天津特变审计报告.docx
《天津特变审计报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津特变审计报告.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
天津特变审计报告
我与天津特变电工
时间：
2011年7月20日——2011年8月8日
地点：
天津特变电工变压器有限公司
地址：
天津市东丽区空港经济区西十一道8号
事件一：
入职
从6月27日第一次来到天变到正式入职已经3个星期了，期间我去南京同仁堂待了几天，还是决定回天津。
觉得天变或许才是最好的归宿。
7月19日，我从合肥启程，一夜颠簸之后，凌晨4点半我终于回到天津，那是周三，虽然一夜未眠身体很疲惫，虽然背上、手上全是沉重的行李，虽然正在下着大雨，我还是希望尽快赶到公司——天变！
下了车，天变已近在咫尺，大概1公里的路程，可是这一公里却很沉重、很累。
到了公司，我找到了人力资源部的孟祥，那时已经是9点，他带我办完了入职手续，最后把我带到了采购部，介绍我认识了采购部主管李琦，还有4个同事。
这一切都感觉很好，我也充满了期待，希望好好在这干下去。
中午同事张恩康请我吃了一顿饭，食堂里只有面条，感觉还行，饭后又回到采购部，李琦开始给我布置任务，第一天任务量不大，工作也不难，只是感觉不到大公司的那种高效率，采购部的工作风格很传统，没有现代管理的思想。
到下午5点左右，孟祥才带我去宿舍，我在3005，里面有一个人叫陈复军，可是看样子两张床上都有人。
我开始收拾自己的行李，因为下雨，我好多衣服和带来的书都被淋湿了。
因为陈复军一直没有回来，我不想因为我入住而使他的朋友没地方睡，所以我开始另寻住处。
正好我那天我一个在京津唐高速上工作的一个同学值班，我们离得很近，那晚他请我吃了饭，我便在他那睡了，第二天他又早早的把我送回了天变。
事件二：
人力资源部孟祥叫我谈话
他问我是否适应这边的工作，我说现在工作还比较简单，还是属于打杂的工作，可以应付的来。
然后他给我一些建议，主要是让我眼里多点活，主动来加班什么的。
其实我觉得孟祥说的还是有道理的，可是我毕竟是实习生，还没有正式毕业，学校里还有好几个论文的任务在身，如果周六还要去加班的话，可能写论文的时间就太少了。
我把我的这些情况如实跟孟祥说明，可是他并不以我学校的
事件三：
没有申请到工服
我从7月20日来到天变从没听说过工服的事情，过了三四天李琦问我还不跟人力资源部要工服，我这才发觉原来工服要自己去要。
当天中午我就问了孟祥工服的事情，他说工服是由所在部门主管申请的，让我反过头来找李琦要，我在李琦不太忙的时候把这个情况跟她说了，她找了半天找到了一个写申请的模板，让我自己写申请，我在我电脑上打开了那个word文件，但是因为我机器上的office是英文版，打开后只能看而不能做任何修改，后来我下载了wps系统，另外通过邮箱发送到我的笔记本上都是出现了乱码，所以这个申请我根本写不了。
我把这个情况跟李琦说明之后，她在28号写了一个申请并让我打印了出来，由她签字之后让我去总经办找翟瑞雪签字后再到库房找李学志拿工服。
我很高兴，赶紧做完了自己手头上的事情去总经办，第一次翟瑞雪不在，过了好久再去，她说这个格式不对，让我重新去写，还说李琦知道是什么格式，曾经在oa里面发过的，那天是7月28号，我来公司第9天依然没有工服，而那些基本上与我同时来的大学生正在穿着工服培训。
我很失望，决定不以此事为重，等不忙了再说。
事件四：
关于培训
我在20号来天变时就问了关于培训和协议的事情，当时孟祥跟我说，公司每个月底都有培训，让我放心，肯定会有专人来带我。
我本以为公司解决了我的这些后顾之忧，可最终发现被忽悠了。
我在工作之际看到了天变也许是总公司的成文的规章制度，其中有关于新入职员工培训的规定：
公司对于新入职的员工前15个工作日内应有不少于10天的培训。
可是一直到8月8号我被辞退都没有给我这样的培训，而那些大学生却每天在接受正规的那些培训，期间我用公司的am问了孟祥关于培训的事情，可是他没有给我任何回复。
另外我也问了几个和
我一起来的大专生，他们说他们也没有培训，我问他们那些大学生是不是培训之后也要在车间里工作，他们冷笑着告诉我那是不可能的。
不管怎么样，我是一个在读硕士生，公司至少应该给一些关于公司各种制度的培训，可是对我，公司半点都没有做到。
事件五：
关于实习协议和实践导师
中国科学技术大学物流工程专业要求我们在7月20号上交实习企业和实践导师简况表，我已经选择了天变，事先已经跟孟祥说明了我们学校的这些情况，最初他答应过我这些都会有的，可是好几天过去了，这些事情便没有了消息。
后来我又问过孟祥好几次，他说李琦是我的直线经理，实践导师让我自己找她，我非常有礼貌的跟李琦说明了学校关于学生找实践导师的情况，请她做我的实践导师，并给她发了实践导师简况表和实习月报表，可是她并不愿意做我的实践导师，面无表情的让我去找人力，我只好再次去找孟祥。
孟祥说这个实践导师他可以做，但是要先看我的表现。
27号上午，我再次催促实习协议和实践导师的事情，孟祥让我中午饭后去找他。
原来是要和一批人签劳动合同和实习协议。
与我同时签实习协议的是公司从衡水一个大专里找来的学生，我和他们简单聊了一会，孟祥先和另外一批人签了劳动合同之后才跟我们签实习协议。
当我对实习期一年提出质疑时，孟祥告诉我这个无关紧要，如果学校有事，协议可以随时中止。
就此实习协议算是有了交代，但是因为公司没有盖章，所以协议我一直到最后被解雇时才要来。
实践导师的事情后来我又有几次催过孟祥，但是一直没有得到他的回复。
事件六：
匹配发票与入库单
这是我遇到的一件非常棘手的工作。
那天我早早的做完了李琦交给我的任务，然后她让我帮张恩康整理之前几个月的发票，需要将发票和入库单匹配之后整理出来。
这个工作不好做因为根本无从下手，那堆发票和另一堆单据好像没什么关系，相于让我给一百个小孩放回一百个家庭中。
张恩康给我几个excel表格，让我从入库单上找制号，在电子表格里搜索制号从而确定发票票号，从发票里面找到相应的发票。
通过尝试，我发现能够匹配的寥寥无几，就像在一个外国家庭中给这一百个中国孩子找家，白白浪费了很多时间。
我跟张恩康和李琦反映了这个情况，李琦一直是让我找张恩康商量，张恩康手上也总是有忙不完的工作，
我没办法完成这个任务。
李琦催了好几次，后来李琦又给我一张估票，让我用另一种方法匹配这些票据，但还是没有效果。
李琦对我的工作开始不满，她亲自拿了一袋发票用她的方法配对这些票据，但结果还是一样，她也没有找到。
这项工作又留给了张恩康，他说会用周六加班时间来做这些事，争取能做完。
可是直到我被调走采购部那堆发票依然留在办公桌上没有任何进展。
这件事情使我对李琦开始有不满，作为一个领导本应该提供一个有效的方法协助员工完成工作。
或许她也没有有效的方法，只是交代了任务，她要的只是结果，而不管我们用什么样的方法。
事件七：
承兑合同盖章
7月27号，李琦给采购部安排了一些事情，让我主动帮其他同事完成，我完成了自己的事情后跟同事们说我的任务量比较小，如果需要帮忙随时可以找我。
28号，冯晏让我帮她把38张承兑合同传真给那些供应商，请他们盖章之后再回传过来，要求章要清楚一些。
我做好了这些事，可是还是有几个供应商没有按时回传，李琦也催过我几次，我跟冯晏说了情况，冯晏找到了那些供应商的电话催他们尽快回传。
我则把那些回传的合同裁去边角上的日期重新复印，之后给冯晏看过确认符合要求后交给李琦。
8月1号，李琦看过那些合同之后开始责备我，她说我做事不仔细不认真，有些合同的章盖在字上，使章上的某个字不够清楚，问我有没有给冯晏看，我说冯晏确认过了，她又把冯晏叫来对质，冯晏表明确实看过觉得没问题后，李琦从里面挑出了5章让我重新跟供应商联系，重做这些承兑合同。
后来冯晏跟我说这些应该可以的，没有必要重新做，我说李姐做事仔细也好，反正我事情不多，那就重做吧。
冯晏只说这是仁者见仁，智者见智啊。
事件八：
月底转发票
李琦告诉我每周二和周四要给财务部转发票，7月28号周四下午，李琦又给我一大堆发票让我赶紧登记，然后赶紧给财务部送过去。
我在三点做完登记之后送到财务部，财务部苏杭说每月5号到25号转发票，太早或太晚就不收了。
李琦一定让我交上去，苏杭看我新员工勉为其难的收下了。
第二天下午苏杭又把那堆发票送了下来，说发票对不上，我不明白什么叫对不上，她说李琦知道。
她把发票放在我桌上，让我看看发票数量和昨天给她的是不是一样。
苏杭说也可以
让其他采购员拿回去自己对，我看他们手头都忙就说还是我对吧。
苏杭说也可以，但是她把刘子良的发票拿走了我没有注意到。
大概半小时后我对完了发票发现少了两张，我做好标记把这些发票交给李琦，问如何处理。
李琦问怎么少了两张，我说苏杭给我的就这些，我再问问她有没有落下吧。
这是李琦坐在座位上恶狠狠的等了我一下。
旁边的刘子良听到再说发票的事情赶紧说发票在他那。
李琦好像没听到一样，给苏杭打电话，问是怎么回事，苏杭也说发票是刘子良拿走了这件事才平息，之后李琦把发票分给了各自的采购员让他们做成估票。
事件九：
天车配件采购
8月2号，冯晏给我一张天车配件采购表，同时给我三家供应商的利息方式，让我做出比价后交给李琦，采购单以传真形式分别发给三家供应商并嘱托尽快回复，因为其中有些采购项供应商不是特别明确需要到现场确认到底是那种规格的东西，所以三张回复的报价单都拿到已经是3号上午了。
我把三家的报价做成电子表格并打印了一份拿给李琦看，她给了我负责这个项目的刁部电话，让我把比价表做好后一同拿给刁部确认。
我把这些资料拿给刁部，询问这几个厂家是否与刁部有过沟通，确保这些东西符合我们的需求，得到刁部的确认后，刁部还语重心长的说，我们买东西一定要合适，不能买来之后发现用不上。
我说是的，如果不合适不但用不上还浪费资金耽误工期。
我把这些东西拿给李琦，李琦一边翻看一边问我对这些数据有什么想法。
我说东西如果都符合我们需求的话应该按最低报价。
她问我你是把这件事只当做一个任务吗？
三家报价差距这么大你不觉得可以吗？
你确保这些东西都一样吗？
我说这些供应商都与刁部沟通过了，应该是符合我们要求的。
她转而又问，哪家来现场确认了，是他们都来了吗？
你知道怎么做吗？
我笑而无语。
李琦恼怒了，她大声质问我，你觉得我说的话很可笑吗？
我说这些东西我不了解做什么用的，既然刁部已经确认了，应该就没有问题了。
她说不懂才学呀，你不能刚把这个当做一个任务。
我转而问李琦，您觉得我该怎么做呢？
她一边拿起电话一边愤怒的说，应该赶紧打电话问，就像我现在这样。
她先给刁部打电话，问是不是已经确认了与三个供应商有过沟通那些东西可用，得到刁部的肯定后，李琦打电话给报篇二：
特变勘察总结报告
一、前言1、工程概况
特变电工沈阳变压器集团有限公司新建厂区位于沈阳经济技术开发区开发大路北侧，十六号街西侧，总占地面积约70万平方米，本次勘察面积约14万平方米，由装配车间、线圈车间、试验大厅、绝缘车间、铁芯车间、发电机房及成品栈台等部分组成，建筑物呈矩形，编号为1～10、23。
拟建建筑物情况见下表：
拟建工程概况表1
受建设单位委托，我公司承担该场区的岩土工程详细勘察工作。
该工程重要性等级为乙级，场地等级为乙级，地基等级为乙级，综合确定岩土工程勘察等级为乙级。
2、勘察目的、任务
（1）查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。
（2）查明建筑物范围岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。
（3）对建筑物的沉降计算，提供地基变形计算参数，预测建筑物的沉降、差异沉降或整体倾斜。
（4）划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应，判定饱和砂土或饱和粉土的地震液化，并计算液化指数。
（5）查明地下水的埋藏条件，查明水位变化幅度与规律，提供地层的渗透性。
（6）判定环境水和土对建筑材料和金属的腐蚀性。
（7）判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措
施和建议。
（8）提供桩基设计所需的岩土计算参数，并确定单桩承载力，提出桩的类型、长度和施工方法等建议。
（9）评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。
（10）针对可能采取的地基处理方案，提供地基处理设计和施工所需的岩土特性参数。
（11）提出地基处理方案的建议。
（12）预测所选地基处理方法对环境和邻近建筑物的影响。
3、勘察依据
（1）《岩土工程勘察规范》（gb50021-2001）
（2）《建筑地基基础设计规范》（gb50007-2002）（3）《建筑抗震设计规范》（gb50011-2001）（4）《建筑桩基技术规范》（jgj94-94）（5）《土工试验方法标准》（gb/t50123-1999）（6）《高层建筑岩土工程勘察规程》（jgj72-2004）（7）《建筑地基基础技术规范》（db21/907-2005）（8）《岩土工程勘察报告编制标准》（db21/t1214-2005）4、勘察工作量
本次勘察根据建筑物特征及场地条件，沿建筑物轮廓按柱网位置布置勘探点，点距12～24米，布置钻孔203个，编号为181～401。
补充钻孔28个，合计钻孔数量231个，受场地条件限制，外业勘察工作分多期进行。
勘察工作量见表2。
钻孔高程测量采用绝对高程系统，水准点设在开发大路上的2号路桩附近，bm=31.235m。
＃
＃
（1）准备工作：
2007年7月19日
（2）野外作业：
2007年7月20～21日；8月22日～10月3日（3）室内试验：
2007年7月22～24日；9月1日～9月27日（4）资料整理：
2007年8月24～10月15日二、场地工程地质条件1、环境气候条件
沈阳市属温带半湿润季风性气候，由于受大陆性和海洋性气团控制，其特征是冬季漫长寒冷，春季多风干燥，夏季炎热多雨，秋季湿润凉爽。
据沈阳市中心气象台多年资料统计：
气温多年平均为7.9oc，最高为35.7oc，最低为-30.5oc。
降水量多年平均为675毫米，集中在6～9月份。
风向，冬季多西北风，夏季多西南风，春秋两季风大，风向不定，最大风速12～15米/秒，常年主导风向wn。
2、地形地貌
场地地形平坦开阔，地貌单元属于河流冲积平原，由第四纪冲洪积形成。
钻孔揭露地层岩性主要为第四系粘性土和砂土。
3、地层岩性描述
根据现场鉴别、原位测试及土分析结果，将场地土岩性特征自上而下分述如下：
①耕土：
黄褐色、灰褐色，主要由粘性土组成，含砂土及少量植物根系，结构松散，层厚0.20～1.20米，平均厚度0.49米。
①1素填土：
杂色，由少量碎石及粘性土构成，稍湿，呈松散状态。
分布不均，层厚0.30～4.10米，平均厚度1.76米。
②粉质粘土：
黄褐色，含粉细砂颗粒及粉土，刀切面无光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，稍湿，一般为可塑状态，局部硬塑，中压缩性，局部夹有软塑状态夹层。
该层连续分布，厚度不均，层顶埋深0.00～9.80米，层厚0.20～8.90米，平均厚度3.21米。
②1粉质粘土：
黄褐色～灰黑色，刀切面无光泽，干强度中等，韧性较好，无摇振反应，稍湿，一般为软塑状态，高压缩性，该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深0.00～6.50米，层厚0.50～7.60米，平均厚度3.15米。
②2中粗砂：
黄色～灰色，石英、长石质，颗粒均匀，局部含有少量粘性土夹层，湿～饱和，一般为密实状态，局部呈稍密状态，力学性质变异性高，局部相变为粗砂层。
该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深6.50～7.60米，层厚0.60～2.20米，平均厚度1.40米。
②3泥炭质土：
灰黑色，刀切面无光泽，干强度中等，韧性较好，无摇振反应，湿，一般为软塑状态，高压缩性，该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深5.80米，层厚1.00米，仅见于329＃钻孔。
③细砂：
黄褐色，石英、长石质，颗粒均匀，局部含有少量粘性土夹层，湿～饱和，中密状态，力学性质变异性高，以细砂层为主，局部相变为中粗砂层。
该层连续较均匀分布。
层顶埋深0.30～13.50米，层厚为0.40～10.50米，平均厚度3.96米。
③1粉质粘土：
灰色、灰褐色，含铁质结核矿物及粉细砂颗粒，刀切面略见光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，湿，一般为可塑状态，中压缩性。
该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深6.50～12.10米，层厚为0.30～1.90米，平均厚度0.88米。
④粉质粘土：
黄褐色，含粉细砂颗粒及粉土，刀切面无光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，稍湿，一般为可塑状态，中压缩性，局部夹有软塑状态粉质粘土及中粗砂，局部距层底1～2米处粉质粘土呈硬塑状态，并含少量中粗砂。
该层连续分布，厚度不均，层顶埋深4.00～17.50米，层厚0.30～19.50米，平均厚度8.09米。
④1粉质粘土：
黄褐色～灰黑色，刀切面无光泽，干强度中等，韧性较好，无摇振反应，稍湿，一般为软塑
状态，高压缩性，该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深11.00米，层厚4.80米。
④2中粗砂：
黄色～灰色，石英、长石质，颗粒均匀，局部含有少量粘性土夹层，湿~饱和，一般为稍密状态，力学性质变异性高，该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深10.20～15.50米，层厚0.30～2.20米，平均厚度0.83米。
⑤中粗砂：
黄褐色，石英、长石质，颗粒均匀，局部含有少量粘性土及细砂，饱和，一般为密实状态，局部为中密状态，力学性质变异性中等。
该层连续均匀分布，在勘探深度范围内，该层大多未钻穿，层顶埋深5.80～30.00米，最大揭露厚度厚度15.80米。
⑤1粉质粘土：
黄褐色～灰黑色，刀切面无光泽，干强度中等，韧性较好，无摇振反应，稍湿，一般为软塑状态，高压缩性，该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深13.30米，层厚1.70米，仅见于358＃钻孔。
⑥粉质粘土：
浅黄色～灰色，含粉细砂颗粒及粉土，刀切面无光泽，干强度较高，韧性中等，无摇振反应，稍湿，一般为硬塑状态，中压缩性，局部夹有中粗砂薄层。
该层连续较均匀分布，层顶埋深20.30～34.50米，最大揭露厚度厚度9.90米。
⑥1中粗砂：
黄色～灰色，石英、长石质，颗粒均匀，局部含有少量粘性土，湿~饱和，一般为稍密状态，力学性质变异性高，局部相变为粗砂层。
该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深24.7～25.30米，层厚0.80～2.30米，平均厚度1.55米。
⑦粗砂：
黄褐色，石英、长石质，颗粒均匀，含有少量卵石，局部夹粉质粘土透镜体，饱和，一般为中密状态，局部为密实状态，局部夹砾砂薄层，力学性质变异性较高。
在勘探深度范围内，该层大多未钻穿，层顶埋深24.80～45.50米，最大揭露厚度厚度10.20米。
⑦1粉质粘土：
黄褐色～灰黑色，一般为可塑状态，中压缩性，刀切面稍有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等。
该层呈透镜体夹层状分布，层顶埋深33.50～43.50米，层厚1.00～3.30米，平均厚度2.00米。
三、场区水文地质条件
勘察期间本场区见有一层地下水，为孔隙潜水类型，地下稳定水位埋深为1.9～9.2米，主要赋存于细中砂及其以下土层之中，主要补给来源为大气降水和地下迳流，局部有微承压性，水头标高15.56～15.85米，估计地下水的年水位变化幅度在1.0～2.0米左右。
根据水分析结果判定：
该场区地下水对混凝土无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性。
四、原位测试及室内土工试验
1、本次勘察原位测试手段为标准贯入试验（n）和重型动力触探试验（n63.5），原位测试数据数理统计结果详见表3。
注：
参加统计的数据剔除了部分异常值
2、本次勘察取原状样109件，扰动样132件，粘性土的物理力学性质指标详见表4。
篇三：
天津装备公司新转8ag弹簧项目竣工验收报告书
附件：
天津机辆轨道交通装备有限责任公司
新转8ag弹簧项目
竣工验收报告书
天津机辆轨道交通装备有限责任公司
二o一一年十一月
天津机辆轨道交通装备有限责任公司
新转8ag弹簧项目
竣工验收报告书
总经理：
问增杰
项目主管：
彭新群
总会计师：
王国廷
审核：
王震宇
编写：
邱篁
目录
1序言.................................................................................................4
2改造项目的主要设计依据………………………………………..4
3技术改造项目的主要内容………………………………………..4
3.1改造项目的主要内容……………………………………………4
3.2项目变更内容及说明……………………………………………
4.改造项目计划执行情况…………………………………………..
4.1总投资……………………………………………………………
4.2土建工程………………………………………………………….
4.3设备购置、安装和验收情况……………………………………
4.4项目环境保护、劳动安全及消防设施“三同时”情况………
4.5技术文件归档?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4.6财务决算…………………………………………………………
4.7审计情况…………………………………………………………
4.8项目采购情况……………………………………………………
5.生产组织、准备情况……………………………………………..
6.技术经济效益情况………………………………………………..
7.总结评价…………………………………………………………..
8．附表及附件.………………………………………………………
56668111212151515161617
1.序言
新转8ag弹簧项目是天津装备公司2001年4月上报的弹簧生产技术改造项目，是在前期进行的取消煤气站用感应加热代替煤气加热项目之后弹簧生产的又一重大技术改造，主要针对新转8ag改系列的弹簧，即：
减震内弹簧（qcz105-00-01）、内圆弹簧（qcz105-00-03）、外圆弹簧（qcz105-00-02）产品的生产，为进一步生产高速机车簧、高柔弹簧做技术准备，原先的技术改造项目只改造弹簧工艺生产过程中某一工序的生产设备，即“两头一尾”式的改造，本次改造是针对新转8ag弹簧生产全过程进行，整条生产线进行，在提高机车车辆弹簧质量的同时也要提高弹簧产量，是公司弹簧生产史上的一次重要的技术改造，项目自2001年执行至2002完工。
2.改造项目的主要设计依据
2001年，中国铁路机车车辆总公司对项目初步设计进行了批复，即：
北车划[2001]113号《关于天津机车车辆机械厂新转8ag弹簧项目初步设计的批复》。
项目建设周期2年（自2001年至2002年）。
3.技术改造项目的主要内容
3.1改造项目的主要内容
3.1.1利用现有厂房和现有生产能力，调整设备、配齐原有弹簧生产线，达到滿负荷。
3.1.2新建一条生产线，按照新转8ag弹簧的生产工艺要求，新增生产设备和试验检验设备23台套。
3.1.3现有生产线改造：
为提高卷簧精度，增加靠模卷簧机1台；针对制
约生产的回火和磨簧工序增加回火炉1台磨簧机2台。
3.1.4配套设施改造，为满足
升级会员 