江西纺织年产3000万件服装及配件项目可行性研究报告书.docx
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江西纺织年产3000万件服装及配件项目可行性研究报告书
年产3000万件服装及配件项目
可行性研究报告
申请单位：
江西XX纺织发展有限公司
编制单位：
XX咨询有限公司
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
项目名称：
年产3000万件服装及配件项目
建设性质：
新建工程
项目选址：
进贤县温圳新型工业基地
企业名称：
江西XX纺织发展有限公司
法定代表人：
注册资本：
壹仟万圆整
企业类型：
有限公司（自然人投资或控股）
经营范围：
纤维、纺织品、鞋帽、服装及相关产品的生产、加工、销售；国内贸易（国家政策有专项规定的除外）。
1.2项目编制的原则、依据和范围
1、编制原则
（1）合法性原则；
（2）社会、生态、经济综合效益原则；
（3）实事求是、科学性原则；
（4）实用性、可操作性原则。
2、编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；
（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；
（3）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第74号）；
（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；
（5）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第115
号）；
（6）《江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（7）《中华人民共和国食品安全法实施条例》；
（8）《南昌市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（9）《进贤县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（10）江西省进贤县温圳新型工业基地区域规划资料；
（11）投资项目可行性研究报告编制指南；
（12）江西省建设用地指标；
（13）编制报告的委托合同；
（14）项目申请单位提供的其他相关资料。
3、编制范围
本可行性研究报告主要对江西XX纺织发展有限公司拟投资的年产3000万件服装及配件项目可行性问题进行分析评价，主要包括建设的背景及市场分析、建设内容与产品方案、建设场地及建设条件、工艺流程、工程方案设计、节能方案、环境保护、劳动安全、卫生与消防、项目组织管理、招标方案、实施进度安排、投资估算与资金筹措以及成本和效益等方面进行综合研究和分析，提出项目建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。
1.3项目概况
1、项目名称
年产3000万件服装及配件项目
2、项目提出的理由
（1）随着我国加入WTO和世界经济一体化的逐渐形成，带来了严峻的挑战，也给服装企业带来了新的发展机遇。
江西XX纺织发展有限公司积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外资金和先进技术相结合，通过技术创新、多方筹集资金，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。
江西XX纺织发展有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，提高企业市场竞争能力，走不断完善和不断发展之路。
拟建设3000万件服装及配件项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，属于绿色环保高新技术产业，符合服装行业发展方向和市场需求。
项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高服装产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。
（2）本项目主要原材料是布料、棉线、拉链、纽扣及相关配件等，生产工艺及设备均较为先进，对自然生态环境造成的影响较小，完全处在可控及可优化范围内，且项目生产将不断改进工艺及设备流程，技术将不断创新，环境影响将更小。
（3）本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。
3、拟建地点
江西省进贤县温圳新型工业基地。
4、建设期限
本项目的建设时间拟计划为2011年10月至2014年9月，共计36个月，其中一期工程为2011年10月至2012年9月，共计12个月；二期工程为2012年10月至2013年9月，共计12个月；三期工程为2011年10月至2014年9月，共计12个月。
5、建设规模及产品方案
建筑规模：
该项目占地面积600亩，共计400000平方米，规划布局为四大分区，包括服装加工区、配套加工区、办公区、生活服务区。
建筑物总占地面积为157500.00平方米。
总建筑面积412400.00平方米，生产性用房建筑面积348000.00平方米，包括生产车间、辅助生产车间（含配件库、污水处理、动力房等）、原材料仓库、成品仓库等；非生产性用房建筑面积64400.00平方米，包括办公楼、宿舍、食堂及休闲用房、门卫等。
一期建筑面积为142400.00平方米，二期建筑面积为135000.00平方米，三期建筑面积为135000.00平方米。
其他建设内容包括道路、围墙、停车场、绿化、给排水、供电、环保及其他配套工程等。
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
400000.00
600亩
2
建筑总占地面积
㎡
157500.00
2.1
生产性用房占地面积
㎡
135400.00
2.2
非生产性用房占地面积
㎡
22100.00
占地比例为5.53%，小于7%
3
总建筑面积
㎡
412400.00
3.1
生产性用房建筑面积
㎡
348000.00
3.1.1
车间
㎡
290000.00
3.1.1.1
生产车间1#
㎡
210000.00
三层
3.1.1.2
生产车间2#
㎡
42000.00
五层
3.1.1.3
辅助生产车间1#
㎡
20000.00
二层
3.1.1.4
辅助生产车间2#
㎡
18000.00
一层
3.1.2
仓库
㎡
58000.00
3.1.2.1
原材料仓库
㎡
30000.00
二层
3.1.2.2
成品仓库
㎡
28000.00
二层
3.2
非生产性用房建筑面积
㎡
64400.00
3.2.1
综合办公楼
㎡
22800.00
四层
3.2.2
宿舍
㎡
28800.00
三层
3.3.3
食堂及休闲用房
㎡
12000.00
二层
3.3.4
门卫
㎡
800.00
一层
4
容积率
1.03
大于1.0，符合要求
5
建筑密度
39.38%
大于39%，符合要求
6
建筑耐久年限
年
50
7
建筑结构安全等级
级
二
8
耐火等级
级
二
产品方案：
本项目预计总规模为年产3000万件服装及配件，主要服装包括日常服、职业服、运动服、室内服、社交服、舞台服等，项目第二年起开始部分投产，生产负荷为40%，第三年生产负荷为70%，第四年及以后达产100%。
项目共分三期建设，一期工程完成后生产能力为年加工1200万件服装及配件；二期工程完成后生产能力为年加工2100万件服装及配件；三期工程完成后生产能力为年加工3000万件服装及配件。
生产纲领计划表
序号
产品品种
单位
产量
第2年
第3年
第4至11年
1
项目分期
一期
二期
三期
2
生产负荷
%
40
70
100
3
服装产品
3.1
针织服装产品
万件/年
1200
480
840
1200
3.2
梭织服装产品
万件/年
1800
720
1260
1800
4
服装配件
4.1
拉链
万条/年
15000
6000
10500
15000
4.2
钮扣
万粒/年
60000
24000
42000
60000
4.3
线材、松紧带
吨/年
500
200
350
500
6、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目符合行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策，符合江西省进贤县温圳新型工业基地。
（2）产品市场前景好。
本项目为服装生产项目，为日常生活必需品，其市场广阔，发展潜力巨大。
（3）交通运输条件优越。
温圳镇距省会南昌市仅40公里，与南昌、丰城、临川等市县毗邻，浙赣电气化铁路、316、320国道和京福、黎温、乐温高速公路，在镇内形成四通八达的交通网络，具有得天独厚的黄金区位和大交通优势。
（4）原材料供应有保障。
本项目原材料采购方面，可就近从周边地区及邻近省份采购，原材料供应充沛。
人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，同时相对其他省市也非常廉价，可就地招聘，因此进贤县在人才及劳动力成本上具有一定优势。
（5）项目依托条件好。
项目依托条件好。
其一，该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视，土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施，并给予肯定；其二，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产的要求；其三，该项目可依托工业园区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。
7、项目总投资与资金筹措方式
本项目总投资为90906.83万元人民币整，资金来源由企业自筹解决。
（详见下文投资估算与资金筹措章节）
8、项目主要经济技术指标
财务评价指标汇总表
指标名称
单位
数值
备注
财务基准收益率
%
12
项目投资财务内部收益率
%
20.89
所得税后
项目投资财务净现值
万元
30096.92
所得税后
投资回收期
年
6.4
含建设期/所得税后
总投资收益率
%
21.1
资本金财务内部收益率
%
20.89
盈亏平衡点
%
62.6
项目总投资
万元
90906.83
流动资金
万元
5000
达产期销售或营业收入
万元
300000
达产期税金及附加
万元
592.8
达产期总成本
万元
278304.7
达产期经营成本
万元
273855.3
达产期利润总额
万元
21102.5
达产期所得税
万元
5275.6
资本金净利润率
%
15.8
正常年份
全员劳动率
万元/人
50.00
人均创利率
万元/人
3.52
资源利用率
%
1.08
1.4项目研究结论及建议
经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于服装产业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年份内项目利润总额为21102.5万元，投资收益率为21.1%，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。
第二章项目建设的背景及市场分析
2.1项目区域概况
1、进贤县发展概况
（1）进贤县概况
进贤县位于江西省中部偏北，鄱阳湖南岸，浙赣铁路与316、320国道交汇处，属南昌市代管。
总面积1971平方千米。
总人口90万人。
全县辖9个镇、12个乡、1个场：
民和镇、李渡镇、温圳镇、文港镇、梅庄镇、张公镇、罗溪镇、架桥镇、前坊镇、三里乡、二塘乡、钟陵乡、池溪乡、南台乡、三阳集乡、七里乡、下埠集乡、衙前乡、白圩乡、长山晏乡、泉岭乡、五里垦殖场。
共有28个居委会、270个行政村。
县政府驻民和镇中山大道，距江西省会南昌市60千米。
（2）进贤县经济概况
2010年进贤县实现地区生产总值165.24亿元，比上年增长13.2%。
其中第一产业完成增加值31.7亿元，比上年增长5%；第二产业完成增加值92.67亿元，比上年增长15%；第三产业完成增加值40.87亿，比上年增长15.4%。
人均生产总值20233元，比上年增长10.27%。
三次产业增加值占GDP比重为19.18：
56.08：
24.74。
第二产业占居全县国民经济的主导地位，第三产业所占比重逐年上升，已超过第一产业比重达5.56个百分点，显示产业结构调整取得明显进步。
全年财政总收入7.69亿元，比上年增长41.2%，地方一般预算收入5.01亿元，比上年增长44.9%。
税收收入有了快速增长，全年税收总收入4.16亿元，比上年增长52.95%，占地方一般预算收入的比重83.03%，比上年提升4.27个百分点。
财政收入快速增长，壮大了县级财力，充实了可用资金，为加强和改善宏观调控，加大投资力度，实施“民生工程”提供了有力的财力支撑。
全年地方财政支出172896万元，同比增长28.75%。
其中：
教育事业费支出40834万元，占总支出的23.6%；医疗卫生事业费支出22815万元，占总支出的13.2%；社会保障和就业支出18457万元，占总支出的10.7%；农林水事务支出28011万元，占总支出的16.2%。
（3）进贤县工业概况
2010年进贤县工业继续保持较快的增长势头，全年实现工业增加值77.90亿元，比上年增长15.7%，规模以上工业增加值35.53亿元，比上年增长20.8%，工业经济效益有所提升，规模以上工业产品产销率97.3%，完成主营业务收入141.95亿元，比上年增长31.9%，实现利润41622万元，比上年增长32.2%，利税总额74972万元，比上年增长38.4%。
2、温圳镇发展概况
（1）温圳镇概况
温圳镇位于江西省中部，进贤县西部，原名温家圳，距南昌市40公里，总人口5.2万，其中城镇人口2万，占地53.57平方公里，其中耕地2.1万亩，城区4.5平方公里，整个区域呈东高西低走势，东属红壤丘陵，西为赣抚冲积平原，辖15个村委会，５个居委会，109个村小组，104个自然村。
林业覆盖率20％。
温圳农业人口3.2万余人，劳动力2.6万余人，其中从事非农业劳动者1.6万人，2006年工业总产值25亿元，农民人均收入4556万元。
先后被列为全国小城镇综合改革试点镇、全国小康建设明星镇、江西省文明村镇、省市卫生镇、市级文明镇、江西省农村经济发展“百强乡镇”、全省畜牧业“百强乡镇”。
（2）海西轻纺工业园概况
江西海西轻纺工业园位于进贤县温圳新型工业基地，规划占地600余亩，计划分三期建设。
海西轻纺工业园以福建石狮成熟的服装生产企业为主导，引进国际先进的生产管理理念，不断创新，不断进取，建设一个高标准化、集服装生产配套为一体的准现代化工业园区。
作为江西南昌市重点招商重点对象，海西轻纺工业园将全力确保整体园区的顺利完工，为南昌市打造一个地标性的服装生产园区。
2.2服装市场发展状况
1、上半年服装鞋帽针纺织品类销售增速和上年同期基本持平
根据国家统计局数据，2011年上半年，全国限额以上批发零售业服装鞋帽针纺织品类商品零售额同比增长23.9%，增速与上年同期基本持平，零售额占限额以上批发零售企业零售总额的比重为10.3%，也和上年同期基本一致。
另据中华全国商业信息中心的数据，2011年上半年，全国百家重点大型零售企业服装鞋帽针纺织品类商品零售额同比增长24.6%，比上年同期略微下降1.2个百分点，零售额所占比重比上年同期微幅下降0.9个百分点。
2、全国百家重点大型零售企业服装销售增速同比放缓2.05个百分点
根据中华全国商业信息中心统计，2011年1-6月份全国百家重点大型零售企业零售额同比增长25.39%，增速比上年同期的27.44%低了2.05个百分点。
3、服装价格同比上涨显著
从2010年12月份开始，国家统计局统计的衣着类居民消费价格结束了从2007年4月份以来同比持续负增长的局面，并且从2011年2月份开始连续多个月正增长，且涨幅不断扩大，其中在6月份涨幅达到2.1%，上半年同比涨幅达到1%。
另外，中华全国商业信息中心统计的全国百家重点大型零售企业服装销售平均单价相比上年同期也呈现加速增长的态势。
1-6月份，服装平均单价同比涨幅17.3%，而上年同期的涨幅为12.1%加快5.2个百分点。
4、通胀影响下的服装销售量增速与上年差距较大
虽然服装零售额同比涨幅和上年同期基本持平，但从结构贡献上看，零售额的上涨主要是平均单价上涨的贡献，而零售量在通胀因素的影响下，涨幅明显不及上年同期，其中在物价同比涨幅较高的5月和6月份，全国百家重点大型零售企业各类服装的零售量同比均呈现微幅的增长。
根据中华全国商业信息中心的统计，2011年上半年全国百家重点大型零售企业各类服装零售量同比增长6.86%，比上年同期低6.81个百分点，下滑幅度较大。
其中5-6月连续两个月同比低速增长，增速仅为0.86%和1.23%，比上年同期低15.53和14.24个百分点。
上半年各类服装销售增速上，运动休闲类零售量同比增长明显，例如，牛仔服和运动服的增长均在10%以上；另外，男西装、男衬衫和女装的增速也较快，增速均超过了5%；而相比较之下，裤子和羊绒衫及羊毛衫的零售量同比则出现了下滑。
2.3服装市场分析
1、服装总体市场分析
衣、食、住、行是人类生活的四大元素。
人们把“衣”放在首位，可见衣服对于我们的重要性。
中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。
同时随着中国国民收入的不断飞升，在2010年人均GDP超过了4000美元后，中国市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。
国内服装市场将越做越大，市场细分将越来越小，但今后国内服装市场的消费趋势将集中在精品化和个性化上。
2、服装市场细分分析
（1）性别细分
①女装市场分析：
女装市场一直是服装市场的大头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、个性的代表。
女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中最多的，有得女装者得天下一说。
因此众多企业和资源混战在女装市场里，女装品牌众多，各品牌之间差距不大。
据统计，排在前十位的品牌之间市场综合占有率的差距并不大，总和也只在15％左右。
国内女装品牌带有强烈的区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影响，例如颜色鲜艳、色块较大、结合时尚流行款式的“汉派”服装，带有江南文化气息的杭州女装产业和具有港澳风格的深圳、广东虎门女装产业。
众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低档市场，在中高档市场上还没几家知名品牌。
同时随着国内消费者消费观念的成熟和国内市场的不断扩大，世界女装大牌也纷纷进军中国，国内市场越来越成为世界女装的重要组成部分。
国外女装品牌纷纷进住国内的一线城市，或专店或专柜。
虽说其目前渠道较少，价格定位较高，但其对女装高档市场的影响和对国内女装时尚趋势的影响却是巨大的，基本占椐了高档市场。
同时国外品牌为了开拓更广阔的内地市场和占椐中高档女装市场，与国内品牌合作的步伐越来越快，市场竞争也越来越激烈。
②男装市场分析：
根据国家统计局2000年第五次全国人口普查公报，中国男性人口数量为65355万人，占总人口的51.63％，比女性的比例略高，由此可见，中国的男装消费者构成了一个容量不容忽视的市场。
目前我国男装业的发展已具有相当的基础：
男装企业拥有现代化生产设备，产品市场定位相对明确，质量比较稳定。
继2001年11家衬衫品牌荣获中国名牌战略推进委员会评价的“中国名牌”后，2003年又有12家男西服品牌荣获“中国名牌”称号，我国男装产品实物质量的发展已达到一定的水准；品牌集中度较高、产业集群化发展速度较快；企业生产经营向系列化、休闲化、国际化、多品牌、多元化方向发展，企业投资领域不断扩大，企业间资源整合周期缩短；企业注重利用品牌效应，建立产品跨地区、跨国市场营销网络。
由于中国男装市场品牌发展起步较早，相较于其它服装成熟，但由于各地新品牌层出不穷，因此竞争仍异常激烈。
前十名品牌占据全国几乎50％的市场，前三名：
雅戈尔、杉杉和罗蒙市场地位相对稳定，其中雅戈尔市场优势明显，市场综合占有率超过10％，其他品牌的市场综合占有率较低，大多在1％和2％左右徘徊，且相互之间较为接近。
（2）年龄段细分
国内成年服装年龄段分类基本为：
18-30岁段，30-45岁段，45-65岁段，65岁以上。
①18-30岁段：
该年龄段的消费群体是服装消费的最主要的群体，是消费群体中服装购买频率最多，总体购买金额较多的群体，该年龄段人口在1.8亿左右，其中女性人口略多于男性，与中国总体人口男女比例相反。
该群体具有一定的经济基础，很强的购买欲望，时尚，追求流行、个性，敢于尝试新事物，容易接受各种新品牌。
该群体中很大一部分容易冲动购物。
是目前服装品牌最多，竞争最激烈的细分市场。
②30-45岁段：
该年龄段的消费群体是服装消费的主要群体，是消费群体中购买单件服装价值最高的群体，该年龄段人口在3.3亿左右。
该群体是消费群体种经济基础最为雄厚的群体，有较强的购买欲望。
但该群体大多数人的人生观和价值观已相对成熟，因此对风格、对时尚有自己的喜好，其中相当部分人已有自己喜好的品牌，对新品牌的接受程度较低，购物理性居多。
有相当部分品牌定位于此细分市场。
③45-65岁段：
该年龄段的人口在2.7亿左右。
该年龄段的消费群体事业有成，服装购买欲望一般，但对服装有一定的高阶需求（即品牌需求）。
市场上适合该年龄段的服装品牌较少，往往是有购买欲望时，却找不到适合的服装品牌，特别是满足该年龄段的女性服装品牌严重缺失，市场机会较大。
④65岁以上：
该年龄段人口在1亿左右，购买欲望较低，对服装的需求不是很强。
对于该年龄段的服装品牌基本为空缺。
（3）产品属类细分
现有市场中主要服装产品的属类进行划分，包括：
商务正装系列、高级时装系列、周末休闲系列、“新正装”系列等。
①商务正装系列：
包括在正式商务活动及高级商务会晤期间所穿着的商务服装，包括如西装（套装）、燕尾服（宴会装）等类型的服装系列。
此类服装代表着经典、非凡与高尚，被誉为“衣着贵族”。
此类服装的市场需求量一定，价值较高。
②高级时装系列：
高级时装也被人称之为“明星服装”，因为这类服装往往价格高昂，诸如各类时尚晚宴及高级典礼之中进行穿着。
此系列服装以奢侈、豪华为设计特点，大多以纯个性化（即个人订制）订购为经营模式。
③周末休闲系列：
在周末休闲的服装系列中，还可进行细分，以现今市场中所出现的休闲类型大致可分为：
大众休闲（如佐丹奴、班尼路等）、运动休闲（如国际的耐克、阿迪达斯、李宁的专业运动休闲、Lacoste的网球休闲、Wolsey的高尔夫休闲等）、时尚休闲（如ONLY、VEROMODA等）、户外休闲（如PaulShark的海洋休闲、JEEP的野外休闲等）等。
虽然休闲品牌领域的竞争者越来越多，各个品牌开始将原有品牌的着装领域进行延伸，并将一些具体的生活或娱乐概念符之其上，使之更为形象也更加容易被消费者所接受。
④“新正装”系列
随着“知识精英族群”日益成为都市社会的主流人群，品味休闲、人本与自然的双重追求成为时尚，大量生活化正装、休闲化正装、时尚化正装、商务休闲装的出现，跳脱了传统正装或休闲装的领域，这些都可以统成为“新正装”系列。
正装休闲化已经成为了近年国际服装市场的一大流行趋势，“新正装”概念正是近年来在这一潮流趋势下应运而生，其定位于“知识精英族群”的社会主流人群，着力营造出一种品位休闲、人本与自然的
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