万亩有机茶园内茶文化体验区建设项目申请报告.docx
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万亩有机茶园内茶文化体验区建设项目申请报告
万亩有机茶园内茶文化体验区建设
项目申请报告
（代项目可行性研究报告）
第1章申报单位及项目概况…………………………………………7
1.1项目申报单位概况…………………………………………………7
1.2项目概况……………………………………………………………7
1.2.1项目提要……………………………………………………7
1.2.2项目建设的背景及必要性…………………………………9
1.2.3产品市场分析…………………………………………………13
1.2.4项目选址及建设条件…………………………………………19
1.2.5项目建设规模及内容……………………………………………27
1.2.6建设方案…………………………………………………………28
1.2.7投资规模和资金筹措方案………………………………………34
1.2.8项目建设进度计划……………………………………………37
第2章发展规划、产业政策及行业准入分析………………………………39
2.1发展规划分析………………………………………………………39
2.2产业政策分析……………………………………………………39
2.3行业准入分析……………………………………………………41
第3章资源开发及综合利用分析……………………………………42
第4章节能方案分析…………………………………………………43
4.1项目所在地能源供应条件…………………………………………43
4.2用能标准和节能设计规范…………………………………………43
4.3项目能源消耗种类、数量及能源使用分布………………………43
4.4项目能耗指标计算…………………………………………………44
4.5项目节能措施及效果分析…………………………………………44
第5章建设用地、征地拆迁及移民安置分析………………………………45
第6章环境和生态影响分析…………………………………………46
6.1环境影响……………………………………………………………46
6.2环境保护与治理措施……………………………………………46
6.2.1声环境保护……………………………………………………46
6.2.2大气环境保护……………………………………………………47
6.2.3废渣……………………………………………………………48
6.3水土保持…………………………………………………………48
6.4地质灾害防治……………………………………………………48
6.5特殊环境影响……………………………………………………48
第7章人员培训与劳动安全…………………………………………49
7.1项目实施管理……………………………………………………49
7.2组织管理…………………………………………………………49
7.2.1组织机构………………………………………………………49
7.2.2劳动定员………………………………………………………50
7.3劳动保护与安全卫生……………………………………………50
第8章经济影响分析…………………………………………………52
8.1投资效益分析………………………………………………………52
8.2行业影响分析………………………………………………………54
8.3区域经济影响分析…………………………………………………54
8.4宏观经济影响分析…………………………………………………54
第9章社会影响分析…………………………………………………55
9.1社会影响效果分析…………………………………………………55
9.2社会适应性分析…………………………………………………56
9.3社会风险及对策分析……………………………………………56
第1章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
项目申报单位##茶叶发展有限公司是一家以茶叶为主的农业综合开发公司，企业名称于2011年12月1日经六盘水市工商行政管理局预先核准，注册资本金1000万元人民币，出资人##货币出资400万元人民币，出资人##货币出资600万元人民币，公司法人代表##，六盘水市##县玉舍乡人，多年从事企业管理，具有丰富的企业管理经验，公司具有先进的生产技术和运营管理经验，具有一定的资金实力。
公司实行总经理负责制，设1名总经理，3名副总经理，下设行政办公室（接待办）、开发建设部、生产技术部、综合经营部、计划财务部、山庄保安部，公司劳动定员300人。
行政办公室：
负责日常后勤事务及文档的组织管理等工作。
开发建设部：
负责项目工程的实施和建设。
生产技术部：
负责茶叶加工厂必须的各专项技术服务，以及对外技术合作与交流等。
综合经营部：
主要是民族文化园和茶楼展厅经营管理，组织各类型的商贸活动等。
计划财务部：
对公司财务进行有效管理。
山庄保安部：
负责山庄安全和突发事件的协调与处理等。
1.2项目概况
1.2.1项目提要
项目名称：
某乡万亩有机茶园内茶文化体验区建设项目
建设地点：
某乡
建设性质：
新建
建设规模及内容：
建设一座年产150吨茶叶加工厂，建筑面积2000平方米；建设一个民族文化休闲园，包括一个休闲广场（18亩）、一栋主楼（1200平方米）、8栋休闲渡假高档住宿楼（2400平方米）；建设茶楼展厅及办公基础设施，包括一栋茶楼展厅（800平方米）、一栋办公楼（1200平方米）、一栋职工宿舍（2000平方米）。
总建筑面积9600平方米，购置相关的设备器具，建设水、电、路、通讯等配套基础设施。
总投资及资金来源：
项目总投资3830.8万元，资金自筹
建设工期：
1年
项目单位：
####有限公司
法人代表：
##
项目主要技术经济指标：
见项目主要技术经济指标表
主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
年加工茶叶
吨/年
150
1.1
精品茶
吨/年
30
1.2
大众茶
吨/年
120
2
总建筑面积
平方米
9600
2.1
茶叶加工厂
平方米
2000
2.2
民族文化休闲园主楼
平方米
1200
2.3
民族文化休闲园高档住宿楼
平方米
2400
2.4
茶楼展厅
平方米
800
2.5
行政办公楼
平方米
1200
2.6
职工宿舍
平方米
2000
3
总投资
万元
3830.8
3.1
建设投资
万元
3530.8
3.2
铺底流动资金
万元
300
4
年销售收入
万元
3500
5
营业税金及附加
万元
260
6
总成本
万元
2240
7
总利润
万元
1000
8
所得税
万元
250
9
净利润
万元
750
10
投资利润率
%
19.58
11
投资利税率
%
26.1
12
投资回收期
年
3.8
13
劳动定员
人
300
1.2.2项目建设的背景及必要性
中央一系列方针政策积极推进产业结构调整和农业产业化经营，目前全国农业产业化经营已取得一定成绩，我省虽有丰富的资源和独特气候环境，非常适应农产品生长，但由于基础条件差，经济落后，项目区农业产业化经营仍落后于发达省区。
随着东部沿海茶区工业化进程的加快，劳动力成本上升，工业污染加重，沿海地区茶叶生产比较效益下降，茶叶生产进一步在量上扩张的难度大。
因此，国内茶叶生产正逐步向中西部适宜地，区转移，贵州茶叶面临新的发展机遇。
六盘水市委、市政府十分重视茶叶产业的建设，多次请中国茶科所专家对茶叶的发展进行考察论证，并组织有关部门负责人和技术人员到浙江省新昌县、中国茶科所和省茶科所考察学习。
积极支持全市茶叶产业发展，全市茶叶产业发展势头良好。
##县是典型的农业区，茶叶产业具有比较明显的优势，并且已有一定的基础。
县委、县政府积极发展茶叶产业，把茶叶资源优势转变为产业及经济优势，做强做大区茶叶产业，大力扶持产业龙头企业，促进地区经济发展，带动农户脱贫致富。
目前，百车河产业园区和水黄路沿线产业结构调整工程已启动建设，百车河园区着力打造中国凉都.国际休闲城，各项工程已全面启动，水黄路沿线产业结构调整工程着力建设茶叶等重点农业产业基地，其中茶叶种植方面建设万亩有机茶园。
我公司经过认真考察和分析，拟在万亩有机茶园内建设一个茶文化体验区，建设内容主要为茶叶加工厂、茶楼茶展厅和民族文化休闲山庄，依托百车河中国凉都.国际休闲城、万亩有机茶园和木城贡茶等有利条件，将产业结构调整、旅游观光、休闲渡假有机结合，推动蟠龙乡及全县农业产业和旅游业发展，增加农民收入，打造水城春木城贡茶文化精品，推广水城春品牌，提高水城春木城贡茶知名度。
项目市场前景广阔，经济效益、社会效益、生态效益显著，万亩有机茶园为政府投资、农户投土地和劳动力建设而成，经我公司向有关部门申请，万亩有机茶园建设成后，由我公司进行统一管护，农户投工投劳，茶叶供应我公司茶叶加工厂，涉及农户与公司按比例分红，以“公司+基地+农户”模式带动当地农户发展，可带动2000户10000人增收，可解决300人就业，对当地经济社会发展具有典型示范带动作用。
（1）本项目建设是带动百车河片区及##县旅游事业发展的需要
本项目与百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区相依，距双水城区较近，约20公里，距蟠龙乡约3公里。
本项目所处的##县是六盘水重要农业、旅游业开发县，境内有玉舍国家森林公园、天生桥景区、阿勒河景区、北盘江大峡谷、牛棚梁子景区、百车河景区等等重点旅游景点景区，旅游事业逐步发展。
然而，由于缺乏足够的宣传和缺少配套的休闲、娱乐设施，景区旅游仅停滞在自然观光为主的初级阶段，年游客量不大。
本项目的建设，增添了参与性、休闲性、科普性旅游项目，必将带动带动百车河片区及##县旅游事业加快发展。
（2）本项目建设符合国家及地方“十二五”规划农业发展方向，符合##县茶叶规划导向
2006年中央一号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》提出了“积极推进农业结构调整”、“发展农业产业化经营”的重大任务。
国家、省、市及##县“十二五”规划纲要明确把推进农业产业化经营、加快服务业发展作为“十二五”期间的重要任务来抓，提高农业综合生产能力、提高农业产业化和现代化水平、增加农民收入，大力发展旅游等服务业，提高第三产业在国民生产总值中的比重。
同时，##县“十二五”期间大力发展“十大农业产业”，茶叶为其中之一，“十二五”期间重点推进百车河、米箩、杨梅、南开现代农业产业园区建设，本项目与百车河园区相依。
##县启动实施水黄路沿线产业结构调整工程，其中茶叶种植为其中一项重点工程，本项目与##县水黄路沿线产业结构调整工程茶叶种植基地融为一体。
因此，本项目符合国家及地方“十二五”规划农业发展方向，符合##县茶叶规划导向。
（3）本项目的建设是百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区的延展和补充
百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区为“十二五”期间全县乃至全市重点打造的现代农业和旅游业园区，位于##县东南部，主要包括阿戛乡马场村、蟠龙乡沙坡村、法那村，关寨村面积约8km2。
水黄公路由片区东北面纵贯而过，距六盘水市区仅20公里，交通便利。
该片区属坡谷坝区，平均海拔1100m，是低热河谷区，有明显的小气候特征，适宜蔬菜、水果、花卉等多种作物生长；土地肥沃、无污染，水利资源充足。
园区发展规划指导思想，全面贯彻落实党的十七大、十七届四中全会精神，用科学发展观统领现代农业发展。
以“绿色、生态、优质、高效”为目标，以服务城市、富裕农民、繁荣经济、优化生态为核心，大力发展以设施农业、生态农业、休闲农业为载体的具有高效生态特征的现代农业，促进产业结构升级与转型，进一步提高农业综合生产能力和市场竞争力。
以河岸田园、温泉、乡村特色为依托，以观光农业、特色农业为主，结合社会主义新农村建设，塑造有特色的自然和生态景观带，并以此发展乡村休闲度假旅游，完善相应服务设施，构建一个和谐的农业观光地。
坚持农业与旅游发展相结合、与新农村建设相结合、与乡村文化体验相结合，突出现代农业、旅游发展和乡村文化体验三个层面，狠抓特色、整体推进。
规划核心，变单一的农业科技园为产业链完善、特色鲜明的现代农业发展模式；变孤立的农业观光为多元现代农业体验共同发展的休闲度假乡村；变传统、欠佳的农村风貌为环境优美、乡风文明的魅力村寨。
由云南华丰集团投资建设，已正式开工建设，预计三年内基本建成，打造中国凉都.国际休闲城。
本项目紧邻百车河产业园区，结合县委县政府水黄路沿线产业结构调整万亩有机茶园，建设具有精品加工推广、民族文化休闲、旅游观光为一体的茶文化体验区，为发展壮大百车河片区旅游业具有重要意义，是百车河园区的延展和补充。
1.2.3产品市场分析
（1）产品需求分析
项目产品市场供求现状：
茶叶是世界三大无酒精饮料之一，目前世界茶叶消费量约300万吨左右。
1995年以来，世界茶叶总产量年增长2.75%，其中中国茶叶产量年均增长率8.2%，近10余年来，世界茶叶出口增加了34.3万吨，年增长率3.34%；世界出口量增加中有1/3来自中国。
国内茶叶消费结构特点是：
一是随着人们消费水平的提高和对健康的渴求，保健茶快速发展。
二是随着农村城镇化步伐加快及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。
三是从总体来看，消费结构由低、中、高向中、高、低转变。
低档茶叶将逐渐被淘汰出消费市场。
特色茶、礼品茶也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。
中国是世界茶叶的主要产区，茶叶加工企业主要集中在东部沿海和中部地区。
由于经济的快速发展，产地环境污染严重，加之出口茶叶的质量要求逐步提高。
近年来，国内的茶叶种植与加工呈现出由东部发达地区向西部欠发达地区转移的态势。
而目前西部存在着茶叶加工规模小、知名品牌缺乏的严重问题。
（2）市场前景分析
国内市场：
扩大国内需求是我国茶叶工作重点，国内茶叶销售增长速度能否与茶叶产量增长保持一致是茶叶发展的关键。
当前，我国饮茶人口为30%，净饮茶人口3.9亿人，年人均消费茶叶1.46公斤。
国内饮茶人口每增加1%，消费量增加1.9万吨；达50%时，消费量则达到95万吨。
由此可见，中国茶叶消费潜力巨大。
茶叶专卖店、批发市场和连锁超市等将逐渐成为人们购买茶叶的主要场所，品牌茶、有机茶将成为茶叶消费的热点和亮点。
国际市场：
目前全世界有54个国家和地区种植茶叶，160多个国家消费茶叶，国外茶叶市场开发潜力很大。
随着经济的复苏，茶叶消费还有很大的发展空间。
（3）项目产品的市场竞争优势分析
技术优势：
加工技术为我国独有的技术，其加工工艺较为独特、复杂。
品质优势：
本项目的产品采用先进的制作设备和工艺，原料来自项目区的无公害茶园，产品具有其它茶类不能比拟的品质优势。
成本优势：
本项目原料成本相对比较低。
（4）销售策略、方案和营销模式
茶叶是世界性的天然饮料，市场成长潜力巨大。
长期以来，茶叶产品游离于农产品与食品之间，生产加工属于农产品范畴，流通销售则具有食品属性，种植、加工、销售的产业链，或长或短，使得难以形成稳定、规范的茶叶市场。
我国茶叶企业普遍规模较小，品牌意识淡薄，营销理念落伍，营销方式落后。
目前中国茶叶面临着产业升级的紧迫性，茶叶市场拓展需要实现传统销售向现代营销的深刻转变。
本项目将根据茶叶的市场特性，导入观代市场营销理念，创新茶业营销策略，提高项目产品的竞争力的市场占有率。
品牌塑造策略：
品牌内容涵盖企业形象、企业管理、企业文化、企业商誉、企业规模、知识产权管理、产品质量、产品研发，营销策略及售后服务等。
其重点策略，一是茶叶标准化和质量体系建设。
从茶园管理、原料供给、茶叶加工、包装及贮运等方面，实现茶叶生产的全程标准化，根据茶叶产品定位及特点，申报无公害茶、质量认证，办理卫生许可证、出口茶叶企业卫生注册等，建立HACCP质量安全控制体系，实施IS09000质量体系及QS质量安全认证等。
二是知识产权管理。
加强知识产权管理与保护。
申报国家驰名商标或省著名商标、中国名牌产品或省名牌产品、国家质量免检产品、原产地域保护、证明商标（特定产品名称）、产品商标注册（包括母子品牌、品类及商品专用标识等）、产品或包装专利（发明，实用新型、外现设计）等。
三是推行公司制运营。
按照现代企业管理模式，采用公司制规范经营，实行所有权、经营权的分制分立和清晰的责权利架构。
公司制有利于茶叶企业的人力、财力、物力的配置优化和效能增加，促进产品研发、资源整合、质量控制，成本核算、营销创新等经营行为，更为高效、有序、规范而富有活力。
四是品牌形象的定位及宣传推广。
根据自身发展战略、产品质量特性及市场营销需求，进行科学、明晰的品牌定位，保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性。
广告宣传应量力而行，循序渐进，加强社会协作、分销渠道，市场终端等途径的品牌展示，并通过广播电视，平面媒体（报刊）、户外广告，互联网及茶博会和茶叶节等途经，针对性地宣传推广项目产品。
市场分销策略：
一是分销模式。
根据本企业资金实力、产品结构、品牌影响力等诸多因素。
选用省级直销与市县代理，直销分店等分销模式。
二是经销形态。
采用铺货支持的经销制。
三是经销商管理。
加强市场网络、销售终端的维护与开发，充分发挥市场通路的平台作用，提高商品流（物流）、资金流、信息流的运作效幸。
通过终端行动管理系统（专人定责），出货速度控制（铺货率）、客户销售及货款预警管理（回款率）等形式，监督管理经销商的业内动态，防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。
根据渠道的分销特点，确定回款结算方式（压批付款或现货现款）及授信额度，有效控制商品茶铺货率、货款回笼率、渠道返利率等销售财务指标。
产品开发策略：
利用高端产品（名茶）的开发进行品牌塑造，利用中低端产品来提高市场份额和盈利。
根据货源供应、经营规模、市场需求等因素调整优化产品结构，避免经营品类过多过滥，以及产品特色和诉求点不明晰。
根据快速消费品的营销特点，加强市场调研和产品研发的力度，保持茶叶产品线私创新实观延伸，从原料、加工工艺与设备、包装等方面不断推出新品，以满足细分市场的消费需求-
商品茶价格策略：
价格因素直接影响到商品茶的市场竞争力、市场份额与经济效益。
加强销售渠道及终端的价格管理与监督，实施商品茶批发、零售的指导价，鼓励、引导经销商遵循行业价格规则。
避免售价畸高而损害消费者利益及出货量减少，或者是低价批零、跨区冲货而引起的价格混乱、品牌形象受损。
确立商品茶良好的价格稳定与互利，从容应对原料收购，产品销售中的价格战。
市场促销策略：
首先要加强区域市场、目标消费群的调研分析及信息反馈，深入分析消费者层次，茶叶消费程度、成长潜力，消费传统或倾向根据市场调研结论，结合产品特点和市场需要，针对性地确定促销推广方案。
通过经济、实惠的品牌传播途径，实施差异化菅销创新，配置新颖、别致的宣传品、展品、POP等，倡导茶艺、茶道等的文化推广传播，达到“润物细无声”的品牌推介和促销效果。
切实做好促销活动的事前评估设计、事中执行和费用监控、事后总结评价。
社会资源整合策略：
以茶叶产业化经营为目标，采取协调、联动，互利的合作形式，建立健全茶叶产销协作体系，确立农户、基地、公司三者之间的最佳链接方式。
有效整合利用社会资源，茶园管理是茶叶卫生质量的主要关键控制点，原料加工则是茶叶品牌形成的关键环节，应切实抓好生产源头（产地）的技术、资金扶持及质量管理和监控。
加强定单合同的法律约束，规范经济行为，明确协作各方的责、权、利，在茶叶管理，原料加工、产品研发、质量控制、成本核算、市场营销等方面，发挥各自的积极性、创造性，促使参与茶叶开发的各方之间形成最大的利益共性及良性运作机制。
（5）市场风险分析
项目产品市场风险因素：
项目产品的加工、销售过程中，可能存在着不同企业、不同产品间价格的恶性竞争，干扰项目产品的市场价格定位。
在国际市场上，茶叶进口国对农药残留、重金属含量等方面的限制将影响项目产品在国际、国内市场上的份额。
防范和降低风险对策：
一是建立企业自主的原料茶生产基地，确保货源；实行标准化、清洁化生产，确保茶叶品质；科学管理，降低成本。
二是兼顾国际、国内两个市场需求，以专卖店、加盟店等方式，构筑连锁经销网络，坚持科学、诚实的营销理念，培育长期、稳定的消费群体，形成特色的经营模式，减轻市场冲击。
三是系统地规划品牌竞争策略，通过简明、形象、实用的产品设计，有针对性的广告宣传和公共关系活动，树立鲜明的品牌形象，积极拓展国内、外茶叶市场，扩大销量。
四是多渠道加大投入，购置先进的加工设备，配套企业质量自查体系建设。
五是引进人才的同时，与科研院所及高等院校的联合，加快名优茶品研制创新进程，提升茶叶产业化经营水平。
六是做好茶园管理。
项目区茶园全部按无公害茶园的标准进行生产管理，加强茶园用药管理制度，不让茶农使用禁用农药。
特别是三氯杀螨醇、氢戊菊醋、三唑磷、水胺硫磷这四种农药是重点监视禁用对象，落实到具体环节上就是；提醒茶农购买农药时确认是否适用于“茶”；使用农药前要确认标签，检查器材；要遵守安全间隔期：
在调配药剂时要确认浓度是否适当，使用农药时决不能马虎，防止因粗心引起的事故，要求茶农做好农药使用记录和正确的农药保管方式，遇到发生病虫害，又不能正确判断时，一定要向专家咨询。
七是严格控制原料收购技术标准、提高检验检测水平。
加工厂不购买出处不明的原料，建立和保管完善的追踪体系资料，最少2年以上。
也就是要保管茶叶购买、销售的记录，茶叶拼配的记录，以及每一批原刺样和产品样。
遇到问题时及时找到污染源，以免导致项目的产品全部被怀疑而禁止出口。
八是控制加工环境的卫生条件，提高工艺水平，保证产品质量。
九是加强市场营销，通过各种方式推介项目产品，让越来越多的人了解本产品，喜欢本产品。
综上所述，茶叶市场空间大，##县优越的产地环境为具有地方特色茶叶产品奠定了良好的内在品质和市场竞争优势，通过科学、合理的营销策略和销售方案，完全可以实现项目产品的生产、销售目标。
1.2.4项目选址及建设条件
项目选址于某乡，与百车河现代农业暨乡村旅游业发展园区相邻。
（1）项目区基本情况
##县位于贵州省西部，与云南省接壤，属六盘水市管辖，全县总面积3584平方公里，总人口77.18万人，全县辖33个乡（镇）372个行政村。
境内有汉、苗、彝、布依、仡佬等26个民族。
地处中国凉都、江南煤都、贵州钢城六盘水腹地，自然资源富集，已探明的矿产有煤、铁、铅、锌等26种，其中煤炭资源最为丰富，已探明地质储量69亿吨，可开采量49亿吨，主要煤种有焦煤、肥煤、瘦煤、贫煤、无烟煤和气煤等，煤种齐全、品质优良且易开采，已规划建设的大中型骨干矿井13对。
境内有珠江干流的北盘江和乌江干流的三岔河贯穿，水能资源十分丰富，境内河长562公里，多年平均径流量32.78亿立方米，过境径流量37.33亿立方米；境内有烤烟、生姜、茶叶、芸豆、大蒜等经济作物，其中“山明姜茶”、“水城春富硒茶”享誉省内外；中药材主要有天麻、杜仲、黄莲、半夏等；动物资源有被列为国家一级保护动物的黑叶猴，獐、麝、鹿、狐狸等。
独特的地理气候优势，极宜发展特色优势种养殖业。
境内年均气温11-17℃，冬无严寒，夏无酷暑，自六盘水被中国气象学会命名为“中国凉都”之日起，水城便成了“凉都‘福’地”、“避暑胜地”、“绘画故地”、“旅游天地”、“投资宝地”。
交通通讯便捷，有贵（阳）昆（明）、内（江）昆（明）、株（州）六（盘水）复线、水（城）柏（果）铁路贯穿全境，紧邻西南最大的编组站—六盘水南站。
公路有水（城）镇（宁）高等级公路及较多跨省、区干线公路交汇于水城，杭（州）瑞（丽）高速、水（城）盘（县）高速等主干公路贯穿水城境内，形成四通八达的铁路、公路交通网络。
程控电话和移动电话境内均可使用
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