穿岩洞矿效能监察运作方案39最终版.docx
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穿岩洞矿效能监察运作方案39最终版
项
目
运
作
方
案
穿岩洞矿
2015-3-3
目录
一、立项理由及过程1
1.1选题背景1
1.2选题过程1
1.2.1现状分析1
1.2.2对比论证（确定选题方向）2
1.2.3确定项目名称2
二、项目现状分析3
2.1现状分析3
2.2确定项目目标以及确定目标的依据与理由4
2.3分析影响项目目标实现的因素5
三、实施步骤6
3.1对策措施及预期目标6
3.2各阶段实施时限、目标及重点工作内容8
四、措施保障8
4.1组织措施（成立效能监察项目小组）8
4.2制度措施9
4.3对策措施12
4.3.1技术、经济措施12
4.3.2监察措施14
一、立项理由及过程
1.1选题背景
2015年，根据集团公司经营要求及瓮福磷矿生产安排，穿岩洞矿矿石生产350万吨，计划外发矿石40-60万吨。
穿岩洞矿b2-4、b1、a层矿赋存条件较复杂，如果采用常规采矿方法开采，很难得到优质矿石；受采空区塌陷的影响，生产矿石的贫化率难以控制，2014年穿岩洞矿采矿区域内设计地质品位27.74%，实际采出品位25.10%，贫化率达9.5%。
为满足矿石不同品级的需求，矿段上需整体推进，合理的规划，分层分级开采既能在一定程度上控制生产矿石的贫化率，又能确保外发矿、送选矿的均衡配矿，更是满足完成2015年矿石生产任务开采上细化管理的要求，所以要强化分层分级采矿管理，才能确保生产矿石质量，满足生产各项要求。
1.2选题过程
1.2.1现状分析
1月16日、22日召开选题立项讨论会，紧紧围绕穿岩洞矿2015年生产经营现状、年度生产经营计划等工作展开，找出穿岩洞矿生产经营管理上存在的重点、焦点、热点、难点、薄弱点，归纳如下：
1质量管理（夹层对a层矿的影响、分层开采等）
②货场管理
2HSE安全管理
3采空区的管理
4排土场的管理
⑥爆破技术与管理
⑦隧道管理
⑧水银山协调与搬迁
⑨备采矿的准备
⑩对外包单位的管理
1.2.2对比论证（确定选题方向）
1月27日召开选题立项讨论会，会议通过深入探讨，在充分考虑每个项目的重点性、必要性、可操作性、可控可保障性等方面下，通过对比论证最终确定选题立项方向为质量管理（分层开采）。
1.2.3确定项目名称
2月11日、2月25日召开选题立项会，会议从穿岩洞的实际情况出发，以“质量管理（分层开采）”为方向，提出了以下题目：
“强化工艺管理，确保原矿石的分层分级开采”
“严格工艺管理，实现分层分级开采”
“严格分层分级开采，确保矿石P2O5质量”
“强化分层分级采矿管理，确保生产矿石质量”
会议讨论认为，“强化工艺管理，确保原矿石的分层分级开采”、“严格工艺管理，实现分层分级开采”题目中工艺管理涉及整个采矿工艺流程，外延太大，不宜采用；“严格分层分级开采，确保矿石P2O5质量”题目中P2O5质量表述不当，实为生产矿石质量，即P2O5品位；“强化分层分级采矿管理，确保生产矿石质量”措施具体，目标明确，获得与会人员一致认可。
会议第二个议程就是经过与会人员商议决定成立穿岩洞矿效能监察项目小组，明确各成员的职责分工，并下发通知，以保证项目的顺利实施。
3月4日，集团公司效监办领导给出指导意见，认为题目逻辑性不强，目标太大，经瓮福磷矿效监办领导指导及穿岩洞矿效能监察小组讨论，最终将题目确定为“强化分层分级采矿管理，确保生产矿石满足质量需求”。
二、项目现状分析
2.1现状分析
2015年，根据集团公司经营要求及瓮福磷矿生产安排，穿岩洞矿计划生产矿石350万吨，外发矿石40-60万吨。
由于矿石下游产品的需求，按露天矿常规开采方法已满足不了矿石质量要求，同时，外发矿、送选矿的均衡配比也无法满足。
依据穿岩洞矿b2-4、b1、a层矿赋存条件，采用分层分级开采既能满足矿石不同品级的需求，亦能确保外发矿、送选矿的均衡配矿，同时也是2015年矿石生产任务开采上细化管理的要求。
目前穿岩洞矿采场工艺流程上并没有具体实施分层分级开采，顶底板清理制度也有待完善；2015年矿石开采模式为委托开采，从开采工艺上需严格控制，对外包单位分层分级开采工艺缺少管理制度。
地质编录、矿石模型的更新需要进一步跟进，在技术管理上指导监督力度有待进一步加强。
受采空区的影响，2014年穿岩洞矿采矿区域内设计采出矿量145.78万吨，实际采出矿量107.88万吨；设计地质品位27.74%，实际采出品位25.10%（2014年送选矿品位24.47%，反向矿品位24.36%，反算得采场送选品位24.89%，外发矿品位a层矿27.61%、b1层矿32.00%，加权平均计算得出采场实际采出品位25.10%），贫化率达9.5%。
矿石贫化率迫切需要进一步加强控制。
2.2确定项目目标以及确定目标的依据与理由
由于矿石贫化率需要进一步加强控制的迫切性，据2014年矿石贫化率（9.50%）与初步设计矿石贫化率（均值2.15%），运用黄金分割法，取二者差值的黄金分割点，在初步设计值的基础上作为目标值，即
贫化率：
（9.50%-2.15%）×0.618+2.15%=6.69%
结合穿岩洞矿实际生产情况，将矿石贫化率的目标值定为6.5%。
2015年穿岩洞矿矿石外发、送选任务重，受b2-4、b1、a层矿赋存条件及其组分的影响，外发矿、送选矿的均衡配比较难控制，能否确保送选矿满足送选要求、外发矿满足合同要求，将是2015年穿岩洞矿矿石质量管理工作中的重中之重。
结合以上分析，确定2015年穿岩洞矿效能监察项目目标为：
1控制生产矿石贫化率≤6.5%。
②确保送选矿满足送选要求，外发矿满足合同要求。
2.3分析影响项目目标实现的因素
从人、机、料、法、环五个环节，用因果分析法分析相关影响因素。
影响项目目标实现因素如下：
1生产管理制度不健全
⑵矿石赋存条件复杂
⑶采空区的影响
⑷爆破工艺的影响
⑸顶底板清理
⑹工作人员现场认矿能力
⑺货场管理（防止杂质、杂物的混入等）
⑻现场生产设备不匹配
⑼采矿台阶参数的影响
⑽矿山地质工作不到位
⑾矿石生产台阶不规范
⑿外包单位执行力不强
⒀现场监管不到位
⒁生产工艺流程不规范
⒂技术力量薄弱
⒃夹层的剔除难度大
综合梳理穿岩洞矿现阶段所存在的问题和影响因素，充分考虑穿岩洞矿的实际情况，深入理解众多影响因素中的主观性和客观性，最终确定最主要的几个影响因素为：
1）生产管理制度不健全；
2）现场地质工作及质量监管不到位；
三、实施步骤
3.1对策措施及预期目标
根据影响目标实现的主要因素以及产生这些问题的主要原因和要达到的预期目标，经过讨论制定以下相应对策措施，并明确责任人和完成期限。
序号
影响目标实现的主要因素
采取措施
具体内容
责任人
监察人
实施人
完成时限
预期目标
1
生产管理制度不健全
建立健全管理制度及台账
完善顶底板清理制度
赵明星
葛诗权
聂开省
4月15日
为生产管理提供制度保障
建立地质编录管理制度
赵明星
葛诗权
聂开省
建立分层分级采矿管理制度
陈家斌
葛诗权
聂开省、黎家家
建立矿石及夹层爆破管理制度
陈家斌
葛诗权
潘卫红
建立矿石取样台账
聂开省
葛诗权
苟飞
建立穿岩洞矿矿石生产工艺流程图
赵明星
葛诗权
黎家家
完善采矿作业计划管理制度
陈家斌
葛诗权
鲁成伟
建立地质编录台账
聂开省
葛诗权
王知君
建立质量管理考核制度
陈家斌
葛诗权
赵明星
2
现场地质工作及质量监管不到位
教育培训、
技术交流
矿石及夹层穿爆工艺理论培训
潘卫红
葛诗权
曾庆伟、刘冬旭
5月
落实地质工作，加强现场监管，实现项目目标
爆破技能比武
葛诗权
葛诗权
潘卫红、刘冬旭
结合瓮福磷矿工会安排
矿石肉眼辨识培训
赵明星
葛诗权
聂开省、苟飞
5月
分层分级采矿工艺知识培训
赵明星
葛诗权
黎家家、赵庆民
5月
矿石辨识技能比武
葛诗权
葛诗权
王知君、王龙
5月
分层分级采矿技术交流会
吴斌诚
葛诗权
鲁成伟、王知君
6-9月
加强现场
监管
加强旁站式监督
赵明星
葛诗权
聂开省、易恒、
鲁成伟
常态化
优化采矿台阶参数
赵明星
葛诗权
鲁成伟、黎家家
7月
规范采矿台阶
赵明星
葛诗权
聂开省、易恒、
鲁成伟、潘卫红
9月
3.2各阶段实施时限、目标及重点工作内容
（1）第一阶段：
实施时限（3月10日—4月15日）；
阶段目标：
建立健全规章制度、技术培训计划及考核方案。
重点工作内容：
第一，建立地质编录管理制度、分层分级采矿管理制度、矿石及夹层爆破管理制度、质量管理考核制度4项制度及建立矿石取样台账、地质编录台账2项台账，完善顶底板清理制度、采矿作业计划管理制度，建立穿岩洞矿矿石生产工艺流程图。
第二，编制技术培训计划和考核方案。
（2）第二阶段：
实施时限（4月16日—10月25日）；
阶段目标：
实现分层分级开采，完成项目目标。
重点工作内容：
落实相关制度、方案的宣贯、培训和运作，组织相应的考核和监督；重点落实地质工作，加强现场监管执行力。
四、措施保障
4.1组织措施（成立效能监察项目小组）
根据穿岩洞矿效能监察工作的需要和安排，成立穿岩洞矿2015年效能监察项目小组，成员如下：
组长：
陈家斌
副组长：
葛诗权赵明星吴斌诚
成员：
朱进聂开省鲁成伟易恒潘卫红石忠林
王波顾平黎家家王知君曾庆伟赵庆民刘冬旭
田青苟飞王龙
具体工作职责
项目负责人：
陈家斌全面负责项目的实施
项目监察人：
葛诗权负责对项目的运作进行监督考核
项目辅导人：
王知君负责对项目的运作进行辅导
项目联络人：
赵庆民负责项目具体实施及联络
其他成员及分工：
赵明星：
协助项目负责人实施项目；
吴斌诚：
负责项目运作时的设备保障；
聂开省、易恒：
生产运行协调、组织，作业计划安排，工艺执行、监督、检查；
鲁成伟、黎家家：
月度采矿作业计划编制、下达、监督检查；
苟飞：
外发矿石品位的送样检测；
王波、顾平：
设备正常运行维修组织；
石忠林、王龙：
督查生产现场标准化；
潘卫红、曾庆伟：
爆破设计编制及爆破作业组织管理；
赵庆民：
会议签到及记录、资料收集整理、ppt制作；
朱进、田青：
后勤保障
4.2制度措施
为确保穿岩洞矿2015年效能监察工作的顺利完成，根据瓮福磷矿效能监察小组要求，结合穿岩洞矿实际，制定如下考核办法。
一、考核目的
（一）提高效能监察小组成员工作积极性、推进效能监察工作的顺利
完成。
（二）加深员工了解效能监察工作的职责和目标，逐步形成全员参与的格局。
（三）促使本年度效能监察工作按照运作流程正常开展并取得实效。
（四）培养团结协作、严谨高效的团队精神。
（五）通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。
二、考核原则
（一）公平、公正、公开性原则
（二）由于特殊原因造成不具备项目实施条件的，不进行考核
三、考核小组
成立穿岩洞矿效能监察考核小组。
组长：
陈家斌
成员：
葛诗权、赵明星、吴斌诚、朱进、王知君
四、考核内容
（一）对项目责任人的考核
（二）对项目辅导人、联络人的考核
（三）对对策措施实施人的考核
五、奖惩办法
（一）对项目责任人的考核
没有对本矿的效能监察工作实施负责、没有组织召开效能监察相关会议及没有组织对效能监察各阶段的督促、指导及考核工作，扣
200元/次。
（二）对项目辅导人、联络人的考核
1、没有认真拟订效能监察工作计划、方案、制度、总结，各扣200元/次。
2、没有做好召开效能监察工作会议的筹备工作及会议记录工作，各扣100元/次。
3、没有完成效能监察信息的收集、整理和反馈工作，各扣100元/次。
4、没有定期向矿效能监察项目小组汇报工作开展情况，各扣100元/次。
（三）对对策措施实施人的考核
1、不配合效能监察工作，扣200元/次。
2、没有按时完成运作工作，无特殊情况下扣100元/次。
（四）奖励
1、对效能监察工作提出合理化建议并采用的，每条奖200元。
2、在效能监察工作中有突出表现的，并经效能监察工作项目小组讨论通过，奖200元。
3、对项目实施过程中，提出更好对策措施的，每条奖500元。
4.3对策措施
4.3.1技术、经济措施
为保证项目实施及目标的实现，穿岩洞矿效能监察小组特制定项目实施考核细则。
具体见下表
项目实施考核细则
考核时间
考核人
实施人
考核内容
考核情况及处理办法
补救措施
2015.4.10
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
聂开省
是否完善顶底板清理制度
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
2015.4.10
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
聂开省
是否建立地质编录管理制度
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
2015.4.10
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
聂开省黎家家
是否建立分层分级采矿管理制度
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
2015.4.10
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
潘卫红
是否建立矿石及夹层爆破管理制度
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
4月10日
以后每月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
苟飞
是否建立矿石取样台账并持续记录
未完成，处罚
100元/次
责令3日内完成补录
2015.4.10
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
黎家家
是否建立穿岩洞矿矿石生产工艺流程图
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
2015.4.10
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
鲁成伟
是否完善采矿作业计划管理制度
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
考核时间
考核人
责任人
考核内容
考核情况及处理办法
补救措施
4月10日
以后每月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
王知君
是否建立地质编录台账并持续记录
未完成，处罚
100元/次
责令3日内完成补录
2015.4.10
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
赵明星
是否建立质量管理考核制度
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
5月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
曾庆伟刘冬旭
是否完成矿石及夹层穿爆工艺理论培训
未完成，处罚
100元
责令5日内完成
结合瓮福磷矿安排
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
潘卫红刘冬旭
是否开展爆破技能比武
未开展，处罚
200元
责令10日内完成
5月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
聂开省苟飞
是否完成矿石肉眼辨识培训
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
5月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
黎家家赵庆民
是否完成分层分级采矿工艺知识培训
未完成，处罚
200元
责令5日内完成
5月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
王知君王龙
是否开展矿石辨识技能比武
未开展，处罚
100元
责令10日内完成
6、7、8、9月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
鲁成伟王知君
是否开展分层分级采矿技术交流会
未开展，处罚
100元/次
责令5日内完成
7月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
鲁成伟黎家家
是否完成优化采矿台阶参数
未完成，处罚
100元
责令10日内完成
9月25日
陈家斌
葛诗权
赵明星
吴斌诚
聂开省易恒
鲁成伟潘卫红
采矿台阶是否已规范
未规范，处罚
500元
另行制定整改措施
接上表
4.3.2监察措施
项目运作拟采用的监察手段主要是：
1、将效能监察的工作纳入日常工作的考核范畴。
2、在效能监察小组中设一名项目监督人，由支部书记担任，对项目的整个实施过程进行监督。
3、每个季度邀请磷矿效能监察领导小组对我们的工作进行监察、指导。
4、每个月对工作进行总结，并由穿岩洞效能监察小组成员共同讨论。
5、每个阶段的工作完成后进行“回头看”，小组成员对工作进行总结，由磷矿效能监察领导小组给予评价。
在实施过程中邀请上级效能监察领导小组和矿纪检部门来我矿进行检查指导，同时穿岩洞矿效能监察小组每月对项目的实施情况进行事前、事中和事后监察，确保项目目标的实现。
各阶段监察计划见下表
效能监察各阶段监察计划表
序号
阶段
日期
监察内容
1
选题立项
2015.1.16-2015.1.27
穿岩洞矿领导班子对项目选题方向进行指导
2015.1.22
邀请上级监察部门对项目选题方向进行指导
2015.1.27-2015.2.27
穿岩洞矿效能监察小组对项目名称及目标进行指导
2015.3.4
邀请上级效能监察部门对项目名称及目标进行指导
2
制订方案
2015.3.5-2015.3.10
穿岩洞矿效能监察小组对项目运作方案、预期目标科学性、合理性进行指导
2015.3.10-2015.3.20
邀请上级效能监察相关部门小组对项目运作方案、预期目标科学性、合理性进行指导
3
实施检查
2015.3.20-2015.4.10
穿岩洞矿效能监察小组对“生产管理制度不健全”实施情况进行指导
2015.4.10-2015.9.25
穿岩洞矿效能监察小组对“现场地质工作及质量监管不到位”实施情况进行指导
2015.7.1-2015.10.25
邀请上级效能监察相关部门小组对项目实施内容进行指导
2015.10.15-2015.10.20
穿岩洞矿效能监察小组对项目目标进行自查
2015.10.21-2015.10.25
邀请上级效能监察相关部门小组对项目目标进行认定
4
成果处理
2015.10.26-2015.11.20
穿岩洞矿效能监察领导小组对成果处理报告进行指导
2015.11.20-2015.11.30
邀请上级效能监察相关部门对成果处理报告进行指导
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