；

K.协助环境管理委员会进行环境监测及公司能源使用的管理。

L.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

M.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。

N.负责本部门人员管理、调配,协助各生产部达成生产计划及客户需求,协助品保部达成品质提升、持续改进,协助工程部完成工艺、开发实施及提升

O.按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！

5.1五金部（一课/二课）：

A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

5.2塑胶部：

A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

5.3装配部（一课/二课）：

A.各职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

6）业务部：

A、制定销售策略和报价，报总经理批准后执行；

B、树立质量、成本、服务观念建立畅通的销售渠道和稳定的客户群，按时完成公司下达的销售任务，努力实现利润目标；

C、负责本部门成员的内部培训，不断提高管理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象的建立、推广；

D、负责区域办事处的建立，向总经理报告业务开展情况；

E、负责销售员销售工作的日常管理和业绩考核；

F、加强与客户交流，密切与客户沟通；

G、负责合同与订单的受理、评审、签订和对外处理合同与订单事宜；

H、负责产品售后服务和客户满意度调查，组织处理客户投诉、退货；

I、负责识别本部门的环境因素与控制；

J、负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

K、第三方审核/验证的准备和主导陪同工作！

L、按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！

6.1外务/跟单

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

7）行政部：

A.负责公司日常行政管理，督促检查各部门遵守公司各项规章制度；

B.依照政府的要求，落实企业应尽的职能和义务；协调劳资双方处理人事纠纷；

C.负责公司人力资源的管理和制定公司年度教育培训计划及培训有效性的评估；

D.各岗位人员招聘、应试工作的进行，新进成员入厂手续办理及个人档案的建立和管理；公司人员的补充、配备、晋升、培训等规划及每月人员流动情况的收集及流失原因的分析；

E.成员薪资考勤的统计汇总；承办上级交付的其它工作；

F.负责固体废弃物处置单位的选择及公司资源使用计划的制定及管理；

G.负责公司信息资料、环境法律法规及其他要求的收集、更新及综合体系文件的管理；

H.负责识别本部门的环境因素与控制；

I.公共与办公设施维护、管理；

J.负责消防安全工作的统筹安排。

K.按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！

7.1人事课

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

7.2总务课

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

7.3保安课

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

8.4运输课

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

8）资材部：

A.遵循“减少库存、降低成本、满足货期、保证原料品质”的原则进行日常工作，按客户订单需要安排订购原物料，及时汇报采购情况，保证各部门采购产品及时到货；

B.负责协助采购部对供应商调查选择和评审，、采购调查。

C.参与合同评审并进行综合平衡，确保合同的履行；

D.依市场动态组织编制生产计划；

E.负责对进货物资进行验收、保管及发放；

F.负责建立适宜储存环境，做好物品的标识及合理放置，不合格外购物资的最终处理；

G.组织材料分供方评审，建立材料分供方档案；

H.做好化学危险品的管理与培训、监督工作。

I.负责识别本部门的环境因素与控制；

J.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

K、按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！

8.1生管课：

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

8.2仓储课：

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

9）研发/工程部：

A.组织拟定材料、产品的检验规范，并编制部品和零部件的《控制计划》和主导DE、TPE会议等确保产品打样，试产，量产的有效性；

B.负责协助公司产品的复检和样本例行性试验工作；

C.负责各生产部门工艺流程和环境要求的监督；

D.参与国内外材料供方评价工作；

E.负责公司技术文件和有关资料的管理；

F.组织编写生产工艺文件、检验文件，制定产品相关技术标准和处理生产技术问题；

G.负责产品售前售后的技术服务；

H.负责新产品的APQP、PPAP、FMEA、控制计划管理，新工艺的设计、推广与改进；

I.负责新项目和技改工作计划的编制，并组织可行性报告的编写；

J.负责识别本部门的环境因素与控制；

K.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

L.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。

M.推委员会指定的环境管理工作。

N.按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果！

9.1研发课：

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

9.2项目工程组：

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

9.3PIE一课/二课：

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

10）财务部:

A.负责公司财务制度建立、财务统计、帐目管理、报表作成及汇报;

B.负责成本分析;

F.对公司所有财产进行盘点确认和汇报作业！

J.做好区域的7S和上级交给的其他工作.

10.1会计/出纳：

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

11）采购部：

A.负责制定部门目标并监督执行；

B.负责物料的进度掌控，保证生产线的顺畅。

C.负责新厂商开发，第二家厂商开发，新材料开发；

D,负责签核订单、委外加工单、报价单签核；

E.负责供应商的管理（品质、交期、配合度等）

F.配合人力资源部门负责本部门的人事安排，对所属管理人员定期评核；

G.负责对新进成员考核及转正工作；

H.负责在职和离职前成员的考核及作业监督；

I解决协调部门之间的生产品质等异常问题；

J.配合参加订单评审和新产，试产品的评估、

K.协助管代内审、管理评审的进行

L.会同工程、品管进行供应商考核评鉴；

M.不段完善采购作业流程，制定采购分配计划及策略采购；

I.跟踪重大异常处理及改善对策的落实执行状况；

O.负责识别本部门的环境因素与控制；

P.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

Q.环境管理委员会指定的环境管理工作。

11.1采购/采购开发：

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

12）工模部：

A.负责制定部门年度、月度工作计划等；

B.负责指示及时安排好生产，有计划性的完成各项工作；

C.依具体实施情况及时调整生产进度与处理异常的时效性；

D.制定新模具的加工工艺及加工排程表。

E.异常不良的处理及改善对策的落实执行状况；

F.定期对本部门成员进行技能培训，增强人员开机技能及品质意识；

G.对异常机台及时反馈设备部进行维修改善,并跟踪确认其状况；

H.对模具异常不良的处理及改善对策的落实执行状况；

I.参加公司及各部门固定的生产、品质、交期等会议并记录改善异常

J.配合人力资源部门负责本部门的人事安排，对所属管理人员定期评核；

K.解决协调部门之间的生产品质等异常问题；

L.配合采购部进行供应商的评审和管理；

M.配合参加订单评审和新产、试产品的评估、

O.负责识别本部门的环境因素与控制；

P.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

Q.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。

R.环境管理委员会指定的环境管理工作。

12.1五金模/塑胶压铸模

A.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

13）散热器事业部

13.1散热器工程部

A.组织拟定材料、产品的检验规范，并编制质量计划；

B.负责协助公司产品的复检和例行性试验工作；

C.负责各生产部门工艺环境的监督；

D.参与国内外材料供方评价工作；

E.负责公司技术文件和有关资料的管理；

F.组织编写生产工艺文件、检验文件，制定产品相关技术标准和处理生产技术问题；

G.负责产品售前售后的技术服务；

H.负责新产品的APQP、PPAP、FMEA、控制计划管理，新工艺的设计、推广与改进；

I.负责新项目和技改工作计划的编制，并组织可行性报告的编写；

J.负责识别本部门的环境因素与控制；

K.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

L.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。

M.环境管理委员会指定的环境管理工作

N.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

13.2散热器生产部

A.全面负责生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；

B.根据实际情况合理做出各生产计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求交货期交货；

C.负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据货期合理安排调配成员。

协调好成员与上级领导及各生产部同其它部门之间的关系，随时将上级的思想传达给各级成员；

D.制定岗位操作规程，指导成员正确按照作业指导书进行操作和记录；

E.掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责各生产过程按工艺规定的要求进行控制；

F.负责识别本部门的环境因素与控制；

G.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

H.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。

I.负责公司生产设备的管理，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率；

J.负责设备的备品、备件计划，协助采购工作；

K.协助环境管理委员会进行环境监测及公司能源使用的管理。

L.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

M.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。

N.负责本部门人员管理、调配,协助各生产部达成生产计划及客户需求,协助品保部达成品质提升、持续改进,协助工程部完成工艺、开发实施及提升

O.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

13.3散热器品管部

A.做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；

B.对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；

C.负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、MSA管理工作；

D.负责本部门成员的能力素质培训，并制定质量管理和质量保证的管理制度；

E.必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集及SPC分析工作；

F.负责识别本部门的环境因素与控制；

G.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；

H.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用；

I.积极配合环境管理委员会开展相应的环境管理工作。

J.职位职责详见《管理职责》与《工作排程》

14）公司文控中心职责：

A.文控中心负责公司质量/环境管理体系文件及其它相关文件、资料的编号，登进管理各级文件的电子档和正本文件；定期监察各区域、工序、部门的文件与资料的有效性！

B、

B、跟进第三参观指导的拍照和保存，宣传等工作，

C、跟进第三方会议，现场指导监察等记录，并形成《未完成事宜》汇报上级处理！

D、职责详见《管理职责》与《工作排程》！

15）环境管理委员会

A、负责制定环境目标和指标及各种管理方案，并监督方案的实施；

B、负责环境因素的识别与更新，并定期进行评估；

C、监督和检查消防、安全、卫生、绿化的工作。

D、负责有关环境管理的培训；

E、统筹进行应急演练；

F、负责预防潜在事故或紧急情况的工作；

G、负责有关环境绩效方面的数据分析。

H、验证各部门制定的纠正及预防措施效果；

1.5质量/环境方针和目标

1.5.1方针:

质量方针:

顾客至上，优质高效，降低成本，持续改进。

环境方针:

保护环境，节约资源，持续改善，绿色地球。

〔顾客至上〕客户是我们的上帝，