不合格品控制程序.docx

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不合格品控制程序

质量、环境与职业健康安全管理体系文件

不合格品控制程序

编号：

ZLCXm830

版本号：

B1

发布日期：

2005年10月28日实施日期：

2005年11月1日

目录

1目的

2适用范围

3术语与定义

4职责

5工作程序

5.1不合格品控制各流程图

5.2不合格品的分类

5.3不合格品的控制

5.4不合格品的统计报告

6相关文件

7记录

1目的

确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用、转序或交付。



2适用范围

本程序适用于与工程质量有关的采购产品、中间产品、工序及工程竣工和已交付使用时发现的不合格品控制。



3术语与定义

本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。



另定义：



1）不合格品——不满足规程规范、合同规定要求的产品。



2）轻微不合格——不构成工程质量事故的质量问题。



3）工程质量事故——工程建设过程中，由于建设管理、设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响工程使用寿命和正常运行，需返工或采取补救措施的，统称为工程质量事故。

工程质量事故的种类遵循各行业标准的划分规定。



4）返工品——经返工处理使其满足规程规范、合同规定要求的产品。



5）返修品——经返修使其满足使用要求的产品。



6）降级使用品——降级使用可满足使用要求的产品。



7）报废品——无法修复或无修复价值的产品。



4职责

4.1质量安全保证部是土建不合格品控制的主管部门；

4.2工程管理部是产品采购、金属结构制作与安装、机电设备安装工程不合格品控制的主管部门。



4.3项目部质量安全部门负责控制土建工程施工的不合格品；

4.4项目部机电物资部门负责控制采购产品、金属结构制作与安装、机电设备安装工程的不合格品。



5工作程序

5.1不合格品控制各流程图

5.2不合格品的分类：

不合格品分为轻微不合格、工程质量事故两类。



5.3不合格品的控制

5.3.1进货检验不合格品控制

5.3.1.1物资采购部门检查人员在对自行采购或顾客（业主）提供产品的外观属性（如规格、大小、尺寸等）验证时发现的不合格品，由物资采购部门检查人员填写“产品不合格记录表”；保管员根据不合格品的种类分别将不合格品堆放在专门设置的地点进行隔离，并进行挂牌标识；

物资采购部门负责人组织检查人员、采购人员、专业技术人员对采购不合格物资进行评审，检查人员填写“产品不合格评审记录表”；并视不合格情况决定退货或让步接收。



决定退货的由物资采购部门采购员执行退货处理；

决定让步接收的由物资采购部门检查人员填写“产品让步接收申请单”，并按程序审批；对顾客（业主）提供的不合格产品应及时向顾客（业主）报告，协商解决办法。



5.3.1.2对采购产品需进行性能或内在质量的检验的，委托有资质的检验机构进行。

对发现的不合格品，由物资采购部门检查人员填写“产品不合格记录表”；保管员根据不合格品的种类分别将不合格品堆放在专门设置的地点进行隔离，并进行挂牌标识；由分管物资采购的副经理主持评审，采购部门负责人、采购员、专业技术人员参加，由采购部门负责填写“产品不合格评审记录表”；并视不合格情况决定退货或让步接收。

决定退货的由物资采购部门采购员执行退货处理。

决定让步接收的由物资采购部门质量检查人员填写“产品让步接收申请单”，并按程序审批。



5.3.2生产、施工过程中不合格品控制

5.3.2.1不合格品评审

1）工序施工中发生的轻微不合格由工序施工负责人判定并组织评审，此评审可不作记录；

2）工序检查验收时发现的轻微不合格品由质量检查人员评审，评审前、后应做记录；

3）工序检查验收发现的不合格品处置直接费用10，000元以上或构成工程质量事故的由项目部总工程师组织项目部有关人员进行评审，报监理或顾客（业主）；

4）质量检查人员在评审前填写“工程不合格品记录表”，评审后填写“工程不合格品评审记录表”。



5.3.2.2不合格品处置

不合格品的处置分为：



1）返工

a）工序施工中发生的轻微不合格品由工序施工负责人组织返工处置；

b）工序检查验收发现的轻微不合格品，经评审决定作返工处置的，由质量检查人员责成施工单位组织返工；

c）返工完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按本程序5.3.2.1条款的规定进行评审。



2）返修

作返修处置的，由项目部质量检查部门填写“产品让步接收申请单”，经过项目部总工程师审核后，报监理或顾客（业主）认可，由项目经理责成施工单位返修。

返修完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或顾客（业主）批准，方能投入使用或进行下道工序施工。

如仍不合格，按本程序5.3.2.1条款的规定进行评审。



3）降级使用

施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作降级使用的，由质量检查人员填写“产品让步接收申请单”，经项目部总工程师审核后，连同检验资料，报监理或顾客（业主）认可，在“产品让步接收申请单”上，注明使用该产品的确切位置。



4）报废

施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作报废处理时，由项目部质量检查部门写出专题报告，报项目部总工程师审查后，报监理或顾客（业主）批准，由项目经理责成施工单位负责报废处理。



5.3.2.3不合格品标识

工序施工中发生的轻微不合格品能立即纠正的可不作标识，不能立即纠正的由工序施工质量检查人员作工作记录标识；施工中工序检查验收发现的不合格品由质量检查人员作工作记录标识。



5.3.2.4不合格品的隔离

工序施工中检验确定的不合格品，未经处理合格，不得转入下道工序。



5.3.2.5制定纠正措施

施工中工序检查验收发现的不合格品在经过评审、处置后，应制定相应的纠正措施并实施。



5.3.3最终检验不合格品控制

5.3.3.1不合格品评审

1）工程最终检验（包括分部/分项工程、单位工程、工程项目的阶段验收、竣工验收）时发现的轻微不合格品由项目部总工程师主持、项目部验收小组人员参加进行评审，由验收小组人员在评审前填写“工程不合格品记录表”，评审后填写“工程不合格品评审记录表”。



2）构成工程质量事故的由公司总工程师或分管领导组织有关部门和项目经理、项目部总工程师和项目部验收小组人员进行评审，报监理或顾客（业主），由验收小组指定人员在评审前填写“工程不合格品记录表”，评审后填写“工程不合格品评审记录表”。



5.3.3.2不合格品的处置

1）返工、返修：

工程（产品）最终检验发现的不合格品由项目部组织。



2）降级使用：

工程（产品）最终检验发现的不合格品处置方法同5.3.2.2/3）。



3）报废：

产品最终检验发现的不合格品处置方法同5.3.2.2/4）。



5.3.3.3不合格品标识

工程（产品）最终检验发现的不合格品由项目部验收小组人员作“不合格”标识。



5.3.3.4不合格品的隔离

工程（产品）最终检验发现的不合格品，未经处理合格，不得交付使用。



5.3.3.5制定纠正措施

工程（产品）最终检验发现的不合格品在经过评审、处置后，应制定相应的纠正措施并实施。

5.3.4产品已交付和使用时发现的不合格品控制

已交付和使用时由工程建设的管理单位或顾客（业主）反映出的不合格品，项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处理，同时报公司质量安全部门备案，必要时由公司有关部门会同项目部有关人员进行联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。



5.4不合格品的统计报告

5.4.1工序质量检查验收、产品最终检验、已交付和使用时发现的轻微不合格由项目部质量安全部门在质量月报中一并统计上报公司质量安全部门/工程管理部门。



5.4.2产品最终检验、已交付和使用时发现的工程质量事故，有关部门应在发现后立即报告公司质量安全保证部或工程管理部，并填写“工程不合格品报告表”。

在不合格品处理完成的当月向公司质量安全保证部或工程管理部上报专题报告。



5.4.3每年12月底，子分公司/项目部质量安全部门将年内的不合格品处理情况进行汇总，填写“不合格品处理情况汇总表”，报公司质量安全保证部/工程管理部。



6相关文件

1）《文件控制程序》ZHACXm423B1

2）《物资管理程序》ZHACXm740.1B1

3）《检验试验控制程序》ZLCXm824.1B1

7记录

以下记录的保存期限为3年。



1）产品不合格记录表

2）工程不合格品记录表

3）产品不合格评审记录表

4）工程不合格品评审记录表

5）产品让步接收申请单

6）不合格品处理情况汇总表

7）工程不合格品报告表

产品不合格品记录表

第页共页

产品名称

型号

生产厂家

质量检验部门

不合格品类别

不

合

格

描

述

质检员：

年月日

工程不合格品记录表

第页共页

工程名称

分部工程名称

分项工程名称

单元工程（部位）

高程

桩号

不合格类别

施工单位

不

合

格

描

述

质检员：

年月日

产品不合格品评审记录表

第页共页

产品名称

型号

生产厂家

质量检验部门

不合格品类别

不合格情况描述：

评审结论：

主持人

与

会

者

签

字

质量检验人员：

年月日

工程不合格品评审记录表

第页共页

工程名称

分部工程名称

分项工程名称

单元工程（部位）

高程

桩号

不合格类别

不合格情况描述

评审结论：

主持人

与

会

者

签

字

质量检验人员：

年月日

产品让步接收申请单表

（监理工程师代表）：

工程部位因

导致不合格品（见检验资料）。

经过公司项目部评审认为：

（以下两种情况选一）。

1、该产品达到使用要求，申请让步接收。

2、该产品经返修后可以达到使用要求，申请让步接收（返修方案附后）。

请审批。

项目部总工程师（签字）:

年月日

项目经理（签字）：

年月日

不合格品处理情况汇总表

填报单位：

（章）第页共页

序号

工程名称

（产品名称）

不合格名称

不合格

类别

不合格

情况简述

处理方法

发现不合

格时间

处理完毕

时间

工程不合格品报告表

填报单位名称：

第页共页

工程名称

设计单位

地点

施工单位

发生事故时间

损失金额（元）

事

故

情

况

及

主

要

原

因

项目经理

填表人

时间