IATF16949汽车生产件及相关服务件汽车配件质量管理手册.docx
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IATF16949汽车生产件及相关服务件汽车配件质量管理手册
质量管理手册
（依据IATF16949:
2016&GB/T19001-2016/IS09001:
2015）
发布令
《质量管理手册》依据IATF16949:
2016《汽车生产件及相关服务件组织的质
量管理体系要求》、GB/T19001-2016/IS09001:
2015《质量管理体系要求》结
合PPPPPPPPPP（以下简称：
公司）实际情况编制。
《质量管理手册》规定了质量管理方针和质量目标，提出了对顾客和相关方的承诺，描述了质量管理体系覆盖的范围。
《质量管理手册》是公司开展质量管理工作的行为准则，建立、实施和保持质量管理体系，确保产品和服务满足顾客要求的实现，采取持续改进措施，进一步增强顾客和相关方满意。
《质量管理手册》经过再次修订、审核，现批准发布，自2016年12月10
日起正式实施，全体员工严格遵照执行。
签发：
2016年12月10日
早节号
主题
页次
修改状态修改后实施日期
发布令
1
0/0
2
0/0
、＞•、-刖言
4
0/1
质量管理方针
6
0/0
质量目标
7
0/0
顾客代表任命书
8
0/0
1
范围
9
0/0
1.1
总则
9
0/0
1.2
应用
9
0/0
2
规范性引用文件
9
0/0
3
术语和定义
10
0/0
4
组织环境
10
0/0
4.1
理解组织及其环境
10
0/0
4.2
理解相关方的需求和期望
10
0/0
4.3
顾客特定要求
11
0/0
4.4
质量管理体系及其过程
11
0/0
5
领导作用
12
0/0
5.1
领导作用和承诺
12
0/0
5.2
方针
13
0/0
5.3
组织作用、职责和权限
14
0/0
6
策划
21
0/0
6.1
应对风险和机遇的措施
21
0/0
6.2
目标及其实现的策划
23
0/0
6.3
更改的策划
24
0/0
7
支持
24
0/0
早节号
主题
页次
修改状态
7.1
资源
24
0/0
7.2
能力
30
0/0
7.3
意识
32
0/0
7.4
信息交流、沟通、参与和协商
33
0/0
7.5
形成文件的信息
33
0/0
修改后实施日期
8
运行
37
0/0
8.1
运行策划和控制
37
0/0
8.2
产品和服务要求
38
0/0
8.3
产品和服务的设计和开发
42
0/0
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
48
0/0
8.5
生产和服务提供
53
0/0
8.6
产品和服务的放行
63
0/0
8.7
不合格输出的控制
65
0/0
9
绩效评价
67
0/0
9.1
监视、测量、分析和评价
67
0/0
9.2
内部审核
72
0/0
9.3
管理评审
74
0/0
10
改进
77
0/0
10.1
总则
77
0/0
10.2
不合格和纠正措施
77
0/0
10.3
持续改进
79
0/0
附录1
手册修改记录
81
0/0
附录2
产品实现过程流程图
82
0/0
附录3
主要过程（COP/SP/MP）的过程框图
83
0/0
附录4
主要过程（COP/SP/MP）间的矩阵关
系
84
0/0
附录5
主要过程与各部门间的职责矩阵关系
85
0/0
.、八、-
刖言
PPPPPPPPPPPP金属有限公司的全资子公司，是PP金属打造大交通轻量化平台的核心企业之一。
公司PPPP地址：
联系电话：
邮政编码：
公司PPPP地址：
联系电话：
邮政编码：
质量管理方针：
关注顾客、一流产品；
依法管理、持续改进。
承诺：
关注顾客：
以顾客为关注焦点，满足顾客的需求。
一流产品：
以提供优质产品和服务为原则，增强顾客满意。
依法管理：
以国家、地方有关法律法规和其他要求为准则，推行依法管理。
持续改进：
以持续改进为己任，不断提高质量管理体系有效运行，不断提升产品质量绩效。
签发：
PPP
2016年12月10日
质量目标：
1、顾客满意率》8.84（10分制），核心客户的顾客满意度调查问卷回收率》30%
2、通过技术创新、技术改造等活动，稳步提高产品质量，以追求“零缺陷”作为我公司对客户的承诺。
3、提升产品竞争力，拓展产品应用领域，逐步进行产品结构调整，确保年盈利。
4、提高综合成材率，综合成材率》95%
签发：
PPP
2016年12月10日
]
顾客代表任命书
按照IATF16949:
2016（531）之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，任命俞皓为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：
1.确保建立、实施和保持满足顾客满意和要求的过程，向总经理报告这些过程的业绩和任何改进的需求；
2.确保在整个组织中提高顾客满意的意识和提供相关的培训；
3.按照顾客要求选择并确定相关产品或过程的特殊特性；
4.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/返工等；
5.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止发生;
6.参与并审核公司的过程设计与开发策划，确保足够的资源以满足顾客要求。
7.参与并处理顾客关于产能分析，物流信息，顾客计分卡以及顾客门户等特殊要求，确保足够的资源以满足顾客要求。
签发：
2016年12月10日
1范围
1.1总则
对建立、实施和保持符合IATF16949:
2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量
管理体系要求》、GB/T19001-2016/IS09001:
2015《质量管理体系要求》的质量
管理体系作出了规定：
a）建立、实施、保持和改进质量管理体系，确保产品和服务满足顾客、相关
方和适用的法律法规的要求。
b）通过体系的有效运行和采取持续改进活动，旨在增强顾客满意，不断提高
质量绩效。
1.2应用
a）IATF16949:
2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》适用于闵行厂LW360机组、LW130机组、宝山厂精密冷弯型材机组生产的各类冷弯及焊接型材的生产、服务过程，以及与其有关联的管理区域、作业区域（纵剪机组、仓库等）的活动，无承担支持功能的现场或外部场所，认证范围为：
冷弯及焊接型材的生产。
基于产品按国家标准或行业标准、顾客来图或来样组织生产的特点，公司不
开展产品的设计和开发，对IATF16949:
2016的8.3.3.1产品设计输入和835.1
设计和开发输出条款进行删减。
这样的删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律要求的产品的能力或责任的要求。
b）GB/T19001-2016/IS09001:
2015《质量管理体系要求》适用于各类冷弯
型钢产品的生产、服务过程，以及与其有关联的管理区域、作业区域的活动。
基于产品按国家标准或行业标准组织生产的特点，结合公司的实际，对
GB/T19001-2016/ISO9001:
2015标准中“8.3产品和服务的设计和开发”条款
进行删减，这样的删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。
2规范性引用文件
质量管理体系引用下列文件。
凡是注日期的引用文件，其随后的修改单或修订版均不适用本管理体系，但应研究是否可使用这些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本管理体系。
IATF16949:
2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
GB/T19000-2015/IS09000:
2015质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2016/IS09001:
2015质量管理体系要求
3术语和定义
质量管理体系采用IATF16949:
2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管
理体系要求》、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准中表述的术语和定义
4组织环境
4.1理解组织及其环境
④［材料/设备/检测资源］
•办公设施、计算机、网
络
［过程名称］理解组织及其环境
［过程类型］无
［过程所有者］管理层
③［过程支持（人员/
能力）］
•总经理•各部门
①［过程输入］
⑥［过程输出］
f可能对企业的目标造
综合管理部建立并保持《组织环境与相关方要求
f企业外部宗旨；
成影响的变更和趋势；
管理程序》，按其规定组织各部门确定与公司目
f企业内部宗旨；
f与相关方的关系，以及
标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体
f企业战略方向；
相关方的理念、价值观；
系预期结果的各种外部和内部因素或条件（需考
f组织内外部环境因
f企业管理、战略优先、
虑正面和负面的），同时对这些内部和外部因素
素识别表
内部政策和承诺；
的相关信息进行监视和评审。
考虑以下各种因素
非预期输出风险：
管
f资源的获得和优先供
可以有助于理解公司环境：
理体系建立不符合企
给、技术变更。
1）国际、国内、地区和当地的各种法律法规、
业实际情况。
②［方法/步骤/技术/文件
技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等相
/表单］
关因素。
⑤［过程指标/绩效］
•组织环境与相关方要求
2）公司的价值观、文化、知识和绩效等相关因
•无
管理程序
素。
4.2理解相关方的需求和期望
④［材料/设备/检测资源］
•办公设施、计算机、网
络
［过程名称］理解相关方的需求和期望
［过程类型］无
［过程所有者］管理层
③［过程支持（人员/
能力）］
•总经理•各部门
①［过程输入］
⑥［过程输出］
T直接顾客；
—汽车生产企业；
T最终使用者；
一汽车零部件供应
T供应链中的供应商及
商；
其他；
一与产品和服务有关
一竞争对手；
综合管理部按照《组织环境与相关方要求管理程
要求的确定；
T所有者
序》的规定组织各部门确定对公司稳定提供符合
一识别出来的改进和
一其他，例如：
银行、工
顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的
变革机会；
会。
能力具有影响或潜在影响的相关方以及相关方
一相关方期望或要求
的要求，同时每年监视和评审这些相关方的信息
识别表
②［方法/步骤/技术/文件
/表单］
及其相关要求。
非预期输出风险：
管
•组织环境与相关方要求
理体系方向不明确。
管理程序
⑤［过程指标/绩效］
•无
4.3顾客特定要求
营销部组织公司各部门对顾客特定要求进行识别和评价，并确保将其包含在公司的质量管理体系范围内。
4.4质量管理体系及其过程
总经理组织相关部门依据IATF16949:
2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，策划、建立文件化质量管理体系，予以实施、保持并持续改进其有效性。
公司依据IATF16949:
2016、GB/T19001-2016标准的要求管理各过程。
4.4.1策划、建立质量管理体系：
a）采用过程方法确定质量管理体系所涉及的过程，包括组织环境、领导作用、
策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程，同时确定这些过程所需的输入和期望的输出。
b）确定各过程（包括外包过程）的顺序和相互关系与作用。
c）确定、建立了文件化的控制准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），确
保各过程的有效运行和控制。
d）确定并确保获得各过程所需的资源。
e）规定了与各过程相关的责任和权限。
f）按照应对风险和机遇的措施的要求应对所确定的风险和机遇。
g）评价各过程，实施所需的变更，以确保实现各过程的预期结果。
h）改进过程和质量管理体系。
4.4.1.1产品和过程的符合性
公司确保所有产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符合一切适用
的顾客和法律法规要求，在接收和发运时应对有关的数据与相关的规定实施确认。
4.4.1.2产品安全
技术质量部建立并保持《产品安全性控制程序》，按照其规定对与产品安全有关的产品和制造过程进行管理，该程序包括但不限于（在适用情况下）：
a）公司对产品安全法律法规要求的识别；
b）向顾客通知a）项中的要求；
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