质量控制措施.docx

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质量控制措施

质量控制措施

9.1.3.1合同评审

1、公司负责对招标文件和正式签约前的合同评审

a.公司经营部负责对合同中所有条款项目的内容进行评审。

b.公司工程部负责对合同中有关施工技术，工期要求的内容进行评审。

c.公司物资设备部负责对合同中材料供应、材质、储运方式、机械配备，提供等方面内容进行评审。

d.公司质安部负责对合同中安全、质量保证等方面的内容进行评审。

e.公司财务部负责对合同的付款方式及时间等有关资金进行评审。

f.公司办公室负责对合同有关国家法律、政策、法规等方面的内容进行评审。

g.评审结果报公司总经理决策。

2、合同修改

a.业主提出补充、修改合同条款时，由公司经营部收到业主提出补充或修改合同初稿后，组织公司职责部门及项目部进行评审。

b.我公司（含项目部）提出补充、修改合同条款时，由经营人员收集有关部门或项目经理部意见，提出补充或修改合同初稿，并组织职责部门进行评审。

c.评审结果报公司总经理审定。

d.公司经营部联络业主对补充或修改合同初稿进行协商。

协商及时通报有关部门和公司总经理。

9.1.3.2文件和资料的控制

1、确保施工现场使用有效版本的规范文件。

a.项目的“质量计划和质保措施”文件，“工程用规范、规章、法规”以及“工程用设计文件及设计变更文件”加盖“受控”印章。

b.到技术室领用时，要填写“文件发放登记表”或“标准资料发放登记本“或”工程资料收发登记薄。

c.当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到项目技术室办理更换手续。

项目技术室应将破损文件或资料加盖作废印章回收管理。

d.文件和资料管理人员每月定期对发出的文件和资料进行检查，确保其完整，无缺页、无涂改、无损坏。

并做好检查记录，便于追溯。

2、文件和资料更改、修订、借阅、复印管理办法。

（1）文件更改、修订、借阅、复印管理办法

a）当项目在实施质保计划运行过程中，要对其中部分内容作修订时，修改部门要填写“文件更改申请单”，说明更改原因，对重要的更改应附有充分的证据，由项目技术负责人组织评审。

b）文件更改批准后，项目文件管理员按“文件发放登记”的名单发放，注明更改标记和更改生效时间的更改文件，同时收回作废的旧文件。

c）作废文件交回技术股进行记录，并加盖“作废”印章。

项目技术股统一销毁。

d）需临时借阅的人员填写“借阅申请单”，经项目技术负责人批准后借阅。

e）受控文件不准擅自复印，如因工作需要，须向技术股提交申请，并填写“复印文件申请单”，经项目技术负责人批准后，并在技术股登记，上面加盖“受控”章。

（2）工程资料更改、修订、借阅、复印管理办法

a）标准资料换版后，由公司传真至项目，项目技术股在项目技术负责人指导下及时进行更换，并将旧版的标准资料收回。

如果是成册装订的合订本，可在成册装订资料中的作废项目首页加盖“作废”印章，并在目录中注明。

b）设计院、建设单位发来的设计变更通知单、工程联系单，由项目技术室统一领取后发放有关人员并做好登记签字手续。

阅时需办理借阅手续，填写借阅登记本，借阅在一月内需按期归还。

c）凡借阅件原则上不得复印，如特殊需要，须经项目技术负责人批准，到技术股备案登记，如果是机密档案不得外借和复印。

9.1.3.3采购

物资采购分重要物资采购和一般物资采购两大部分，公司物资部负责重要物资采购，项目物资设备室负责一般物资采购。

1、合格供应厂商评估

（1）项目物资设备室根据工程所需物资情况进行市场调查，确定多个供应厂商名单，并组织有关人员对其能否完全满足质量要求的能力进行评估，一般应从以下几个方面进行考查：

a）经济性质/经营方式/范围/期限/商业信誉情况；

b）质量体系认证情况；

c）生产能力和供应能力情况；

d）提供产品样品的质量及技术资料情况；

e）提供类似产品的历史情况；

f）提供类似产品给其它顾客的使用情况；

g）在供应厂商货源处的产品抽样检验结果；

（2）项目物资设备室根据评估记录进行审定，新材料、特殊材料、机电设备及器材的供应厂商还须会同项目技术室共同审定。

对分供商的动态控制：

a）对供应主要材料及特殊材料的供用厂商要进行重点控制，不允许出现供应不合格产品的情况，若出现，除及时纠正外，作为降低信誉等级处理。

b）对供应一般物资的供应厂商，所供物资经验收或使用出现三次不合格而退货的情况，取消供应资格。

c）每半年对所有合格供应厂商进行一次全面评价，决定是否保留供应物资的资格。

2、物资采购

（1）采购申请文件

a）当需要进行重要原材料或大型机械的采购或租赁时，项目物资设备室填写“采购/租赁申请文件”，经项目经理审批后，报公司总部，由公司集中采购或审批后反馈给项目部。

b）一般物资采购由项目物资设备股负责，物资需求计划由项目物资设备股编制，由项目经理审批。

c）物资需求计划应包括：

•物资名称/牌号/规格/型号/计量单位/数量

•质量标准/技术要求/验收方法

•过程要求/交货时间/交货地点等。

（2）物资采购

a）必须在认定的合格供应厂商中以质量为前提，综合价格、交货期、售后服务、运输等因素选择最优采购方案。

b）现货采购时，必须及时检验物资质量、点收数量、核对规格型号和单证是否相符，并索取有关技术证件、产品合格证、生产许可证。

c）订货采购时，必须签订“产品购销合同”。

d）合同的签订，必须经项目经理批准。

（3）采购物资的进货验收

a.采购员提货时，应按采购合同和有关技术标准对物资进行验收。

b.物资进入工地时，应由物资设备室进行验收；对新材料、特殊材料、工程设备及重要器材等应由工程技术室参加验收。

c.对采购物资进行验收，应按采购文件要求进行，并检查包装及外观是否完好，有无受潮受损情况，随机备件、配件、工具、产品证明文件等是否齐全，并按实际状况填写验收记录。

d.按《检验和试验》条款对采购物资进行检验及试验。

e.采购物资未经验收前应挂“待检”标牌；经验收合格的物资/要挂“已检合格”标牌。

对于经验收不合格的物资应挂警示标牌，隔离存放，严防误用，并按《不合格品控制》程序进行处置。

f.当业主指定供应厂商时，物资部门应对其产品进行验证，并与供货商签订供货合同。

9.1.3.4产品标识及其可追溯性

1、项目技术股负责督促检查产品标识的完整性和准确性，物资设备室负责采购原材料、零配件、构配件的标识管理，质量股负责分部、分项工程标识管理。

2、物资设备室应将采购的原材料、零配件、构配件在堆放处进行标识，标识采用挂牌形式，标牌上应注明品种、规格、数量、等级。

工程材料的标识是通过堆放处挂牌、入库验收单、保管台帐和材质证明等方式来实现。

3、项目技术部负责自加工半成品（如制作的钢筋）在堆放处挂牌，标牌上应注明名称、型号、生产日期、使用部位。

4、过程标识通过标识记号和记录来实现。

a.标识记号本项目采用合格（√）、不合格（×）。

b.每道过程完成后，由技术股相关工程师填写工程质量自检记录、隐蔽工程检查记录。

记录内容有：

工程名称、部位、工程量、规格、检查项目、日期、作业班组等。

各种记录资料保存到项目保修期结束。

c.施工过程检验和试验记录、隐蔽验收记录/质量检验评定表，施工图及竣工图等作为分项/分部工程可追溯性标识。

5、所有标识都有转移的情况，随着施工的进展，记录或标识可能由一个部门转交给下一部门，故而要办理交接记录或标识转交手续，以保证其不丢失、损坏，以便必要时易于追溯。

9.1.3.5检验和试验

1、紧急执行物资的管理办法

a.一次性施工不能追回的物资不得实行紧急执行。

b.项目技术负责人负责物资紧急执行的审批，项目物资设备室负责紧急执行物资的控制。

c.项目物资设备室填写《紧急执行产品审批报告》，交技术负责人审批。

“审批报告”上应写明申请紧急执行物资的名称、数量、外观质量、要求执行的理由、使用部位，执行的时限申请，预计检验报告时间、检验不合格的追回手段、标识等。

d.项目物资设备室在拿到审批表后，在该物资上做好标只，执行紧急执行。

e.当被批准的紧急执行物资若检验结果合格，项目物资设备室在《紧急执行产品审批报告》上写明结果交由项目技术负责人审批后终止；若试验结果不合格，应立即按标识和记录追回并更换所执行的物资，并在报告上写明对该批物资检验结果和追回更换的情况，并按《不合格品控制》进行处理。

f.因生产需要未经检验而执行的采购或施工产品,必须具备下列全部条件,否则不得紧急放行或例外转序:

•一旦不合格还能追回,更换该产品

•纠正这个不合格后不会影响相邻产品此后的施工质量

•经授权人员批准

•作出记录和标识

2、进货检验和试验

a.工程设备及器材进入库房（或工地后），由项目物资设备室会同项目技术股按订货合同要求验收并填写“设备开箱检查记录”，且在安装前，应由技术部门进行技术性能测试。

b.出现不合格时，应按《不合格品控制》进行处理。

3、施工过程检验和试验

（1）原材料检验和试验

a）各种原材料、半成品、成品进场后，试验人员（配合专业工程师）按国家标准或合同要求，抽取样品，送当地符合工程检测质资要求的试验室进行检测。

b）测试报告出来后，及时通知项目质量股和技术股。

c）第一次抽样不合格时，应再次加倍取样（或重新调试），如仍不合格，则该批产品为不合格品，并按《不合格品的控制》程序进行处置。

d）分项工程完工并经班组自检合格后，按规范规定进行质量评定。

（2）分部工程质量评定

a）分部工程完工后，项目技术负责人负责组织分部工程质量评定。

b）评定内容：

质保资料，分项工程质量检验评定表、评定分部工程质量等级。

（3）基础或主体工程中间验收

a）由项目技术部牵头，组织相关部门，进行自检评定。

b）评定合格后，请业主、设计院设计代表、监理进行中间验收。

c）各种检验和试验设备按《检验、测量和试验设备的控制》进行检定，确保量值准确。

（4）最终检验和试验

a.项目技术负责人负责编制竣工文件，组织工程竣工验收。

b.工程竣工后，由项目部报送竣工验收申请报告给公司，由公司总部对其进行质量复查，并由公司质检部填写质量审核记录。

c.内部竣工合格后，经公司经理批准后报建设单位申请工程竣工验收。

d.工程竣工验收由房地产开发公司主持，设计院、监理单位和我司有关领导及项目领导参加。

e.验收内容：

审查工程竣工文件、实测实量、统计允许偏差合格率、单位工程观感质量评分、根据验收结果填写单位工程竣工验收记录、核定工程质量等级。

4、检验和试验状态

（1）项目质量股负责生产全过程的分项、分部、单位工程检验和试验状态的标识。

项目技术部门负责自加工、制作成品的检验和试验状标识。

（2）产品标识状态

在原材料、半成品及成品从进场到施工的全过程中,应对产品的检验和试验状态进行标识，这些状态有:

a.经检验和试验后合格（合格）

b.经检验和试验后不合格（不合格）

c.送检验和试验后待决定（待决定）

d.未经检验和试验（待验）

（3）工作程序:

a.在工程施工生产开工到完工的每个阶段项目质检股应对各分项、分部工程施工质量情况进行检验或试验,并对状态进行标识,以记录为凭证,如:

隐预检记录、交接检记录、质量检查记录表等方式。

b.项目物资设备室对物资按四种状态进行标识,采用挂牌的方式进行状态标识,注明该产品属、合格、不合格、待决定、待检验。

c.质检、物资、技术股对分项、分部单位工程的产品、原材料、加工制作的半成品的检验和试验状态标识后,应将验证资料存档。

凡检验或试验不合格的产品,不得投入生产或移交下道工序。

d.在施工生产各阶段,质检、生产部门设有人员应做好采购、成品或半成品检验和试验状态标识的保护及管理工作。

如标识在施工生产中有遗失应立即补做并做好记录,同时还要执行《进货验收、复试、过程检验、不合格品控制》等管理办法。

5、检验、试验、测量和计量的质量控制

（1）执行《进货检验和试验控制程序》。

（2）执行《检验和试验状态控制》。

（3）隐蔽工程或特殊工程进行检验时，要由技术人员、质量人员、项目负责人会同工程监理、业主或设计单位共同参加验收并签字后方可进入下道工序。

（4）各种机械设备要明确操作方法和责任人。

（5）在所要求的检验和试验完成或报告收到和验证之前，不得转入下一过程，遇政府或上级部门指令等特殊情况经项目部技术负责人批准并保存记录，同时在下一过程中能够追回，才能例外放行。

（6）现场的检验和试验记录，由负责实施人按规定的表格填写检验和试验记录，交由专职资料员收集、整理、保存。

（7）各专业检验和试验记录，由各专业分公司的技术负责人收集整理，工程交付前交土建技术负责人统一汇总，作为竣工资料。

（8）试验计量中心负责的试验项目的记录，按照《质量记录控制程序》的规定由专人填写，并经试验计量中心主任审批签字后转交项目部收集保存。

9.1.3.6质量记录

质量记录的内容、保持方法、提供方式均以《质量记录控制程序》、《文件和资料控制》及业主要求为准。

1、质量记录分类

管理评审记录、合同评审记录、文件和资料记录、过程控制记录、产品标识和可追溯性记录、检验记录、测量记录、试验记录、隐蔽工程检查记录、施工日志、不合格品评审记录、不合格品处置记录、纠正和预防措施记录、内部质量审核记录、培训记录、验收记录、物资供应厂商能力评估记录。

2、质量记录的填写要求

a.质量记录应在规定的时间内由填写人及时填报。

b.质量记录的填写应齐全、准确。

c.所有记录都应使用黑色档案墨水填写,且字迹工整.图表清晰,如有错漏数据涂改则应盖上核对章或签字确认。

d.质量记录表格或报告应签字盖章齐全,以确保记录的有效性。

3、质量记录的管理

a.项目设置专人负责质量记录的督促、检查、收集、保管。

b.质量记录进入相应卷宗、编目,编目采用流水号表示.所有记录原件均应与登记目录相吻合。

c.质量记录查阅一般以现场查阅为主;若需借阅和复印应按《文件和资料的控制》进行处置。

4、质量记录归档

a.当一个过程结束后,应对质量记录进行归档处理,需进入竣工档案的质量记录,应按规定进行整理,其余的按活动的内容或过程进行整理,立卷归档。

b.储存地点应注意防火、防潮、防蛀、防遗失、防损坏等,并应保持合适的温湿度。

c.质量记录应按建立记录时间的顺序立卷、编目、编码和注明密级。

d.文件要定期检查,对破损变质的记录档案,要及时修补和复制。

5、质量记录的保存

a.保存期分定期、长期、永久三种；

b.定期:

凡不交与顾客的记录应保存至工程竣工交付时;

c.长期:

凡需交与顾客的记录应长期保存至工程保修期结束时;

d.永久:

凡是有法律效力和公司作为历史资料的记录应永久保存.

9.1.3.7内部质量审核

1、本项目内审由项目部自行实施审核。

2、审核范围和依据:

a.审核的范围为该项目实施质量体系要素所涉及的部门的组织结构、工作区域,设备、人员、材料资源,过程控制,工程质量管理以及实施质量体系要表的文件报告和记录.

b.审核方法:

从部门着手审要素,确定主要要素、综合要素、相关要素,以及其它要素的接口。

8.1.3.8统计技术

1、在项目部调度工作中，采用直方图，将工期与形象进度用直方形来表示，根据直方的分布形状及界限的距离，来分析、观察、判断整个施工生产过程的进展、完成情况。

2、在混凝土施工过程中，采用数理统计方法，利用上下控制界限，将混凝土质量特性控制在正常质量波动范围之内，符合正态分布规律，一旦发现异常，立即采取措施，查找波动原因，加以排除。

9.1.4技术、质量保证措施

9.1.4.1质量控制标准

（1）合同文件条款有关工程质量的要求

（2）国家建筑安装工程规范的优良标准

（3）工程设计图纸要求及变更洽商

（4）业主、监理认可满意的产品

9.1.4.2工程质量控制体系

（1）建立质量保证体系，选择合格人才。

对各工种。

各工序进行监督。

检查，做到分工合作，各负其责；

（2）公司定期对工程质量进行检查，并严格按ISO9002标准及本公司质量保证程序文件的规定进行施工过程的控制；

（3）与业主、监理人员密切合作，接受监理人员的检查，及时对提出的问题进行整改，在得到业主认可后，方可继续施工；

（4）项目部、承包队和作业班组均应成立质量组织机构，对工程质量实施多级、多层监控；并对劳力、材料、设备、进度计划等协调，具有指令性和权威性。

9.1.4.3质量控制措施：

（1）认真执行国家相关法规、规范、标准、规程，严格按设计要求施工；

（2）实行总包企业对工程质量负责的规定。

由工程技术总负责人、质量总负责人、各专业技术负责人、各专业质量负责人组成质量领导小组，按上级文件明确责任和职权，各专业技术员、质量员、工长负责具体实施；

（3）贯彻执行GB/TI9000--ISO9000标准，以工作质量为保证工序质量，以工序质量为控制工程质量，对设计图纸、构件制作、原材料质量、砼搅拌站、设备预埋，设立管理控制点，坚持样板引路，使工程一切管理和生产活动围绕着“创优”这一目标进行，抓好交底、检查、验收三个环节，保证工程一次验收成优；

（4）加强质量、技术管理，认真执行技术质量责任制和各项技术质量管理制度，明确各级人员的岗位责任制，岗位责任制与经济利益挂钩，施工前要进行书面交底，施工中把好“三检”关，明确土建、安装预埋等交叉施工责任制，各专业密切配合施工；

（5）以优质工程为目标，严把六关，即图纸会审关、技术交底关、严格按图纸和标准施工操作关、材料检验关、按验评标准验收关和施工管理人员素质关；

（6）作业班组人员，对作业质量负责，执行自检、互检、交接检及挂牌制度；

（7）按正规渠道购买有生产许可证的厂家产品，产品必须具备出厂检验合格证，必须复试的材料，有复试试验报告；

（8）加强对材料和设备检查验收工作，工程上所用的一切材料和设备，必须由生产厂提供样品，经业主及监理工程师认可方可使用；材料进场时，必须附带产品合格证，另需经过抽样检查，凡与样品不符合者不予验收；

（9）对工程使用的预拌砼，提前提出砼的各项性能指标，除检查厂家提供的文件外，还应按规定做砼试块和提供砼试压报告，并加强对砼的养护；

（10）钢筋、防水材料、水泥、砌块等施工材料，必须经过试验室复试，以防不合格产品进入现场；

（11）制定成品保护措施，下一工序施工人员应检查上一工序成品是否完好（可拍照备查）。

若在施工中损坏工程成品，则由下一工序作业班组无条件修复；

（12）准备必要的可靠的检查工具和设施。

现场设标准养护室试验室、计量办公室；

（13）技术人员及时向业主、监理提供有关项目的施工详图，包括支撑细节图、钢筋放样图、模板拼装图、施工缝位置处理方案图、设备安装图和其它所要求的详图；

（14）根据工程进展，由技术负责人/技术负责人组织质检员、工长等有关人员，对分项、分部工程进行检验评定、做好相应检验记录，此记录作为过程、部位（产品）的标识使用并报与监理工程师；

（15）配备经验丰富、有相应资质证书的测量、试验人员，制定相应的施工管理制度，避免工作差错；

（16）用图画或挂牌形式作为过程（产品）的标识，用于墙面、地面等容易图画或挂牌的部位（产品），标明操纵者的姓名、施工日期、质量情况；《施工日志》由工程技术负责人逐日填写负责保存。