200万张彩色獭兔皮草项目可行性研究报告.docx
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200万张彩色獭兔皮草项目可行性研究报告
200万张彩色獭兔皮草加工厂建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一二年十月
目 录
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2可研报告编制依据与范围1
1.3重点研究问题2
1.4推荐方案与研究结论3
第二章项目背景与发展概况8
2.1项目承办单位简介8
2.2项目提出的背景9
2.3项目简介10
2.4项目建设的必要性11
第三章市场预测与建设规模14
3.1市场需求预测14
3.2市场预测15
3.3建设规模15
3.4项目组合方案16
第四章建设条件与选址17
4.1建设条件17
4.2场址18
4.3自然条件19
4.4交通运输及公用工程20
第五章项目建设方案21
5.1项目组成21
5.2土建工程21
5.3地震设防23
第六章 环保、消防与安全24
6.1环境保护24
6.2消防与安全24
第七章项目实施进度建议25
7.1建设工期25
7.2项目实施进度安排25
7.3项目实施进度安排25
第八章项目组织与管理27
8.1项目组织27
8.2管理机构定员27
第九章投资估算与资金筹措29
9.1估算依据及说明29
9.2总投资30
9.3资金筹措与使用计划30
第十章财务评价35
10.1测算依据35
10.2财务分析方法35
10.3经营收入36
10.4总成本费用36
10.5利润估算38
10.6利润指标（达产期）39
10.7现金流量39
第十一章研究结论与建议47
11.1研究结论47
11.2建议49
第一章项目概况
一、项目背景
苍溪县位于四川盆地北缘，秦巴山南麓，是革命老区。
国家扶贫开发工作重点县和统筹城乡综合改革试点县。
全县幅员面积2330平方公里，辖39个乡镇，总人口78万人，其中农业人口66.6万人。
我县自然环境优越，饲养资源丰富，彩色獭兔养殖已形成一定规模，产业运行机制完善。
已引进省级龙头企业浙江宁波东茂农业发展有限公司，规划了占地1000亩的彩色獭兔产业科技园，科技园按“一园三区一中心”建设，即：
1.5万孔良种繁育区，5万孔商品兔养殖区，综合加工区和科研中心。
推行以“公司+科技园区+标准养殖小区（农户）”的运行机制，实行“五统一”规范服务，即：
由园区向标准养殖小区（农户）统一供应饲料、统一供应药物、统一回收产品、统一技术管理规范（园区建立技术团队，制定饲料管理标准和作业标准，将饮水、喂料、温度、湿度、通风、消毒、诊断、用药等饲养管理技术汇编成饲养手册，派技术员常驻养殖小区开展技术服务），形成市场连公司、公司带农户的良性循环发展格局。
科技园建成后将形成集科研、繁育、养殖、皮毛加工于一体的彩色獭兔产业园，年生产高档皮草出口能力200万张以上，产值达5个亿，将成为全国獭兔产业第一大县，世界一流的彩色獭兔产业基地县。
我县彩色獭兔发展正在起步初期，但在生产规模和档次上还不足。
要在獭兔生产上有较大突破，只有引进良种品种，实施标准化养殖，完善龙头企业与养殖规模农户的利益联接机制，提高农户的养殖效益，促进獭兔产业稳步发展。
根据国家产业政策和县域经济发展，针对我县在发展獭兔产业中存在的问题，结合统筹城乡发展综合配套改革试点和亭子口水利枢纽工程移民重点安置区建设，实施了四川省苍溪县彩色獭兔养殖示范基地建设项目，实行獭兔生产的标准化、专业化、规模化、优质化，使之成为发展县域经济的支撑点，增加农民收入。
二、建设内容及规模
新建年宰杀200万只獭兔，加工200万张兔皮的加工厂1个，主要引进彩色獭兔宰杀后的肉、皮分类加工销售，年宰200万只獭兔和200万张皮草加工厂建成后，将大大地提高彩色獭兔的价值和经济效益。
三、项目总投资及资金来源
项目建设投资总额为8000万元，其中固定资产投资3000万元，主要用于厂房的建设和加工生产设备的购置，所需资金主要由引资解决。
业主自筹资金7500万元，申请省预算内补助资金500万元。
四、效益预测
项目建成后，年可销售兔肉3500吨，销售产值3个亿，年加工皮草200万张，实现产值2个亿。
第二章 项目单位基本情况
一、项目实施单位基本情况
该项目由苍溪县兔产业办负责实施。
该办为政府序列产业办，经费全额列入财政预算。
全办有工作人员5人，依托县畜牧食品局技术力量，对全县的兔产业进行全方位技术服务。
二、项目乡镇基本情况
陵江镇位于苍溪县城郊，全镇幅员面积156平方公里，辖46个村（居）委会，447个组，有47531人户，115989人，2006年农民人均纯收入2350元，当年存栏獭兔6万只，年可出栏100万只以上，彩色獭兔养殖规模示范基地位于金垭村、文焕村，养殖农户300户，户均年出栏商品獭兔2000只以上。
云峰镇位于苍溪县南部，全镇幅员面积90.2平方公里，辖33个村工（居）委会，250个组，有8714户，22960人，2006年农民人均纯收入2237元，常年存栏獭兔3.2万只，年可出栏50万只，彩色獭兔养殖规模示范基地位于民合村，养殖农户100户，户均年出栏商品獭兔2000只以上。
三、彩色獭兔大型养殖场基本情况
我办于2008年10月引进浙江省宁波市东茂农业发展有限公司在我县陵江镇金垭村新建1.5万孔良种獭兔繁育区、建5万孔商品獭兔养殖区，年出栏商品獭兔80万只以上规模养殖。
第三章 项目建设的必要性和意义
彩色獭兔皮草加工是发展县域经济的优势产业。
我县是统筹城乡综合配套改革试点地区，为了促进城乡统筹发展，县上确定了“一园三村”的发展战略，通过现代农业示范园、现代工业园、生态旅游园建设，推动社会主义新农村发展。
优质獭兔皮草加工厂的建设是现代农业示范园的重要组成部份。
同时，苍溪亭子口水利枢纽工程即将全面开工建设，在移民安置上我县提出产业移民工程，獭兔产业是产业移民的重要内容，通过獭兔产业发展和移民工程结合，确保移民经济稳定发展。
一、有利于亭子口库区移民安置和农村富余劳动力合理转移。
我县亭子口水利工程已被国家发改委正式批准立项，前期工程正在有序进行，主体工程年内可望开工，该工程涉及到近2万人的移民安置，我县未雨绸缪，已于去年即启动15个移民新村建设，把发展兔皮加工产业作为承接移民移得出、稳得住、快致富的重要产业来规划。
目前已经在各移民新村启动獭兔项目基础设施建设。
同时，我县有富余劳动力占农村总人口35％以上。
大部分青、壮劳动力外出打工，不仅在一定程度上使农村种、养殖业发展受到影响，不少人还因受学历和专业技能限制，存在就业困难，实施本项目可使部分富余劳动力不离开本土实现农工商兼顾，对保证农业生产持续发展，提高农民收入，具有积极意义。
二、有利于促进农业产业结构调整。
通过兔皮加工厂的建设，促进科技进步，发展獭兔产业，促进农业产业结构调整，变资源优势为产品优势，变产品优势为经济优势，促进地方经济的发展。
三、有利于种植业的增产增收。
兔粪的氮、磷、钾含量超过其他畜禽粪肥，是绿色农作物生产最理想的有机肥料。
科学使用兔粪肥，不仅能减少化肥的使用量，增加种植业收入，而且还可大幅度增加土地有机质含量，提高农产品产量和质量。
四、有利于节约能源。
兔粪尿是理想的沼气原料，据测算，一只成年兔的粪尿年可产沼气12个立方米，相当于10千克标准煤。
建沼气池是优质獭兔养殖示范基地建设项目的配套设施，不仅能够避免粪便中的有害物质直接渗入地下造成环境污染，还有利于推广沼气的科学利用，为农村提供清洁能源。
五、有利于龙头企业的发展。
我县引资建成的苍溪东茂农业发展有限公司建有兔肉加工生产线，主要从事獭兔的屠宰、兔肉加工、外销，具有年加工3500吨兔肉的能力，国外对优质兔皮十分需求，实施彩色獭兔兔皮加工厂建设项目，将提高獭兔品质，符合龙头企业需求。
第四章 项目建设条件
苍溪县委、县政府制定了“大力发展彩色獭兔标准化生产，做大做强獭兔产业”的发展思路，为项目的实施提供了组织保障，我县具有实施项目的良好基础。
一、苍溪县自然环境优越、饲料资源丰富，适宜发展肉兔产业。
苍溪地跨东径105°43′至106°28′，北纬31°37′至32°10′，海拔357.1米—1377.5米，年平均气温15.7℃，平均无霜期289天，年均降雨量1030.7毫米，日照1506.5小时。
境内气候温和，水草丰茂，四季分明，适宜獭兔的生长发育。
我县有草山草坡面积196万亩，可利用面积196万亩，草产量13.52亿公斤，载畜量16.8万个黄牛单位。
全县有饲料地12万亩，田边地角及闲散土地10万亩以上，适合种草养兔。
全县已种植紫花苜蓿、黑麦草、三叶草等优质牧草15万亩，可为兔皮加工厂提供充裕的原料。
二、交通方便，项目建设所需材料充足。
已开工的兰渝铁路、广南高速公路跨越县境，国道212线、省道苍剑线、苍巴线贯穿苍溪全境，县道纵横交错，客货运输畅通。
项目区公路畅通，建圈所需的原材料充足。
三、服务体系健全，技术力量雄厚，有一定的兔养殖经验。
我县有畜牧兽医技术人员514人，其中高级畜牧兽医师4人，中级专业职称210人，防疫、改良、饲料加工、科学养兔的技术指导和培训体系健全，完全能做好肉兔发展的全方位服务。
我县1989—1994年曾有过发展兔的历史，主要是市场衔接不好而没坚持下来，但养殖户的养兔技术和经验并没有丢失，只要运作方式恰当，市场衔接紧密，完全能重塑昔日兔业大县的辉煌。
四、彩色獭兔兔产业运作机制已趋成熟。
我县獭兔发展已确立了走产业化之路，通过龙头企业和专合组织与养殖农户形成利益联结体，实行有秩养殖。
政府充分发挥政策引导、规划、服务职责，实现企业发展、养殖户增收双赢。
目前已有国内一家獭兔加工企业入驻苍溪，已有一些业主通过专业组织形式建立獭兔养殖基地，群众养殖积极性高涨，这为苍溪獭兔产业发展奠定了基础。
五、国内外獭兔产业发展形势给苍溪发展獭兔提供了一个难得的机遇。
獭兔养殖加工逐渐由发达国家向发展中国家转移，国内又由沿海发达地区向西部地区转移。
苍溪县具有农业人口多，养殖资源丰富，小规模养兔技术成熟，劳动工资、机械化程度、收益欲望及综合成本相对较低等条件，具有得天独厚的养殖兔优势，是东部獭兔加工出口企业养殖基地良好的承接地。
六、具有一定的獭兔发展基础。
我县从1988年开始发展獭兔，养殖户已掌握了一定养兔技术，许多农户通过养兔脱了贫、致了富，养兔积极性高。
苍溪县委、县政府成立了兔产业办公室，制定了一系列优惠政策，给予獭兔养殖户资金扶持，建兔舍占用土地税费减免，实行建笼、引种补贴，出栏大户给予奖励，畜牧部门进行技术跟踪服务。
七、有龙头企业支撑。
苍溪县东茂农业发展有限公实行“公司＋专业组织＋兔农”的产业化运行机制，年獭兔加工兔肉能力3500吨，形成了产加销一体化产业化格局。
第五章 市场预测
一、国际市场需求旺盛。
世界獭兔皮年需求量1000万张，中国、意大利、法国、俄罗斯和西班牙五大生产国产量占到70—80％。
在发达国家，獭兔皮的市场早已成熟，欧美等国为世界兔皮主要进口国。
发达国家虽然兔皮消费大，但由于农业人口逐年减少，劳动力成本不断提高，科技创新步伐减缓，环保及动物福利的压力加大等原因导致养殖数量逐渐萎缩，这给我县发展獭兔提供了良好的机遇。
二、獭兔价格攀升，欧盟等兔皮、兔肉进口国绿色壁垒已解除。
国内兔肉出口均价已由2001年的1.63美元／千克上升到2006年的2.26美元／千克，上升了38.7％，国内活兔收购价已由2022年的12元／千克上升到16元／千克。
兔皮经加工后每张300—500元。
2002年，由于我国兔肉存在农残、抗残超标等问题，欧盟对我国兔肉出口实行封杀，经过近几年的改进质量，加强贸易谈判，欧盟已对我国兔肉出口开关，我国已成为冻兔肉出口最多的国家，2005年达1.1万吨，出口量逐年递增。
三、国内市场呈现巨大消费增长潜力。
人口的增长，经济的发展，人民生活水平的不断提高，以及购买力的增加是我国“十一·五”期间兔皮需求增长的基本动因。
我国有13亿人口，预计到2010年为14亿人口，年人均消费1千克兔肉计算，需要140万吨，比现在增加三倍，需要兔14亿只。
随着人们生活水平的提高，对高档皮衣的需求量将日趋增加。
第六章 建设内容及规模
一、项目实施单位。
苍溪县毛兔产业化专业办公室
二、建设地点。
苍溪县陵江镇金垭村
三、建设规模。
新建彩色獭兔皮草加工厂一个，年加工销售兔皮200万张。
四、建设内容
1、新建兔皮加工厂。
2、新建办公楼。
3、购置加工设备。
第七章技术方案
一、技术路线
规划→实施兔皮加工厂→办公楼→宿舍→加工车间→成品库房→成品销售。
二、主要技术指标
（一）厂房修建、厂房选址、地势平坦、水源清洁充足、交通便利，但离主要交通干道不要太近，排水良好，空气流通。
（二）粪污处理设施。
排污沟做成u型暗沟，上宽120cm，下宽80cm，起始高度100cm，坡度10%。
（三）配套设施。
新建加工厂办公楼、宿舍、仓库，购置机器设备，安水、安电、硬化厂内道路。
第八章实施步骤及时间进度
一、项目进度安排
根据彩色獭兔皮草加工厂建设内容，机械设备采购、厂房建设、安装、试运行所需时间与进度测算，本项目实施期限为12个月，具体进度安排如下：
第1个月，编制项目宣传实施执行方案，将项目计划和财政资金补助情况，在项目建设地进行公示，接受广大群众监督。
第2个月，加工厂的规划设计、场地平整。
第3个月—10月，修建厂房、办公楼等附属设施。
第11个月，项目建设各环节的检查、考核及补助资金的兑现。
第12个月，项目建成，检查、验收、总结。
二、工程建设形象进度表。
苍溪县优质獭兔养殖示范基地建设项目形象进度表
第
一
月
第
2
月
第
3
月
第
4
月
第
5
月
第
6
月
第
7
月
第
8
月
第
9
月
第10月
第11月
第12月
编制方案、公布
资金
厂房规划设计、场地平整
修建加工厂
检查、考核及补助资金兑现
项目建成、检查、验收、总结
第九章项目总投资及资金来源
一、投资测算依据
项目计算的各项投资均采用实际购买或制作的市场价格，按四舍五入保留到万位整数，对有关价格小的项目进行合并计算。
二、项目建设投资测算与财政补助
项目建设投资总额为8000万元，其中财政预算内资金补助500万元，业主自筹资金7500万元，主要由以下几项投资内容构成：
1、新建加工厂、宿舍、办公房、库房，建设投资2000万元，其中财政预算内资金补助300万元，业主自筹1700万元。
费用构成：
厂房等附属设施修建3000平方米，每平方米造价650元，投资额为1950万元，其它50万元。
2、购买设备。
投资1000万元，其中财政预算内资金补助200万元，业主自筹800万元。
费用构成：
购买兔皮成套生产加工线设备一套，投资额为1000万元。
第十章组织管理与保障措施
一、项目的组织管理
（一）组织管理模式
优质獭兔皮草加工厂建设项目实行“省级立项、市级监管、县级组织、部门实施、竣工验收”的实施和管理模式，建立市级监管，县级领导，部门组织，龙头企业参与实施的层级管理模式。
（二）实施机构
成立苍溪县獭兔皮草加工项目领导小组，负责项目的整体运作安排，负责项目规划、实施方案的制定，负责项目建设中各环节的技术指导，解决技术难题，负责数据的收集整理、上报，编写总结、验收报告等。
二、建立项目公开透明、竞争择优的相关制度
项目户采取自愿申请，按入围条件公开筛选的方式确定。
制定獭兔皮草加工厂建设项目的招标条件，对符合建筑资质的企业进行公开招标。
三、严格项目资金管
根据《项目资金管理办法》有关要求，本项目财政资金实行县级报帐制，实行专户储存、专人专帐核算管理，做到专款专用，由县毛兔办统一建帐、统一核算、统一报帐、统一组织实施。
规范财务手续，规范资金运行，严禁任何单位和个人截留、挤占、挪用和套取，严禁扩大开支范围，提高补助标准。
必须执行“先报后审再批用”的要求，每个阶段任务完成，经发改局和县毛兔办联合对阶段性工作验收后，由实施单位按项目进度制作项目报帐单，凭项目建设单位、验收组签字（盖章）的报帐单和原始凭证依据，经县毛兔办和发改局领导审查会签后报帐。
对补贴业主资金实行验收审核后，采取“一卡通”的形式，直接结付到受益业主的“一卡通”存折上，避开一切可能造成资金挤占、挪用的中间环节。
项目大额资金开支必须按财务管理制度实行转帐，严格控制项目中的现金支付，大宗物资实行政府采购。
四、搞好项目协调
搞好项目协调，加快项目建设进度。
实行发改局、毛兔办两家对项目既分工又负责，又协调配合与监督的管理机制。
县毛兔办负责项目规划等项目实施管理的具体组织服务工作；县发改局全过程监督项目的实施建设；县政府采购办负责项目物资的询价、招标和采购管理；县毛兔办组织协调项目业主规划落实好建厂场地，检查、督促、落实项目实施的全过程，保证项目顺利实施，并产生良好的经济效益。
五、建立项目目标管理责任制
本项目建设由项目领导小组组长负总责，为第一责任人，领导小组组长同各项目标实施单位签订目标管理责任书，落实责任，明确双方的权利和义务，做到责任明确，并将项目的实施纳入对项目业务主管部门的专项考核，严格奖惩逗硬。
全面落实工程项目建设质量责任制和工程终身责任制，严格把好工程质量关。
同时各项目标单位要与项目业主签订实施协议书，实行合同管理，负责组织项目业主严格按实施方案实施，按期完成项目建设任务。
六、政策措施
在认真执行上级党委、政府发展企业的各项政策措施的前提下，我县制定相应的扶持政策和优惠措施。
一是项目业主建厂占用土地，按项目规划由国土部门实行登记管理，优先审批，所需木材由县林业部门优先考虑计划，按最低标准收取有关费用。
二是对项目实施业主自筹资金困难的取得信用联社和县扶贫办支持，安排扶贫贴息贷款。
七、建立完善项目科学管理、长效稳固的产业化运作机制
我县经过几年的探索与实践，总结出了“三企共建”的产业化运行机制，取得了良好的效果。
在獭兔皮草加工厂建设中，我们将按照“三企共建”模式构建起项目建成后确保项目长期发挥效益的产业化运行机制。
“三企共建”的内容：
由獭兔皮草加工龙头企业、种兔场、饲料厂三家企业共同出资建立兔业合作社，并在基地乡镇建立獭兔专业合作分社，通过合作社以订单形式把龙头企业、合作社、农户联接起来，形成利益共同体。
推行“赊养、寄养，饲料优质配送，订单优价回收”的生产方式，解决了肉兔产业化利益联接和企业优质原料基地的问题。
第十一章效益分析
一、经济效益
项目建成后，年可加工兔皮200万张，獭兔皮按照现行国际市场价格，每张100元计算，本项目年新增销售收入2个亿。
二、社会效益
本项目的实施，将加快我县獭兔产业化进程，提高獭兔良种率和獭兔出栏商品产量，优化獭兔生产结构和农村产业结构调整。
采用良种獭兔品种和标准化生产管理，出栏的商品兔完全符合龙头企业加工优质原料要求。
将增强龙头企业的市场竞争力，可解决1000名农村剩余劳动力就业，实现企业发展和农民增收的双赢局面。
獭兔标准化生产将按人畜分离和污染无公害化处理，改善生活环境。
本项目实施后，使传统养兔方式向现代化、规模化、标准化养兔方式转变，县上还通过示范带动，促进我县獭兔产业健康发展，增强市场竞争力，进一步提高养兔的经济效益。
三、生态效益
通过粪污堆集发酵，沼气化处理后用作农业肥料，实现兔场废弃物处理减量化、无害化、资源化，提升兔—沼—粮、兔—沼—果、兔—沼—桑等农业生态生产模式，丰富社会主义新农村建设的内容。
采用无公害畜产品生产技术，严禁使用违禁饲料、添加剂、药物等，将有效控制兔肉有毒有害物质和药物残留，保护人体健康。
第十二章结论与建议
苍溪县是兔养殖大县，自然生态环境适宜，饲草料、劳力资源丰富，兔养殖已经成为农民增收的一条途径。
发展獭兔养殖业，是调整农业产业结构、解决三农问题、促进退耕还草、保护生态环境、实现农民增收致富奔小康的重要途径之一。
本项目建设符合国家畜牧产业发展规划，产品竞争力强，市场前景广阔。
项目建设目标任务明确，建设内容重点突出，投资和资金安排合理，所采取的技术路线正确，技术方案可行，项目承担单位技术力量雄厚，实施能达到预期目标，经济、社会和生态效益显著。
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