50430建筑施工行业管理制度汇编.docx
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50430建筑施工行业管理制度汇编
管理制度汇编
文件编号：
QB/QL-ZD-2010
版本A/O
编制：
审核：
批准：
受控状态：
发放编号：
2010-08-10发布2010-08-10实施
管理制度会签表
序号
管理制度名称
编号
编制部门
编制
审核
批准
01
目标管理制度
QB/CJ-ZD01-2010
02
文件法律法规管理制度
QB/CJ-ZD02-2010
03
记录管理制度
QB/CJ-ZD03-2010
04
岗位职责及任职要求
QB/CJ-ZD04-2010
05
人力资源管理制度
QB/CJ-ZD05-2010
06
员工绩效考核制度
QB/CJ-ZD06-2010
07
施工机具管理制度
QB/CJ-ZD07-2010
08
工程项目投标及工程承包合同管理制度
QB/CJ-ZD08-2010
09
材料、构配件和设备管理制度
QB/CJ-ZD09-2010
10
分包管理制度
QB/CJ-ZD10-2010
11
工程项目施工质量管理制度
QB/CJ-ZD11-2010
12
施工质量检查制度
QB/CJ-ZD12-2010
13
试验、检测管理制度
QB/CJ-ZD13-2010
14
质量问题处理制度
QB/CJ-ZD14-2010
15
质量事故责任追究制度
QB/CJ-ZD15-2010
16
质量管理自查与评价制度
QB/CJ-ZD16-2010
17
质量信息管理和质量管理改进制度
QB/CJ-ZD17-2010
修订页
序号
更改单编号
修改页码
条款号
更改方式
修改人
修改日期
注：
更改方式有：
划改、换页、换次如从A/0到A/1，换版如A/0、B/0；修改日期要注明年月日。
管理制度目录
序号
文件名称
文件编号
页码
1
目标管理制度
QB/CJ-ZD01-2010
4
2
文件法律法规管理制度
QB/CJ-ZD02-2010
7
3
记录管理制度
QB/CJ-ZD03-2010
12
4
岗位职责及任职要求
QB/CJ-ZD04-2010
15
5
人力资源管理制度
QB/CJ-ZD05-2010
37
6
员工绩效考核制度
QB/CJ-ZD06-2010
41
7
施工机具管理制度
QB/CJ-ZD07-2010
44
8
工程项目投标及工程承包合同管理制度
QB/CJ-ZD08-2010
47
9
材料、构配件和设备管理制度
QB/CJ-ZD09-2010
50
10
分包管理制度
QB/CJ-ZD10-2010
56
11
工程项目施工质量管理制度
QB/CJ-ZD11-2010
58
12
施工质量检查制度
QB/CJ-ZD12-2010
65
13
试验、检测管理制度
QB/CJ-ZD13-2010
70
14
质量问题处理制度
QB/CJ-ZD14-2010
73
15
质量事故责任追究制度
QB/CJ-ZD15-2010
75
16
质量管理自查与评价制度
QB/CJ-ZD16-2010
78
17
质量信息管理和质量管理改进制度
QB/CJ-ZD17-2010
86
目标管理制度
1．目的
为了把企业的管理方针系统地转化为各部门、项目部的管理目标，对目标的制定、考核、修订定进行管理，以确保公司管理目标的落实。
2．范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理目标的制定、审核、贯彻、考核。
3．职责
3.1管理者代表组织部门负责人拟制公司管理目标并对各部门分解目标进行审核。
3.2总经理负责批准公司管理目标和组织管理目标的评审。
3.3各部门负责部门管理目标的分解和贯彻实施。
3.4办公室负责公司和部门管理目标完成情况的检查、考核。
4．管理要求
4.1公司管理目标的制定
4.1.1管理目标是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行应达到的预期效果。
管理者代表根据管理方针制定公司管理目标，明确质量、环境和职业健康安全管理应达到的水平。
4.1.2制定管理目标时，应遵循以下原则：
（1）可追求性。
既要求管理目标具有先进性，满足管理水平不断提高、持续改进的要求，又要经过努力可以实现。
（2）以管理方针为框架。
紧紧围绕管理方针展开，既不要超出方针的范围，又要保证方针在持续改进管理体系和实现顾客要求，确保顾客满意的宗旨不落空。
（3）全面性原则。
应包含产品质量、环境、职业健康安全要求的全部内容。
（4）层次性原则。
在各个职能部门及其专业线和各个层次上进行展开，直至操作层，下层保上层，各职能部门和单位保公司。
（5）可测量性原则。
管理目标要量化，切忌定性不定量。
要考虑目标的科学性、先进性和可测量性。
4.1.3制定当年管理目标时，比较上年各项工作的实际效果，结合公司实际及“有压力才有动力”以促进各项管理进步的原则，与公司各职能部门认真讨论测算，拟定公司年度管理目标。
4.1.4公司管理目标每年（两次间隔不超过12个月）制定一次。
4.2.公司管理目标的批准
4.2.1管理者代表组织各部门负责人将拟制的公司质量、环境和职业健康安全管理目标进行讨论，通过后，报总经理批准。
4.2.2总经理考虑公司的实际情况和发展需要，对管理目标进行审核、批准，并颁布实施。
4.3管理目标的分解
4.3.1各部门负责人根据公司管理目标，结合部门承担的管理职责、岗位职责，将管理目标内容分解为管理责任指标，落实到相应岗位的各项具体工作及业绩考核之中，做到“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”，并制定相应的实施措施。
4.3.3制定部门管理目标时，同样要考虑目标的科学性、先进性和可测量性。
并提出目标实施的具体措施。
4.3.4部门管理目标确定后，由管理者代表结合公司目标进行审核。
4.4管理目标的贯彻实施
4.4.1.管理目标确定后，由办公室负责，组织在公司内部开展形式多样的广泛宣传。
以达到人人理解并领会管理方针、管理目标的意义。
4.4.2由办公室负责组织、公司各职能部门配合，进行贯彻管理方针、目标及其相关制度、知识的培训。
使大家知道为什么制定管理方针、管理目标？
公司的管理方针、管理目标是什么？
如何实现质量方针、管理目标？
培训后考试存档，计入行政质量考评内容。
4.4.3公司员工都要明确自己部门的管理目标，以及如何为实现管理目标而努力。
4.5管理目标实施情况的检查、考核
4.5.1公司每年组织对管理目标完成情况进行考核，并成立专门考核小组，拟定计划、考核形式和内容，评审时间等。
考核结果向全公司公布，以此作为奖惩的基本依据，并由办公室记录存档。
4.5.2各部门每月对部门管理目标的完成情况进行一次检查，发现没有完成目标、指标时，要分析原因，采取措施加以改进。
4.5.3办公室每季度对公司管理目标的完成情况进行检查，并将检查情况向管理
者代表汇报。
若发现偏离目标，管理者代表要研究制定、实施整改措施。
4.5.4办公室每月对部门管理目标的完成情况进行检查，并将检查结果列入部门经济考核。
4.6管理目标的评审、修订
4.6.1总经理主持的每年一次管理体系评价时，要对管理方针、管理目标的适宜性、实施效果的有效性进行评价。
4.6.2需要修订时，由管理者代表组织修订，经总经理批准后颁布实施。
4.6.3评审的主要内容：
公司、各部门管理目标的适宜性，可完成程度，存在的主要问题及原因，应该怎样改进；各部门目标分解是否覆盖全面，有无遗漏；员工对目标分解的认识程度如何，是否以此做为工作的努力方向。
4.6.4针对存在问题较多的部门，经常不能按时完成任务目标的个人，部门领导和个人在公司全体会议上作出深刻检查，分析原因，总结教训，制定措施，由公司领导作出评价和处理决定。
4.6.5针对评审和考核中发现的问题，公司召开专门会议进行研究，认真分析存在问题的主客观因素，搞清是个人不努力，还是分工不合理造成的；是个人能力素质不高，还是外部条件受限等造成的，针对公司实际情况和存在问题的根本原因，制定切实可行的整改措施，达到既要能完成任务，又必须付出努力；既要实现目标，又要有利于调动员工的工作积极性；既要创造条件吸引人才，又尽可能多的给员工提供施展才能的空间。
5.相关/支持文件
5.1公司《质量手册》（QB/CJ-SC-Q-2010）
6.记录
6.1公司管理目标完成情况检查表
6.2部门管理目标完成情况检查、考核表
文件和法律法规管理制度
1、目的
制订管理体系文件、法律和其它要求的控制程序，以确保各部门使用正确文件，避免过时或不正确的质量文件被误用。
2、范围
凡本公司所有管理体系文件的编写、分发、评审、更改和控制和以及使用的法律法规及其它要求的识别、确认和管理均适用。
3、职责
3.1办公室负责体系文件、法律法规和其它文件的管理。
3.2各部门负责本部门管理文件的识别、登记和管理。
4、内容
4.1文件分类如下：
4.1.1内部文件：
A）质量手册、环境和职业健康安全管理手册；
B）程序文件；
C）管理制度、操作规程。
4.1.2外来文件：
A）国家、行业和地方法律、法规；
B）国家标准、施工规范、工程验收规范；
C）设备和软件的操作手册等。
D）上级管理部门下发的与体系运行有关的行政文件等
4.2文件的编制
4.2.1制作和审批权限
A）管理手册由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
B）管理制度、程序文件由各责任部门负责编写，管理者代表审核，总经理批准。
C）操作规程、作业指导书等由责任部门编写，管理者代表批准。
D）施工组织设计、施工方案由各项目部负责编写，工程部负责人审核，总工程师批准。
4.2.2管理体系文件的编写
A）管理体系文件依据策划内容，由管理者代表指定相关部门编写。
B）文件编写部门按照顾客的要求、国际/国家标准及公司需要编写文件。
C）文件的编号规定如下：
1）管理手册编号为：
QB/CJ-SC-Q-2010。
其中“QB”表示“企业标准”，“CJ”是“XXXX建筑工程有限公司”的缩写，“Q”代表质量，“SC”是“手册”
的汉语拼音缩写，A/0表示第一版第0次修改，“2010”表示文件编制“年份”；
环境和职业健康安全管理手册编号：
QB/CJ-SC-ES-2010
2）程序文件编号：
QB/CJ-CXxx-2010“QB/CJ”代表“企标/XX”
“CX”代表“程序”“xx”程序的编号，“2010”文件的发布年号。
3）管理制度编号为：
QB/CJ-ZDxx-2010，“ZD”是“制度”的汉语拼音缩写，“xx”表示管理制度序号，“2010”管理制度编制表示年份；
4）作业文件（包括技术和管理所需文件）编号：
公司的作业文件按照部门进行编号，在公司名称缩写后接部门名称的首字母缩写，以及文件在部门的排序，如：
CJ-BG-01，其中“CJ”代表“XX”，“BG”代表“办公室”，“01”办公室的01号文件。
5）外来文件编号：
原来有文件编号的，继续沿用原文件编号；无文件编号的，以收到的年月日编号，同一天收到几个文件，在年月日后面再用序号划分。
D）文件经审批、评审和批准后交办公室归档。
4.3文件评审
4.3.1文件评审时机：
A）文件发布前进行；
B）文件实施中根据需要进行。
4.3.2文件评审由文件制作人组织进行，文件评审采用会签和会议评审两种形式，文件评审的形式取决于文件的重要性和复杂性。
凡文件中所涉及的部门和人员均应参加评审，文件批准人对最终评审结果进行裁定。
4.3.3文件制作人应依据评审结果对文件进行更改，并需要重新审批。
实施中的文件则依据4.6文件更改程序执行。
4.4文件发行
4.4.1办公室收到文件后，文件管理员将文件列入《受控文件一览表》中。
4.4.2文件管理员依据各文件的发放部门和份数建立《文件发放清单》和复印文件，并依据4.5项内容加盖印章后发给各相关部门，各部门在领到文件确认无误后，在文件发放清单上签认。
4.4.3当需要使用文件的部门未领到文件、因业务需要对外提供文件或文件使用部门的文件严重破损而影响使用时、以及文件丢失，文件使用部门应提出《文件发放申请表》经部门主管和管理者代表批准后，由办公室按4.4.2项规定予以发放。
破损文件由其收回。
4.4.4公司内不得使用未经办公室加盖印章或旧版的文件，一经发现立即回收。
4.4.5各部门文件管理人员依据需要建立本部门的受控文件一览表。
4.5文件的受控状态及标识
4.5.1文件的发放分为受控和不受控。
办公室控制的文件在发放时加盖“受控文件”章，并注明保管部门名称和发行日期；不受控的则加盖“仅供参考”章。
4.5.2若一组文件装订一册，则应在文件前建立该册文件的目录，以便检索。
4.6文件的更改
4.6.1文件需要更改时，由文件更改人提出《文件更改申请表》经原审批人审批后将文件更改申请表和更改后的文件一同送办公室。
原审批人不在职时，由其代理人或接任者负责审批。
4.6.2更改后的文件的版次应同时进行更改。
更改的内容应以斜划线、加盖、或换页等规定形式表现，以确保使用部门明了。
版次更改从A0到A1..A9B0，依此类推。
当文件进行大幅度更改时，也可由AX直接改为B0，由办公室予以统一安排。
4.6.3办公室接到更改后的文件，依据文件发放清单将旧版文件收回并发放新版文件。
发放与回收文件使用部门均需签认。
办公室并按照更改情况登记在受控文件一览表上，并把一览表上该文件前一版次的内容划掉。
4.7失效文件的处理
4.7.1回收的旧版文件、破损文件和非法文件办公室应加盖“作废”章，定期集中销毁。
4.7.2失效的文件原稿由归档部门统一集中管理，文件管理员应加盖“作废”章。
原稿文件的销毁文件管理员应填写《文件记录销毁申请表》经管理者代表批准后统一销毁，否则予以保存。
4.8文件的管理
4.8.1各部门应建立本部门的《受控文件一览表》，对本部门的文件进行管理。
4.8.2需临时借阅的人员，一般文件经部门主管批准后，机密文件经管理者代表批准后方可借阅文件。
借阅者应在指定日期归还文件。
原稿文件一律不得外借。
4.8.3文件管理员应经常到现场检查各类文件的有效性，一经发现应及时处理。
4.9外来文件的管理
4.9.1获取的方法和渠道
办公室应经常与省市县的劳动保障、环保和技术监督部门保持联系，获取相关的国家和地方最新的经营管理、质量、环保、职业健康安全法律法规及其它要求。
还可以通过行业协会、图书馆和专业性报刊杂志、咨询机构和认证机构进行补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。
公司其他部门对发现的相关法律法规及其它要求也应及时反馈到办公室。
4.9.2确认和归档
4.9.2.1办公室对所获取的各类法律法规及要求的适用性进行确认，编制《适用法律法规一览表》经管理者代表审批后，依据4.4内容进行归档、登记和发放。
4.9.2.2各部门对本部门环境因素/危险源与所有标准和要求的条款适用性进行识别和确认，登记在《适用法律法规一览表》上，经管理者代表审批后转对标准文件归档、登记和发放。
适用法律法规一览表应报办公室备档。
有关部门将法律法规适用条文纳入目标、指标和方案或程序文件、规定等应用于公司的环境因素和危险源。
4.9.2.3适用法律法规一览表应在经过审批后发放到各部门，使相关人员能够及时获得这些信息。
4.9.2.4对于各部门需要但又没有发放到的，应该依据4.4内容提出申请。
4.9.3有效性的确认
办公室和各部门应每年对法律法规、标准和其它要求内容的有效性进行确认，对于发生变化和增加的，应及时修改一览表的内容并针对确认内容对有效版本加盖当年有效印章，对已经失效和作废的应回收处理并加盖作废章。
4.9.4宣贯、执行和一致性评估
4.9.4.1对于新增加的适用法律法规、标准和其它要求，办公室应组织各部门人员进行培训学习，并进行考核。
各部门对于其活动、提供工程和服务的要求、程序和步骤应与适用的法律及其他要求进行对比，若出现不一致，则应依据法律和其他要求进行策划，制订新的程序或修改原文件，依据本程序4.6进行。
4.9.4.2办公室应组织各部门采取板报、标语等方式把相关主要内容传达给各位员工。
4.9.4.3施工现场应有特别警示标牌，以告戒访问者执行和遵守。
4.9.4.4对于需要供应商和顾客执行的相关法律法规、标准和要求，办公室应将一览表内容提供给他们，并在相关评审和查核中对其执行状况进行查核。
4.9.4.5办公室应每季度组织各部门对相关的程序、制度和规程与适用的法律和其他要求的一致性进行评估，并对各部门执行符合情况进行检查，评估、检查过程和结果记录在《法律和其他要求评价表》中，发现不一致和不符合应要求责任部门立即采取措施进行更改或整改，依据本程序4.6和《事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施程序》进行。
5、相关文件
5.1《记录控制制度》（QB/CJ-ZD02-2010）
6.记录
6.1《文件发放/回收记录表》（QB/CJ-ZD02-01）
6.2《文件更改申请单》（QB/CJ-ZD02-02）
6.3《文件领用申请单》（QB/CJ-ZD02-03）
6.4《文件借查阅记录表》（QB/CJ-ZD02-04）
6.5《受控文件清单》（QB/CJ-ZD02-05）
6.6《公司适用法律法规清单》（QB/CJ-ZD02-06）
6.7《公司适用标准清单》（QB/CJ-ZD02-07）
6.8《修订状态控制页》（QB/CJ-ZD02-08）
记录管理制度
1、目的
确保记录的有效性、完整性，为管理体系有效运行是否符合要求提供客观证据，并为有追溯要求的场合提供证实。
2、适用范围
适用于所有与体系和工程、服务有关的内部和外部记录。
3、职责
3.1办公室负责记录表单的控制和记录的管理。
3.2各部门负责本部门工作范围内的记录的归档、标识和保存。
4、工作程序
4.1凡是用于证明产品是否符合规定的要求和管理体系是否有效运行的记录，都属于需要控制的范围，包括但不限于：
A）工程评审记录
B）监测和测量记录（包括原料、过程和工程评价、验收）
C）审核（体系/过程/工程/供应商、相关方评审报告）
D）与纠正预防措施有关的记录。
E）设备保养、维修记录和测量设备校准记录。
F）环境因素和危险源识别、控制记录。
G）与发包方有关的控制记录。
4.2内部记录格式的设计
4.2.1表单格式的制作与更改依据《文件控制程序》中相关规定执行。
4.2.1表单格式
A）表单名称
B）记录编号：
CJ（公司代码）JL（记录）XXX（流水号001002）-版本号（以0.1…）
C）表单内容
4.3记录的保管和保存
办公室应明确规定每一种记录的名称、编号、保存期、保存部门，见本文件附件。
办公室应打印最新使用的表单格式，经过管理者代表批准后保存。
使用时各部门依据需要自行复印或者提出申请由办公室安排印刷或者购买，办公室应对使用表格进行核查，确定实际与清单内容相符。
4.4记录的管理
4.4.1记录应按要求正确填写，字迹应清晰，不得潦草或模糊不清，内容齐全，并应有记录者的签名或盖章。
记录尽量不使用铅笔，以防被涂改。
4.4.2记录的修改，原则不得使用涂改液，应将欲修改部分划线，然后将正确资料填写在其上方并签名和日期。
4.4.3各部门应派专人负责保管记录，其保存期限依附件规定执行。
4.4.4保管人应每天负责整理本部门记录，进行分类放置于档案夹中，档案夹应有标识。
4.4.5记录原则上三个月用档案夹存放在档案柜中，超过三个月则可封存，但必须在外箱标识记录名称、起止日期。
4.4.6记录的保存应符合以下要求：
A）记录应有专柜保存，便于检索。
B）应提供防火，防潮、防虫、放霉变的贮存环境。
4.4.7记录保管期限需根据国家法令法规、行业通用准则，顾客特殊要求和工程责任方面要求制订，并写入记录控制一览表中。
4.4.8记录的阅读
本公司员工因工作需要查阅记录，应通知记录保管人，由其陪同查阅和复印，使用完后应放回原处；对于公司规定属机密级的，查阅人应填写《借阅申请单》，经管理者代表核准后方可查阅；如需外借，经管理者代表批准后，由保管人提供复印件，需要归还的应按规定期限归还。
依据合同和标准要求需提供监理、顾客的，由需求人员提出申请后经批准后发放。
而每次需要提供给顾客的记录，在转交顾客前需复印一份。
4.5记录的处理
4.5.1已超过保管期的或无查考价值的记录，可销毁处理。
4.5.2记录的销毁由各保管部门提出《文件记录销毁申请表》经管理者代表批准后统一集中销毁。
5、相关文件
文件法律法规管理制度（QB/CJ-ZD-02）
6.记录
6.1《记录清单》（QB/CJ-ZD03-01）
6.2《记录销毁处理申请表》（QB/CJ-ZD03-02）
岗位职责及任职要求
1、目的
明确岗位职责和要求，更好的按条件选拔人才，牢记职责，勤奋敬业。
2、范围
覆盖所有工作岗位
3、职责及任职要求
3.1总经理职责
（一）负责公司的全面工作；
（二）负责公司日常事务管理，包括文件的阅批、下发以及公司规章制度、岗位职责的制定、修改；
（三）负责公司重要会议的主持，重要工作任务的安排部署；
（四）负责公司的财务管理和决策，督促有关人员催收账款；
（五）负责公司的发展战略制定；
（六）负责公司公司重大任务的督查督办工作；
（七）全面负责公司劳动用工、工资奖金、劳动保护管理；
（八）重视抓好员工的培训教育，提高工程技术人员技能；
（九）负责劳动纪律维护，环境保护，职业病预防等管理工作。
3.2行政岗位人员职责
3.2.1办公室经理职责
（一）全面负责公司人事管理
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