商用消毒柜项目立项申请.docx

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商用消毒柜项目立项申请

商用消毒柜项目立项申请

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

商用消毒柜生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事商用消毒柜项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。

二是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价比大幅提升。

而且通过市场的选择，新的先进产能将替代旧的落后产能，从而达到新的供需平衡。

因此，我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。

三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益，不会是长久之计。

我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能，而是要积极提升自己的发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。

当然，产能过快扩张可能会带来企业利润下滑，关键在于企业能否跟上技术进步的步伐，发挥好市场配置资源的基础性作用，不断建立发展新的商业模式。

同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐良币”现象的发生。

四、项目建设选址

“商用消毒柜投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

全年完成生产总值9130.2亿元，比上年增长8.2%；人均生产总值93143元，比上年增长6.5%。

其中第一产业增加值158.6亿元，增长2.6%；第二产业增加值4247.5亿元，增长7.6%；其中全部工业增加值3683.5亿元，增长7.4%；建筑业增加值566.2亿元，增长9.3%；第三产业增加值4724.1亿元，增长9.0%。

交通运输、仓储和邮政业增加值486.8亿元，增长10.1%；批发和零售业增加值660.1亿元，增长5.9%；住宿和餐饮业增加值297.9亿元，增长6.4%；金融业增加值986.1亿元，增长7.1%；房地产业增加值569.7亿元，增长4.6%；营利性服务业增加值800亿元，增长20%；非营利性服务业增加值917.8亿元，增长7.1%。

非公有制经济完成增加值5380.2亿元，增长7.9%，占生产总值的比重为58.9%。

年末全市城镇化率达到72.2%，比上年提高1.2个百分点。

全年规模以上工业企业完成增加值3191.3亿元，增长7.8%；其中高技术产业完成增加值407.1亿元，增长19.9%。

分经济类型看，国有企业完成增加值461.5亿元，比上年增长14.4%；集体企业完成增加值23.3亿元，增长9.8%；股份制企业完成增加值2171.7亿元，增长7.8%；其他类型完成增加值119.8亿元，增长1.8%。

分轻重工业看，轻工业完成增加值814亿元，增长11.3%；重工业完成增加值2377.3亿元，增长6.9%。

七大主导产业完成增加值2263.1亿元，比上年增长10.5%；总量占规模以上工业增加值的70.9%。

主要工业产品产量有升有降，其中移动通信手持机（手机）29505.7万台，增长14.6%；汽车产量47.1万辆，下降9.3%；新能源汽车3.1万辆，增长17.1%；铝材501.8万吨，增长7.7%；磨具63.3万吨，下降6.2%；钢材产量305.8万吨，下降28.6%；速冻米面食品产量125.5万吨，增长12.3%；耐火材料制品产量3409.2万吨，增长8.9%；服装产量1.7亿件，下降10.4%；水泥产量2311.4万吨，增长8.1%；卷烟1517亿支，下降0.7%；电力电缆14万千米，下降36%。

全年规模以上工业企业完成主营业务收入14675.4亿元，比上年增长9%；实现利税1447.7亿元，增长2.6%；实现利润1050.7亿元，增长4.1%；产销率达到97.9%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积30501.83平方米；项目规划总建筑面积43676.08平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积43676.08平方米；绿化面积2934.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8139.37平方米；土地综合利用面积42773.55平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照商用消毒柜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合商用消毒柜制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

商用消毒柜行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2898.07万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展商用消毒柜的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

应对气候变化不仅是当今全球各国共同面临的严峻挑战，而且也是我国未来实现可持续发展的内在要求。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。

《工业绿色发展规划（2016-2020年）》中提出，2020年单位工业增加值二氧化碳排放要比2015年下降22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到15%。

这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远的影响。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“商用消毒柜投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15804.90万元，其中：

固定资产投资12396.00万元，占项目总投资的78.43%；流动资金3408.90万元，占项目总投资的21.57%。

2、在固定资产投资中，建设投资12349.71万元，占项目总投资的78.14%；建设期固定资产借款利息46.29万元，占项目总投资的0.29%。

3、本期工程项目建设投资12349.71万元，其中：

工程建设费用11061.80万元，占项目总投资的69.99%，包括：

建筑工程投资5017.45万元，占项目总投资的31.75%；设备购置费5869.46万元，占项目总投资的37.14%；安装工程费174.89万元，占项目总投资的1.11%。

工程建设其他费用1105.40万元，占项目总投资的6.99%（其中：

土地使用权费780.00万元，占项目总投资的4.94%）；预备费182.51万元，占项目总投资的1.15%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=12349.71+46.29+3408.90=15804.90（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资15804.90万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）10564.22万元，占项目总投资的66.84%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3505.24万元，占项目总投资的22.18%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1505.24万元，占项目总投资的9.52%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的12.65%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1735.44万元，占项目总投资的10.98%（其中：

申请国家专项资金991.68万元，占项目总投资的6.27%；其他融资743.76万元，占项目总投资的4.71%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入30990.00万元，总成本费用25784.69万元，税金及附加169.99万元，年利税总额6648.53万元，其中：

年利润总额5035.32万元，税后净利润3776.49万元，纳税总额2872.04万元，其中：

增值税1443.22万元，税金及附加169.99万元，年缴纳企业所得税1258.83万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率31.86%，投资利税率42.07%，全部投资回报率23.89%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值8440.16万元，总投资收益率33.00%，资本金净利润率47.66%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.10年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.00年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点51.08%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量24.27吨标准煤/年，项目总节能率18.45%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入30990.00万元，占地产出收益率7245.17万元/公顷；达纲年纳税总额2872.04万元，占地税收产出率671.46万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域商用消毒柜产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供309.9个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收2872.04万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县商用消毒柜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县商用消毒柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“商用消毒柜投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国商用消毒柜的国产化进程，推动商用消毒柜制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“商用消毒柜投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位309.9个，达纲年纳税总额2872.04万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。