TS16949乌龟图汇编.docx
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TS16949乌龟图汇编
合约订单过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2.人员:
审核人员考虑不周到或理解错误。
3.输入:
价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4.输出:
订单审核表内容不完整、有误。
5.方法:
评审时各部门职责、权限不清楚
6.评价:
是否及时、准确。
采购过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
运输车故障。
2.人员:
报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入:
模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误,客户图纸参数不明确。
客户样板材质或其他参数不明确。
4.输出:
材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差
5.方法:
成本估计错误、方法不相符。
6.评价:
及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2.人员:
审核人员考虑不周到、或理解错误。
3.输入:
图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
4.输出:
产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。
5.方法:
分析方法失误。
6.评价:
是否及时、准确
生产管理过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。
2.人员:
缺乏经验与技能。
3.输入:
客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确。
4.输出:
生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉,退货。
5.方法:
《生产计划管理办法》的适用性不强。
6.评价:
收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。
2.人员:
员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
3.输入:
图纸、生产单有误、领错料。
4.输出:
不合格品
5.方法:
作业指导书有偏差。
6.评价:
统计数据不准确。
出货管理过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
场地不足、车辆需维修。
2.人员:
计划员开错单、司机及送货员卸错货。
3.输入:
产品未按交期完成,单据填写有误。
4.输出:
延迟出货、出错货。
5.方法:
作业方法有弊漏。
6.评价:
判定不准确。
客户抱怨过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
测量仪器误差导致误测、数据错误。
2.人员:
技能、责任心、经验。
3.输入:
信息错误、不及时、含糊不清。
4.输出:
回复不满意,再次投诉。
5.方法:
渠道不畅通。
6.评价:
未能得到客户的真实信息
M1经营计划管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
电脑程序出错
2、人员:
技能、责任心、经验。
3、输入:
对客户了解不深入、SWOT分析不准确
4、输出:
策略目标太保守或太激进
5、方法:
经营计划分解不详细、监督不够
6、评价:
统计数据有误
M2质量成本过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
计算机或计算器有故障。
2、人员:
不具备相应工作经验。
3、输入:
各部门统计的数据有偏差。
4、输出:
错误的质量成本结果。
5、方法:
未按程序真正去执行。
6、评价:
质量成本计算有偏差。
M3沟通管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
电脑信息故障,未及时收到相关沟通信息;
2、人员:
不具备相应工作经验;
3、输入:
相关人员未得到相关沟通信息;
4、输出:
相关人员未得到已沟通的相关信息;
5、方法:
未掌握相应的沟通技巧
6、评价:
指标要求判定不合理。
M4管理评审过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
计算机出现故障,导致投影无法显示。
2.人员:
未具备相应的总结和思考能力。
3.输入:
报告评估不合理或不全。
4.输出:
未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析,得出未来的趋势和纠正方案。
5.方法:
未掌握真正的统计方法。
6.评价:
管理评审不符合项的纠正预防措施完成率
M5内部审核过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
电脑程序出错。
2.人员:
审核经验不足
3.输入:
内审检查表有漏失项,不全面
4.输出:
不合格项未得到确认
5.方法:
规定不充分
6.评价:
指标统计不准确、
S1文件记录过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
电脑程序出错。
2.人员:
不清楚相应质量记录的填写要求
3.输入:
错误接受修改/废止之需求
4.输出:
质量文件/记录与输入不一致
5.方法:
规定不全面
6.评价:
指标不足以反映文件记录过程的绩效
S2人力资源管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
影响力度不大,人才的收集不全面
2、人员:
不具备必有的技能
3、输入:
对实际需求人才不清晰
4、输出:
不是公司需求的人才、资源
5、方法:
程序规定不清晰
6、评价:
指标不足以反映资源管理过程的绩效
S3员工激励过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
电脑程序出错、统计技术选用不正确
2.人员:
不具备必有的技能
3.输入:
招聘人员素质不合岗位要求。
4.输出:
绩效考评未实事求是
5.方法:
绩效考评方法不科学
6.评价:
统计方法有错误
S4持续改进过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
数据分析技术选用不适当
2.人员:
不具备相应知识和能力
3.输入:
管理阶层支持度不够
4.输出:
员工和客户都不太满意
5.方法:
实用性不太强
6.评价:
改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。
S5不合格过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
区域设置不合理。
2、人员:
不具备处理不合格的经验。
3、输入:
错误的判断。
4、输出:
非有效的纠正和预防措施。
5、方法:
检验标准未跟据客户的要求作适当修订。
6、评价:
客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。
S6质量检验过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
检测设备有误差,精度达不到客户的要求,温/湿度/振动对设备造成不良影响。
2.人员:
技能、责任心、经验。
3.输入:
图纸不清楚,下单与图纸不符。
4.输出:
混料,标识不清楚,错误,不完整,后工序退货。
5.方法:
作业指导书不明确。
6.评价:
数据统计有误
S7设备维护过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
维护修理工具保养不好
2.人员:
不具备相应工作经验
3.输入:
现场使用信息未得到保留
4.输出:
设备未得到好的维护
5.方法:
设施保养作业指导书实用性差
6.评价:
指标计算不准确
S8测量仪器管理过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
测量设备有误差,测量设备达不到客户要求的精度
2.人员:
未具备相应资格
3.输入:
测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理
4.输出:
计划落实不彻底,执行效果不好
5.方法:
MSA管理办法实用性不好
6.评价:
指标流于表面,未真正反映测量仪器管理过程绩效
S9供方管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
计算机或传真机有故障。
2、人员:
不具备相应知识和能力
3、输入:
信息提供不准确
4、输出:
对问题采取的措施不正确
5、方法:
规定不全面、充分
6、评价:
合格供应商评价及时率
S10仓储管理过程乌龟图
风险分析:
1.资源:
原材料/成品环境湿度过高,造成生锈,库存过高造成资金积压,收发错误造成报废。
2.人员:
工作态度不认真造成点数的偏差。
3.输入:
收发数量不对。
4.输出:
统计报表数量错误,电镀产品不良混入。
5.方法:
温度过高未及时抽湿,加工工艺写错。
6.评价:
统计数据是否正确。
S11夹治具管理过程乌龟图
风险分析:
风险分析:
1.资源:
易损件不能满足生产需要,制作设备不先进
2.人员:
人员技能有欠缺
3.输入:
工装维修计划、工装预防性维护计划有漏失
4.输出:
计划执行性不好
5.方法:
文件操作性复杂
6.评价:
统计准确性差
S12标识管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
计算机或条形码机有故障。
2、人员:
不具备相应知识和能力、未进行相关培训
3、输入:
信息沟通不准确
4、输出:
贴错标识、标识错误
5、方法:
规定不全面、充分
6、评价:
标识符合率
S13纠正预防管理过程乌龟图
风险分析:
1、资源:
计算机或传真机有故障。
2、人员:
不具备相应知识和能力
3、输入:
信息掌握不及时
4、输出:
对问题采取的措施不正确
5、方法:
规定不全面、充分
6、评价:
统计不全面