青岛啤酒D12质量管理手册.docx

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青岛啤酒D12质量管理手册

天津市顺地电动车自行车有限公司

电动自行车文件编号：

QM-01A版

质量管理手册

编制：

审核：

批准：

2003年月日发布2003年月日实施

目录

前言………………………………………………………………………1

1范围……………………………………………………………………1

2引用标准………………………………………………………………1

3术语和定义……………………………………………………………1

4质量管理职责…………………………………………………………1

4.1组织机构、管理职责………………………………………………1

4.2岗位职责权限………………………………………………………2

4.3质量方针和质量目标………………………………………………5

5生产资源提供…………………………………………………………9

6文件和记录管理……………………………………………………10

7采购控制……………………………………………………………10

8过程质量控制………………………………………………………11

9产品质量检验………………………………………………………12

10文明安全生产……………………………………………………14

11其他要求…………………………………………………………14

12质量手册修改记录………………………………………………15

前言

质量管理手册是描述本企业质量管理体系的文件，由总经理（厂长）审核、批准。

它是全体员工的行为准则，各部门都应严格按照其规定执行。

本手册按文件管理规定进行管理，未经批准不得借阅或复制给本企业以外人员。

本手册按总经理正式批准的日期实施。

1范围

本手册适用于企业生产电动自行车系列产品的质量管理。

也可用于换（发）生产许可证工厂生产条件审查及质量体系认证参考。

2引用标准

本手册参考GB/T19001－2000质量管理体系要求、GB17761－1999电动自行车通用技术条件

3术语和定义

本手册采用GB/T19001－2000质量管理体系要求、GB17761－1999电动自行车通用技术条件中的术语和定义。

4质量管理职责

依据电动自行车质量管理和生产管理基本需要，从保证安全、质量而提出和规定组织结构和管理职责。

4.1组织机构、管理职责

本企业为有效实施管理，设置精干、高效、统一的组织结构，规定领导和各职能部门和人员的岗位职责和权利，保证生产和质量工作有序实施管理。

组织结构（见图1）

图1

4.2岗位职责权限

4.2.1总经理／厂长职责

a）制定本企业经营方针、质量方针、质量目标并组织实施；

b）策划确定本企业组织机构、人员职责权限；

c）提供符合生产要求的资源；

d）主持召开质量会议、生产会议、制订措施、监督检查实施情况；

e）遵守国家法律、法规，保护企业文化和消费者利益；

f）对企业质量工作负领导责任。

4.2.2生产部职责

a）制定、实施生产计划，完成生产统计；

b）生产调度、现场管理；

c）设备、工装管理维护保养；

d）生产环境管理。

4.2.3技术质检部

a）负责技术文件、管理文件的管理；

b）产品试制开发；

c）另部件、半成品、成品监督检验。

检验设备管理；

d）质量指标统计分析；

e）员工技术操作培训。

4.2.4供销部

a）另部件、原材料采购；

b）市场调研、产品销售及服务；

c）另部件、成品仓库管理。

4.2.5生产操作人员

a）严格按工艺卡片和操作规程规定进行操作；

b）做好本工序产品自检，上工序产品互检，严把质量关；

c）熟悉本企业规章制度，掌握本岗位应知应会要求。

4.2.6检验人员

a）严格按照技术标准和技术文件规定负责组织监督，从外协外购零部件进厂到成品出厂整个生产过程的质量检验；

b）经常进行“质量第一”的宣传教育活动，组织开展群众性产品质量“信得过”活动，坚持成车检验制度，加强关键重点工序的检验；

c）坚持不合格外购件不入库，不合格工件不流入下序，不合格产品不出厂；

d）认真抓好质量反馈工作，加强质量分析并及时为用户服务，全面掌握生产过程中产品质量问题；

e）负责零件进厂验收及性能抽检，负责成品性能检测；

f）负责生产过程的工艺监督工作，对违反工艺操作及时制止；

g）参与新产品设计，工艺审查和新产品试制鉴定并为鉴定做出试验，根据试验报告对新产品提出意见；

h）对各种统计报表及有关资料及时整理归档。

4.2.7仓库管理员

a）要有高度的工作责任心，遵守仓库管理制度对所管物资必须妥善保管，防止损坏变质，工作环境卫生整洁；

b）原材料入库必须凭证齐全，必须有检验部门检验合格的入库单，方可办理入库存手续，库内物品要做到定位码放；

c）严格执行仓库物品挂卡制，卡片上的规格、型号、数量要与物品相符；

d）物品发放遵循先进先出的原则。

4.2.8五类人员职责（见图2）

a）检验员及销售人员应在检验及销售中及时发现问题，并做好记录，向上级主管部门汇报，做好质量反馈工作；

b）对出现的质量问题，由技术、检验部门及有关人员共同调查研究，分析原因，确认责任者及造成的后果，上报领导及时解决；

c）技术质检部门根据质量管理制度，按职责落实检查，制定措施，定期召开有关人员参加的质量例会，提高全员质量意识确保工作质量；

d）对不合格品有严格的隔离防范措施，库管员根据不合格品的处理程序，认真执行，以保证对零件的区分不发生混淆供应部门负责不合格零件的退换工作；

e）根据质量定期检查制度，总经理主持由技术质检部门召开质量例会，验证解决问题的实施效果。

保证质量方针、目标的贯彻落实，避免重复性质量事故的发生。

五类人员职责框图

图2

4.3质量方针和质量目标

4.3.1质量方针

质量方针是由本企业最高领导发布的质量宗旨和方向,应与本企业经营方针“以质量、信誉求生存，以效益促发展”相适应并能持续满足顾客要求、法律、法规要求，提供质量目标的框架。

本企业员工应知道，管理人员应理解其内涵，自觉贯彻执行。

本公司质量方针，已由总经理／厂长发布实施。

质量方针：

质量第一，顾客至上，实行三包，不断改进，持续发展。

4.3.2质量目标：

质量目标是本企业在质量上所追求的目的，目标应切实可行，反映实际，可以测量，随着生产变化、质量变化适时变更和提高，技术质检部每季度对质量指标完成情况进行统计，年底对指标完成情况进行分析。

本企业质量目标及各部门2003～2004年度质量目标已经制定如下：

质量目标：

1、产品质量检定达到国标GBl7761—1999标准合格要求；

2、成品一次检验合格率95％；

3、顾客满意度达到80分以上；

4、由于质量问题成批量退货，每年不超过一次。

质量目标测量计算方法

成品一次验收合格率＝首次检验合格成品数／送检成品数×100％

顾客满意程度＝回收的顾客满意程度调查表总分数之和／回收的份数

全年累计退货批次数不超过1次

各部门质量指标：

1、生产部：

生产任务完成率100％

抽检合格率96％

2、技术质检部：

技术、工艺文件执行合格率100％

成品漏检率为0

3、供销部

采购另部件合格率100％

完成合同率100％

顾客投诉0

无批量退货发生

部门

目标

计算方法

公司

1、产品质量定检达到国标GBl7761—1999标准合格要求；

2、成品一次检验合格率95％；

3、顾客满意度达到80分以上；

4、由于质量问题成批退货每年不超过一次。

一次检验合格率：

一次检验合格数/一次检验产品总数×100％

生产部

1、生产任务完成率100％；

2、抽检合格率96％。

1、生产任务完成率：

完成任务数/计划任务数×100％；

2、抽检合格率：

抽检合格数/抽检总数×100％

技术质检部

1、技术、工艺文件执行合格率

100％。

2、成品漏检率0。

1、文件执行合格率：

执行文件合格数/执行文件总数×100％；

2、成品漏检率：

漏检成品数/检验成品总数×100％

供销部

1、采购另部件合格率100％；

2、完成合同率100％；

3、顾客投诉0；

4、批量退货0。

1、采购另部件合格率；采购另部件合格数/采购另部件总数×100％；

2、完成合同率；完成合同数/签订合同总数×100％。

质量目标及统计计算方法

5生产资源提供

5.1生产设施：

为保证电动车产品生产顺利进行，生产场地应适应生产需要，采光通风良好、电力、水源充分，具有防寒、防暑等设施，厂房面积适应生产能力要求。

5.2设备、工装

具有保证电动车生产的装配线，气动式电动式工具，工位器具齐全，设备应做到及时维护保养，并设专人（或兼职）管理。

设备、工装应建立台帐，维护保养做好记录。

具体按生产设备控制程序执行。

5.3检测设备

应具备零部件、电器件进货检验、装配过程检验及出厂检验要求的检测设备及量具、检具等，建立检测设备及量具、检具台帐，规定其校验周期，并按周期进行校准和检定。

重要检测设备制定操作规程，实行专人管理。

量、检具应及时清洗、涂油，防止生锈影响测量精度。

有关具体要求按监视测量设备控制程序执行。

5.4人力资源

本企业员工都应掌握完成电动自行车生产所要求的知识、技能和经验，通过教育、培训和经验积累而不断提高，以适应竞争的需要，发展的要求。

本企业领导应熟知国家与质量有关的法律、法规，国家标准、行业标准，掌握电动车产品的性能及技术要求。

本企业生产技术工艺知识及管理知识，以利实施有效领导。

本企业技术人员应熟知电动自行车相关标准、生产工艺等专业知识，能对工人进行培训、指导。

生产人员、检验人员等应熟悉本岗位的应知应会，熟练进行操作。

每年根据人员情况、生产要求制定培训计划，实施教育培训，提高管理和操作水平。

6文件和记录管理

本企业文件管理包括技术文件、管理文件、外来文件，记录包括质量体系运行的相关记录。

对文件的管理目的是使企业文件处于受控状态，规范企业管理。

对记录的控制，是为生产运行提供证据，必要时可进行追溯。

6.1本企业产品图纸及车架、前叉等零部件图应齐全、完整，并经主管审批后作为生产制造产品的文件。

本企业工艺流程图、工艺卡片经审核批准，各工序应了解并在操作现场悬挂，技术部门保存电动自行车全套标准，以保证使用需要，建立文件和记录清单，文件和记录管理由技术质检部负责。

7采购控制

本企业是电动自行车组装生产型企业，零部件质量控制尤为重要。

编制采购控制程序对供方、外协加工企业进行评价、选择控制，对采购计划清单实施审批，对采购产品（零部件、电器件）进行检验或验证，保证采购的产品满足电动自行车质量要求。

7.1对供方评价

依据供方提供产品对电动自行车质量影响的程度分为A、B两类进行评价。

A类为电机、蓄电池、控制器、充电器等重要电器零部件，严格控制和评价，提供企业资质证件和产品型式检验报告。

本企业有关部门做出评价确认。

B类为各种零部件、塑料件等，依据供方提供样品检验或试用或依据以往的使用情况，做出评价确认。

对外协加工企业油漆加工等工序应对外协加工现场设备、人员情况、加工质量进行考核评价确认。

经评价确认合格的供方、外协加工企业由经理（厂长）批准后，列入合格供方名录。

本企业电动自行车所用的零部件一律在合格供方中进行采购。

特殊情况应由经理（厂长）批准。

7.2采购文件

采购文件包括采购计划、采购合同、协议等。

依据销售和生产需要编制采购计划。

采购计划应清楚的表明采购要求、验收规定等内容，由经理（厂长）批准后实施采购。

7.3采购产品检验或验证

采购的产品进厂后依据进货检验规范进行检验或验证，合格后办理入库手续，不合格时按不合格控制规定执行。

8过程质量控制

对电动自行车生产全过程实施控制，以保证出厂的产品符合规定的要求，达到顾客满意，编制并实施生产过程控制程序。

8.1制定实施生产计划

根据顾客订单，由生产部编制生产计划单下达生产车间、仓库。

8.2编制并实施工艺规程和操作规程

技术质检部制定工艺流程，编制工艺卡片，各工序严格按照工艺要求操作。

技术质检部对工艺执行情况，不定期进行检查、监督执行情况。

8.3关键工序控制

电动自行车正轮、电器总成、整车检验为关键工序，应重点控制。

包括在工艺流程图上做出标记，在现场悬挂标识牌。

人员经培训合格上岗。

实行全检并记录。

8.4产品标识

本企业生产现场零部件、半成品和成品实施定置管理，应放置在固定区域，必要时做出标识，防止混淆。

检验状态分别做出合格或不合格的标记。

9产品质量检验

为保证产品质量满足规定的要求对采购的零部件、电器件、半成品、成品进行检验。

9.1进货检验

采购的零部件、电器件进厂后经检验人员按《零部件检验规范》进行检验或验证，合格后办理入库手续，准许使用。

不合格品按不合格控制规定处理。

9.2过程（工序）检验

生产过程各工序的操作人员应进行自检，不合格不转序，及时对上工序进行互检，不合格退回上工序。

质检人员不定期进行工序抽检。

9.3成品检验

当规定的进货检验、过程检验均已完成的装配的产品。

按《电动自行车出厂检验规范》进行成品检验，合格后允许放行和交付。

不合格品按不合格品规定处理。

依据标准规定对产品性能每年应进行一次型式检验，由本企业委托认可实验室进行。

9.4检验人员应当熟知标准及检验规范的要求，需要经过培训并授权方可进行检验，并决定产品放行和交付。

9.5应保持检验和验证的记录，为提供客观证据及必要性进行追溯。

9.6不合格品控制

为了防止不合格品的非预期使用，应对不合格品进行控制。

进货检验、工序检验和成品检验中出现的不合格品检验人员应进行隔离存放并做出标记。

由检验人员提出处理意见。

重大的不合格应由技术质检部请示经理（厂长）作出处理决定。

对不合格品处置分别采取返工、返修、退货、让步接收、报废等措施。

经返工或返修的不合格品应重新进行检验或验证。

对于让步、接收的不合格品应由经理（厂长）批准。

有关产品检验和不合格品控制的详细规定，见《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》。

10文明安全生产

保持清洁整齐的生产、办公环境对保证产品质量，保护员工安全健康起着重要作用。

10.1生产场所、产品检测、办公室应经常打扫，保持清洁。

车间内应划出通道,零部件、半成品、成品存放区域等标线或标记，实行定置管理。

仓库内存放的零部件、半成品做出标记，注明名称、规格、数量，按规定手续入库、出库，做到帐物相符。

应有良好的防护措施防止损坏受潮或丢失。

建立《仓库管理制度》并严格执行。

10.2为实施安全生产，重要的设备制定操作规程，做好防护，制定并实施《安全消防规定》杜绝火灾隐患，防止火灾发生。

11其他要求

11.1为满足顾客要求，制定《产品售后服务制度》供销部专人负责售后服务工作，严格执行“三包”规定。

11.2按照国家保护环境的要求，对于使用后的废旧电池和退货的不合格的电池，由本企业回收并做好记录，退电池生产企业统一处理。

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