增产13600万套滑动轴承自动化建设项目可行性研究报告.docx

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增产13600万套滑动轴承自动化建设项目可行性研究报告

2019年增产13600万套滑动轴承自动化建设项目可行性研究报告

2019年6月

一、项目概况

为满足下游各行业对自润滑轴承产品产量和质量的新要求，解决自润滑轴承市场需求的日益增加、企业产品质量保证能力与高端产品产能不足的矛盾，公司拟投资25,000万元用于增产13,600万套滑动轴承自动化建设项目。

项目主要通过购置高精度自动化生产和检测设备，用自动化生产线代替手工操作或半自动操作，实现全自动化产品生产，提高产品生产效率和产品质量。

项目建设期为1.5年，总投资25,000万元。

项目计划总建筑面积为18,706平方米，新增销售收入3.6亿元。

项目分两年达产，投产首年实现达产40%，第二年达产100%。

项目总投资利润率为13.1%（税后），内部收益率为19.80%（税后），税后静态投资回收期为6.27年。

项目达产后具体产品方案和年生产能力如下：

二、项目实施的必要性

1、突破产能瓶颈，满足下游行业的产品需求

从国际市场来看，随着全球一体化的进程，近年来俄罗斯、印度、巴西等新兴经济体经济快速发展，基础设施建设得到稳步提升，汽车制造、工程机械、通用机械等行业均保持了较快的增长速度，自润滑轴承的市场需求也随之不断增加。

近年来中国政府倡导“一带一路”建设，有利的促进了沿线国家的基础设施建设速度，进一步拓宽了自润滑轴承的市场需求。

从国内市场来看，随着我国产业升级调整和基础设施建设回暖，同样刺激了国内对自润滑轴承的产品需求。

本项目通过引进先进生产设备和技术工艺，突破产品产能瓶颈，满足下游市场需求，扩大公司产品市场占有率，增强公司产品在国际市场的竞争力。

2、增强生产装备自动化水平、提升产品质量，满足下游高端客户对产品性能的高要求

轴承是机械设备的关键基础部件，被称为“机械的关节”，其质量和性能直接影响着机械设备的性能。

下游客户为提高机械设备的性能，对轴承产品的质量要求越来越高，比如在自润滑轴承最大的下游汽车应用领域，以名牌进口汽车为代表的高端汽车公司，其对自润滑轴承零件的供应要求就包括：

产品不合格率必须在23ppm以内，目前国内自润滑轴承公司还不能达到这一生产工艺水平，其主要原因在于生产设备精度和自动化控制能力较低。

因此，公司要参与高端市场产品的竞争，必须进行生产设备的升级改造。

本项目一方面从工艺设计、生产制造、产品检测等各环节实现机器换人，改变过去手工操作或半自动操作的低效率和低精度控制，另一方面实现复合材料和轴承自动化生产线的自动带料对接，增强生产装备自动化、智能化水平，进而提升公司生产效率和产品质量，从而满足下游高端客户对产品性能的高要求。

3、提升公司市场地位，实现战略发展目标的需要

自成立以来，公司致力于自润滑轴承及自润滑轴承复合材料的研发、生产及销售，始终以做专无油润滑轴承，以点带面，向上下游发展为战略发展目标。

尽管近年来以浙江长盛滑动轴承股份有限公司、浙江中达精密部件股份有限公司为代表的部分国内企业通过技术创新和服务优势已经占据了国内市场的领先地位，但在国际市场上还无法与国际轴承巨头相抗衡，并且这些国际巨头凭借着强大的品牌影响力和先进的技术水平，仍在很大程度上对国内自润滑轴承制造企业构成威胁。

为了在长期的市场竞争中占据主动，实现公司战略发展目标，公司必须通过不断加大产品技术研发投入，保持公司产品性能和质量的先进性；突破产能瓶颈，更好的发挥规模效应，保持并提升公司的市场占有率水平；同时大力实施品牌战略，进一步提升公司的国际知名度。

三、项目实施的可行性

1、项目建设符合国家产业政策要求和发展规划

近年来，国家出台了多项支持本行业发展的产业政策，为本项目顺利实施创造了良好的外部环境。

《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》指出“十三五”期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承、高端阀门等关键基础零部件。

国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》将12种轴承列为鼓励类产品，也是《中国制造2025》的核心基础零部件。

国家产业政策扶持为滑动轴承行业的发展提供了良好的市场环境，产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。

2、下游市场的需求增长能有效消化项目新增产能

自润滑轴承产品广泛应用于汽车行业、工程机械、模具及液压等机械工业、能源、航空等多领域，上述行业的发展为公司产品铺开了广阔的市场。

随着我国工业化进程的不断推进，汽车及机械工业行业都处于持续增长状态中。

“十二五”以来，中国汽车产销保持快速增长，汽车产销量由2010年的1,826万辆和1,806万辆，上升到2018年的2,781万辆和2,808万辆，年均复合增长率分别达到5.40%和5.67%；根据中国工程机械工业协会统计数据，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2016年工程机械行业实现营业收入4,795亿元，较去年增长4.93%；2017年工程机械行业实现营业收入5,403亿元，较上年增长12.7%；2017年我国工程机械进出口贸易顺差160.19亿美元，同比扩大23.76亿美元。

下游行业的稳定增长将带动自润滑轴承行业自然增长，能有效消化项目的新增产能。

3、良好的生产技术和经验积累为项目顺利实施提供了技术支撑

公司自成立以来，迫于提升产品质量和生产效率的要求，公司不断加大研发投入，2016-2018年投入研发经费5,933.34万元，占销售收入的4.02%。

通过反复研究和技术创新，公司逐步克服了产品技术上的难点，目前，公司生产的滑动轴承产品已经完全达到国际同类产品质量标准，并实现出口韩国、意大利、日本、新加坡、美国、台湾等二十多个国家和地区，受到客户广泛好评。

同时，迫于国内缺乏高性能滑动轴承生产设备，公司通过技术改造和新产品研发，先后自主研发设计了放卷机、牵引阻尼机、湿氟铺粉机、湿氟清洗机、烧结炉等一大批自动化生产设备和检验设备，并获得了多项国家专利，使公司从过去的人工操作为主转向现在的半自动化、高精度的自动化作业为主，大幅提高了公司的生产效率和自动化水平，进一步提升了产品的竞争力和附加值。

稳定的研发投入和经验积累为公司持续保持研发和创新能力、进一步提升产品质量和自动化生产水平奠定了稳固的基础，同时也为项目的顺利实施提供了技术支撑。

4、优秀的管理团队和完善制造体系为项目提供了保障

公司是国内最早也是规模最大的滑动轴承专业生产厂家之一，集设计、生产及销售服务为一体，具有完善的管理团队和制造体系。

公司的中层以上管理人员均具备多年的行业内从业经验，对行业发展有清晰的认识。

公司制造中心下设JDB车间、成型车间、制造一车间、设备模具车间、粉末冶金车间、摩擦焊接车间、弹簧钢车间、包塑车间以及装备部等九个部门，针对每个部门工作，公司制定了详细的技术规范及程序控制文件并严格执行。

公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001:

2015质量管理体系认证、IATF16949:

2016质量管理体系认证。

产品生产严格按照质量管理体系进行，同时引进先进的ERP系统进行生产的全流程管理，实现了从原材料到成品销售整个过程的实时监控体系；此外，公司在生产部门大力推行6S管理、精细化管理、以及QCC活动、绩效考评管理等。

优秀的管理团队和完善制造体系，有利于公司持续、快速发展，并为项目的顺利实施提供保障。

四、项目实施的基础

1、公司具有成熟的生产、销售体系

公司自成立以来一直专注于自润滑轴承产品和材料的研发及生产，形成了成熟的生产、销售体系。

公司生产部门分为JDB车间、成型车间、制造一车间、设备模具车间、粉末冶金车间、摩擦焊接车间、弹簧钢车间、包塑车间以及装备部等九个部门，针对每个部门工作，公司制定了详细的技术规范及程序控制文件并严格执行。

公司经过多年发展，已形成良好的销售布局，积累了大量优质客户，客户资源稳定。

公司通过引进先进的ERP系统进行生产的全流程管理，实现了从原材料到成品销售整个过程的实时监控体系。

公司成熟的生产、销售体系为本项目的顺利实施奠定坚实的基础。

2、公司具有丰富的技术储备和较强的创新能力

公司目前拥有较为丰富的技术储备，部分核心技术储备包括：

JF800C双金属摩擦片的精密加工技术、SF-1系列轴套内径毛刺自动检测技术、JDB高精度异形滑板的精密加工技术、健全自润滑轴承摩擦磨损性能检测技术等。

同时，公司研发人员108名，2016-2018年投入研发经费5,933.34万元，占销售收入的4.02%。

公司已获得发明专利5项，实用新型专利38项，创新能力突出。

公司丰富的技术储备和创新能力确保本项目产品质量及技术水平，能有效满足下游客户的各类需求。

3、公司拥有行业内良好的品牌基础

通过多年积累，公司自润滑轴承产品和自润滑轴承用复合材料产品在国内市场享有较高的市场知名度和美誉度，与国内同行相比具有明显的品牌优势。

4、确保产能消化的具体措施

我国自润滑轴承行业近年来总体保持稳定发展，国内行业总产值从2009年的16.41亿元发展到2017年的79.05亿元，复合增长率达到21.72%。

随着国家稳增长措施的不断出台和落实，预计2018年及以后将延续继续增长的态势。

公司专业从事自润滑轴承及自润滑轴承用复合材料研发、生产和销售。

本项目的实施并未改变公司的业务模式，只是对本公司生产能力和技术水平的改善提升。

为确保本项目新增产能的完全消化，公司还制定了如下具有针对性的措施：

（1）品牌推广：

通过加强对市场人员的专业技能和服务水平培训，提高公司的整体售后服务水平；同时开展对用户的售前指导和售后服务，让其更了解公司品牌的内涵及定位，提升客户对公司品牌的认同度及支持度，从而提高企业品牌形象；另外组织策划各种品牌推广活动，加强广告的宣传力度，从而扩大公司轴承的品牌知名度。

公司计划参加长沙工程机械展览、上海轴承装备展、中国国际模具及设备展等国内外展会，进一步推广公司品牌。

（2）产品开发：

公司拟成立专门部门负责收集产品的市场信息，从而能更主动开发符合市场需求的产品，提高开发团队的效率，将新产品更系统化的推向市场，加快市场对各产品的认同感。

（3）售前技术服务：

构建一个直接与客户联系的服务团队，通过拜访客户，来提供产品培训及介绍，并贴近客户具体需求，针对客户提出的产品特殊规格要求，提供产品定制服务。

通过最大限度满足客户需求，在进一步加强与客户的技术交流和情感交流的基础上，逐步形成客户对公司产品的依赖性；并通过制定及推广自润滑轴承产品标准，为公司产品销售打下良好基础。

（4）售后技术服务：

主要工作为加强售后服务人员技能培训，建立更完善的售后服务网络，加快市场上各产品的质量信息反馈。

五、项目建设内容

本项目厂房面积约18,706平方米，总分成5个生产车间实施机器换人，分别是轴承一车间、成型车间、JDB车间、摩擦焊接车间、粉末冶金车间。

本项目将对对上述厂房和仓库的装修投资，同时，通过对外引进及自制各类设备342台（套），用于提高公司生产能力和技术水平，为公司进一步提高市场占有率，实现可持续发展奠定基础。

六、项目实施方案

1、项目用地及建筑工程

本项目由本公司实施，位于XX工业区，交通便捷。

2、设备购置方案

本项目拟新增设备342台（套），具体情况如下：

3、项目人员方案

项目人员由自动化生产项目启动后内部调配，产能项目生产班次为单班制，每班工作8小时，年工作日312天。

根据公司目前生产线的劳动定员，结合本项目的自动化程度，本项目劳动定员情况如下：

4、原材料供应情况

本项目主要原材料包括SF复合材料、JF双金属复合材料、板材、铜套、铜粉等，本项目原材料拟选择的主要供应商主要包括：

5、给排水、供电等公共配套设施

本项目建设地位于XX工业区内，园区基础设施达到“九通一平”（通电、通水、排污水、排雨水、通邮、通信、通天然气、通宽带、通蒸汽、土地平整）。

园区内的给水及排污、生活用水全部由县自来水公司供应，园区内设有排污水管道，生活污水和工业污水由公司污水处理中心进行预处理，处理达标后再排入政府污水管网。

园区内的供电全部由县供电局提供，公司有专线，并配套实施太阳能供电。

6、环保

本项目对环境造成的影响主要是废水、废气、固体废渣和噪声。

本项目生产过程中产生的废水较少，可能产生的废水包括抛光工序产生的抛光废水、以及员工生活废水。

对抛光工序产生的抛光废水，采用废水处理系统预处理达标后排入政府管网；对职工生活污水和食堂含油废水，采用污水处理设备预处理达标后排入政府管网。

职工生活粪便废水经三级化粪池处理后与一般生活污水采用污水处理设备预处理达标后排入政府管网。

本项目废气主要有：

粉末冶金烧结和双金属产品退火工序使用氢气做燃料，氮气做保护气产生的水蒸气和氮气，粉末冶金产品蒸汽处理产生的水蒸汽、FD包塑活塞翻压成型工序产生的少量有机废气，全部通过水喷淋处理系统，过滤后达标排放。

本项目中产生的食堂油烟废气，通过在食堂厨房配备油烟净化装置，油烟经净化后，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放标准要求（2.0mg/m³），不会影响周边大气环境。

固体废渣主要有废水处理污泥和员工生活垃圾。

污泥通过收集后交由市工业和医疗废物处理中心有限公司处理；生活垃圾由镇环卫部门收集后送垃圾填埋场卫生填埋。

本项目产品在生产时的厂界噪声较小，主要噪声源为各种加工设备，其具体声压级可类比现有企业的相关设备。

根据本公司现场实测，现有企业生产车间噪声声压级约为78.0-80.0dB，车间外噪声声压级一般在62.0-64.0dB之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准要求。

7、项目进度安排及进展情况

本项目建设期18个月（6个季度），总体进度安排情况如下：

七、项目投资概算

本项目总投资25,000万元，其中建设投资600万元、设备及工器具购置安装20,800万元、铺底资金3,600万元。

具体情况如下：

八、项目财务评价

1、测算基础

本项目经济效益指标测算基础为：

项目建设期为1.5年，项目建设期后为达到设计能力生产期，项目计算期为11年，其中T1年为建设期没有营业收入，从T2年开始正式投产，当年达产40%，T3年起达产100%；房屋及建筑物平均折旧年限为20年，净残值率为5%；机器设备平均折旧年限为10年，净残值率为5%。

2、年销售收入测算

根据上述生产计划和价格测算出各年的销售收入，经测算，本项目完全达产后可新增年销售收入36,000万元。

3、项目财务指标