部门月度绩效考核评分管理办法.docx
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部门月度绩效考核评分管理办法
部门月度绩效考核评分管理办法
第一条目的
为加强部门月度绩效考核管理，同时体现公平、公正和公开的考核原则，根据绩效考核内容特制定相应的考核评分管理办法
第二条适用范围和对象
适用于公司各部门、子公司、项目部的月度计划讲评
第三条本办法的制定依据
计划管理办法、部门月度绩效考核评分管理办法
第四条奖惩细则，内容如下：
一、绩效考核的内容及分数
部门月度绩效考核采用评分制的方法，即部门业绩（100分）=【财务部（10分）+成本合约部（5分）+综合办（10分）+企业管理部（50分）+项目发展部（25分）】
部门月度绩效考核系数=部门月度绩效考核得分/100分×纪律系数×安全系数
备注：
纪律系数、安全系数分值范围为0-1.05，部门发生严重违反纪检监察、党风廉政规定事件的纪律系数为0，该系数的具体考评部门为综合办；部门发生重大安全事故特别是出现人员重伤亡情况的安全系数为0，该系数的具体考评部门为企业管理部。
二、考核方法
部门月度绩效考核评定采取扣分制，根据各项考核评分细则扣相应分值直至该项分数扣完为止，部门月度绩效考核分数即为各项考核分数之和，部门年度绩效考核得分为部门月度绩效考核的平均分。
三、各考评部门的考核评分规则
（一）计划考核评分细则（50分）
1.计划考核分计划编报、计划完成情况、计划预警三个部分进行考核，详见下表：
序号
考核内容
考核分值
1
计划编报
5
2
计划完成情况
42
3
计划预警
3
合计
50
2.计划编报与调整（5分）
（1）计划内容要求（3分）：
根据部门分工的不同，各部门、项目部、子公司重点计划、综合计划基本分配表如下：
部门名称
重点计划
综合计划
综合办公室
文明创建计划、人力资源计划、薪酬发放、公关接待计划
办公环境、办公用品采购，纪律监察，培训及党政工团计划
企业管理部
集团相关文件编报、经营计划编制、调拨与协调、绩效考核
网络信息管理，品牌建设，合同管理、法律事务等相关计划
财务部
重大融资、投资计划，目标成本计划，配合外部审计及相关财务报表编制计划
财务会计检查和监督，资金使用计划等
项目发展部
征地、项目规划策划、报批报建、质量目标分解计划，体系文件持续改进计划
工作跟进阶段性完成计划
设计部
施工图设计出图及项目后评价计划、设计协调
设计评审、设计变更，武汉地域项目初勘和详勘工作，样品确定等
营销部
项目销售计划、营销策划
广告宣传，策划推广活动等
项目部
项目重大施工结点计划，报批报验计划、竣工交付
分部分项工程计划，日常管理工作计划
物业子公司
入伙准备、客户投诉接待、维保维修等
日常运行工作计划
商业子公司
主力店开业计划、业态调整计划、重大营运推广计划
商户营运维护、商户服务等工作
成本合约部
主体工程、重大设备材料、水、电、气等招标计划，重大工程预结算工作
供方维护、现场签证等日常工作
公司年度经营计划涉及到的工作内容及部门责任令结点计划一般为重点计划，必须在部门上报的月度计划中体现，漏报一项扣2分，扣完为止；
（2）时间要求（1分）：
每月18日前将工作计划电子版、纸质版按时报送；
（3）编报质量（1分）：
计划内容及完成时间描述清晰，无空缺项，使用规定表格且须主管领导审核签字，缺一项扣0.25分；
3.计划完成情况（42分）
（1）计划完成情况自查报告（2分）：
每月20日将计划完成情况按指定表格填写完整并经主管领导签字交企管部，缺一项扣0.25分，未按时上报扣1分，若计划完成情况瞒报虚报，按该项计划未完成双倍扣分。
（2）计划检查（40分）
①重点计划一项未完成扣5分，综合计划一项未完成扣2分。
②每月5日前申报计划调整，须使用指定表格经主管领导签字，逾期不予调整。
③因上游工作滞后或未完成影响下游工作计划的，重点计划一项未完上游部门扣3分，计划执行部门扣2分，综合计划一项未完上游部门扣2分，计划执行部门扣1分，若按要求完成，重点计划一项奖3分，综合计划一项奖1分；
④凡存在延续性或上下游关系的计划结点，若当月计划未完成予以扣分，而后续计划提前或者按期完成，则前期所扣分数在当年12月份计划考核时予以返还；
⑤特殊原因导致计划未完成,业务部门可进行免罚申报经公司领导会签后酌情处理；
4.计划预警（3分）：
连续两次提出预警，而未在规定时间内完成的每项扣1分，扣完为止。
（二）质量考核评分细则（25分）
1.考核体系分为基础工作质量考核、流程服务质量考核、质量体系维护考核、年度质量指标分解完成情况考核；
2.根据部门分工的不同，考核将有所侧重。
综合办公室、企管部、项目发展部、设计部、成本合约部、财务部重点考核基础工作质量；各项目部重点考核工程质量（分解质量指标）；营销部、物业子公司、商业子公司重点考核服务质量。
具体分值如下：
序号
考核内容
考核分值
1
工作质量、工程质量
10
2
部门工作配合度
5
3
质量体系维护
5
4
年度质量指标分解完成
5
5
合计
25
3.工作质量、工程质量（10分）
部门名称
职能定位
考核内容分值（10分）
综合办公室
行政管理、外联、人力资源
办公环境0.5分、车辆0.5分、文件管理0.5分，印章规范使用0.5分，办公用品0.5分，党风廉正建设达标0.5分，保卫、保密工作达标1分，员工社会保险按时足额缴纳1分，开展全员培训1分，员工招聘到岗及时1分，员工工资按时准确发放3分
企业管理部
计划、考核、信息化、品牌
计划管理3分，绩效考核管理3分、网络信息管理1分，品牌建设1分、合同管理1分、法律事务1分
财务部
财务管理、资金管理、会计核算、税收筹划及财务分析
基于成本标准编制并实施项目目标成本2分，项目终结后进行项目成本总结2分，严格执行财务管理规定2分，进行财务会计检查和监督1分，合理使用资金并保证资金安全2分，配合完成财务审计1分
项目发展部
土地储备、报批报建、质量体系管理
负责组织项目可行性研究论证2分，负责组织项目产品前期策划1分，负责公司各项目规划的报批报建工作1分，负责项目立项手续及土地证办理2分，按时下发质量月度讲评1分，修订质量体系文件2分，完成年度管理评审及监督审核1分
设计部
项目规划、施工图设计管理
项目各环节施工图设计、评审和确定工作3分，重大设计变更管理工作2分，武汉地域项目初勘和详勘工作2分，提供设计输入、输出技术标准3分
营销部
产品及营销策划、项目推广、销售
参与项目投资策划2分，组织项目营销策划2分、广告宣传1分，销售现场实行五星优质服务3分，全年营销类投诉控制在2%以内2分
项目部
项目实施，以完成项目管理目标为核心任务
组织内部有关人员熟悉图纸，校对有关技术数据，参加图纸会审，为技术交底准备资料，为现场质量监督提供数据，进行周密的质量计划自控和监控，发现工程质量问题及时记录并处理，消除隐患，单位工程一次验收合格率100%，大力协调总分包单位，把控楼地面、板筋、脚手洞（眼）的修补、防水、原材料检查及审查配合比等关键质量控制点。
每发现一项扣一分，累计扣完为止。
物业子公司
公司开发项目的交付及前期物业管理
建立客户服务管理系统1分，责任区内无重大安全责任事故2分，业主对物业服务的综合满意率达90%2分，业主投诉回访率达100%，处理率达100%2分，业主报修处理及时率达90%2分；因服务工作投诉（保安、保洁、绿化、接待等）每月不超过3起1分。
商业子公司
商业项目的策划、招商及营运管理
确定业态规划2分，业态优化，提出引进商户经营品类建议1分，制定招商政策及方案并实施2分，营运质量2分，分段汇总招商工作2分，全年商户投诉处理率100%1分
成本合约部
开发项目供方管理、材料采购和预结算管理
对投标单位的资质和技术能力严格审查2分，依据供方选择与控制程序及招（议）标管理办法执行2分，控制投资预算2分，满足正常工作时间2分，不因部门原因造成招投标、预结算、定价工作、材料供应影响项目实施2分
4.部门工作配合度（5分）
（1）流程服务质量（3分）
当下工序提出对上工序所提供产品或服务不满意又投诉的，经调查确认根据影响程度扣分，每次对责任单位扣1分，扣完为止。
（2）质量问题上报（2分）
出现质量问题未及时上报扣2分；质量周报内容不准确，与事实有较大偏差视情况扣1-2分，扣完为止。
5.质量体系维护（5分）
积极配合内、外审工作，例如审核方案的实施、审核中发现的不合格的纠正、用户提出投诉、体系文件的制修订工作、内外审和管理评审的准备工作等，一项未达标扣1分。
6.年度质量指标分解完成（5分）
项目发展部每月对各部门质量分解目标实施情况进行数据统计和分析，未达到质量分解目标的一项扣1分。
（三）预算执行考核评分细则（5分）
1.预算、月度资金预算编报（1分）
（1）时间要求（0.5分）：
每月20日前将全套报表、说明，电子版、纸质版按时报送；
（2）编报质量（0.5分）：
要求表格内数据准确，勾稽关系正确，使用财务部指定表格且须主管领导审核签字，若有变化需事先取得财务部同意；
（3）编报说明（0.5分）：
月度预算要求纸质文字说明，详细说明表格内数据的计算依据；月度资金计划未完成情况要求纸质文字说明；
（4）上月资金预算完成情况（0.5分）：
要求表格、说明完整，上月资金计划按时完成的可不用文字说明。
2.预算、资金计划完成情况（3分）
1.月度资金预算：
资金预算控制在±15%不扣分，超出15%-20%扣0.5分，20%-30%扣1.5分，30%-40%扣2.5分，40%以上扣3分。
备注：
每月25日前付款审批单已报送财务部的，不论是否付款视同完成计划
2.大额款项支付（0.5分）：
超过100万元的大额支付款项需提前3天书面通知财务部。
3.大额现金支付（0.5分）：
一次超3000元现金提前一天报财务部。
（四）成本控制考核评分细则（10分）
1.财务部成本控制评分细则（5分）
（1）目标成本编报（1.5分）
①时间要求（0.5分）：
按公司《目标成本管理办法》要求及时编制并上报目标成本，每延迟一天扣0.2分，直至扣完为止;
②编报质量（1分）：
要求表格内数据准确，勾稽关系正确，使用财务部指定表格，若有变化需事先取得财务部同意，表格内一项数据错误扣0.2分，直至扣完为止。
（2）执行情况（3.5分）
①重视程度（0.5分）：
目标成本控制必须贯穿招投标、合同会签及付款审批等流程，漏填、错填及填列不符合要求的每次扣除0.2分，扣完为止；
②执行控制情况（3分）：
A.单项超目标成本10%以内扣0.5分，10%-20%扣1分，30%-40%扣2分，40%以上扣3分；
B.单项超目标成本50万元以内扣0.5分，50-100万元扣1分，100-200万元扣2分，200万元以上扣3分。
备注：
A、B项扣分标准从高执行，不累计扣分。
2.成本合约部成本控制评分细则（5分）
成本控制分为现场签证、预结算资料质量、合同执行情况、成本控制意识、设计变更五个部分，具体每项分值如下：
序号
考核项目
考核分值
1
现场签证
2.5
2
设计变更
0.5
3
签证变更存档
0.5
4
结算资料质量
1
5
目标成本控制
0.5
6
合计
5
（1）现场签证（2.5分）
①现场签证的准确性（1分）：
每笔现场签证在成本负责人审核后，总量误差在±30%以内不扣分提出预警，超出±30%的即为扣分项目，成本负责人认为签证描述不清楚或不具体的也视为扣分项目，每发现一项扣相关责任部门0.3分，扣完为止。
②现场签证及时性（1分）：
现场的签证是否按照公司《现场签证管理办法》及时通知成本负责人，凡事后通知的每项次扣0.2分，凡签证事项不按《现场签证管理办法》要求的时限内签证闭环的除专项报告公司主管领导审批及成本合约部外每项最低扣相关责任部门0.3分，扣完为止。
③现场签证的合理性（0.5分）：
现场报送的签证单是否确实是合同约定以外、必须要给予签证的工作内容，是否确实对改进产品有实效，如果成本负责人认为该项签证为不合理签证，发现一项扣相关责任部门0.2分，扣完为止。
备注：
如果一笔现场签证同时违反以上两条以上规定，在成本考核时实行累加扣分制。
（2）设计变更（0.5分）：
凡是设计变更的项目，如果发现有设计变更项目没有按
照公司《设计变更管理办法》规定流程办理审批的，每发现一项扣相关责任部门0.5分,扣完为止。
（3）现场签证及设计变更的统计存档（0.5分）：
凡发生现场签证和设计变更须分项目分合同及时建立并延续书面和电子台帐，按成本合约部统一报表格式每月20日前报与成本负责人核对明细，不在规定时间内上报的扣0.3分，双方确认已闭环签证事项，凡虚报、漏报均为扣分项，单项次扣0.1分。
（4）结算资料质量（1分）
①完整性（0.5分）：
根据公司《工程预结算管理办法》第三条
（二）2款要求，报送的资料每违反其中一项扣相关责任部门0.2分，扣完为止。
②及时性（0.5分）：
单项结算在30万以下的项目，必须在竣工30个工作日内提交完整结算资料，单项结算在30-100万的项目，必须在竣工60个工作日内提交完整结算资料，单项结算在100万以上项目，必须在项目竣工90个工作日内报送完整结算资料，报送资料不及时即视为违反规定，每发生一项扣相关责任部门0.3分，扣完为止。
（5）目标成本控制（0.5分）：
根据公司《目标成本管理办法》,是否严格执行目标成本,每突破一项扣相关责任部门0.3分,扣完为止。
备注：
因公司更改产品定位而发生的设计变更引起增加的成本不计入考核范围。
（五）文明办公考核评分细则（5分）
1.办公区、工作区卫生状况，材料、设备的摆放，岗位着装规范（3分）：
如发现有不整洁、不规范每处扣0.5分，扣完为止。
2.精神面貌好，思想健康向上，团结互助，热爱公益（2分）：
如违反一项扣0.5分，扣完为止。
（六）保卫保密考核评分细则（5分）
1.工作计划、措施及落实情况（2分）：
有计划、有布置，有落实措施得2分，缺一项扣0.5分。
2.保密会议及活动记录及检查、讲评（1分）：
无记录扣0.25分，无检查扣0.25分，无讲评扣0.5分。
3.涉密资料的存放、传阅（2分）：
无专人、专柜保管扣1分，传、借阅登记不清楚或无记录扣1分，涉密资料随意摆放扣1分。
4.如有失泄密事件发生，则保卫保密考核总分为0，并单独给予处罚。
四、纪律系数、安全系数评定规则
（一）纪律系数考核（1-1.05）
1.各部门纪律系数的基准数为1；
2.根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》和各项廉洁自律规定的执行情况，违反规定的每发现一处扣0.02，廉洁自律得到公司和上级肯定和奖励的加0.05。
3.重大事项报告请示制度执行情况，未经报告请示同意，擅自决定的事项每发现一起扣0.05。
4.礼品（回扣）登记、收入申报、个人重大事项报告制度的执行情况，未上报的扣1，不按时上报的扣0.02。
5.严禁赌博、赌码和搞封建迷信等违纪违法活动，婚丧嫁娶不得讲排场、比阔气、大操大办，违反规定的每发现一次扣0.02，影响大的扣1。
（二）安全系数考核（1-1.05）
1.各部门安全系数的基准数为1；
2.安全制度健全，人员配备得力，安全活动有计划，有检查，有落实，成效明显。
缺项，不健全每项扣0.05，安全工作得到公司和上级肯定和奖励的加0.01，最高不突破0.05。
3.出现重大安全生产事故或伤亡，给公司造成重大损失，当月安全系数为0。
4.例行安全检查评比，单次综合评比第一的加0.01，单次综合评比最差的扣0.01。
附件：
1.文明办公、保卫保密、纪律系数考核打分表
2.工作计划、安全系数考核打分表
3.质量考核打分表
编制部门
编制人
审核
批准
企业管理部
黄建
吴凌之
钟耀成
附表：
编号：
WR-03-009
文明办公、保卫保密、纪律考核打分表
被考核单位（人员）：
考核合计得分：
分年月日
项目
考核内容
评分标准
分值
得分
保密
工作计划、措施及落实情况
有计划、有布置，有落实措施得2分，缺一项扣0.5分。
2
保密会议及活动记录及检查、讲评
有记录，有检查各0.25分，有讲评0.5分
1
涉密资料的存放、传阅
专人、专柜保管1分，传、借阅登记清楚1分，涉密资料随意摆放扣1分
2
失泄密事件的发生
发生失泄密事件扣5分
文明办公
办公区、工作区卫生状况，材料、设备的摆放，岗位着装规范。
整洁卫生、着装规范的3分，不整洁、不规范每处扣0.2分。
3
精神面貌好，思想健康向上，团结互助，热爱公益。
精神面貌好2分，比较好的1.5分。
2
纪律系数
《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》和各项廉洁自律规定的执行情况
违反规定的每发现一处扣0.02，廉洁自律得到公司和上级肯定和奖励的加0.05
1.0系数
重大事项报告请示制度执行情况
未经报告请示同意，擅自决定的事项每发现一起扣0.05
礼品（回扣）登记、收入申报、个人重大事项报告制度执行情况
未上报的扣1，不按时上报的扣0.02
严禁赌博、赌码和搞封建迷信等违纪违法活动。
婚丧嫁娶不得讲排场、比阔气、大操大办
违反规定的每发现一次扣0.02，影响大的扣1.0
编号：
WR-03-010
计划、安全系数考核打分表
被考核单位（人员）：
考核合计得分：
分年月日
项目
考核内容
评分标准
分值
得分
工作计划
计划编报
计划内容要求
公司年度经营计划涉及到的工作内容及部门责任令结点计划一般为重点计划，必须在部门上报的月度计划中体现，漏报一项扣2分
3
时间要求
每月18日前将工作计划电子版、纸质版按时报送
1
编报质量
计划内容及完成时间描述清晰，无空缺项，使用规定表格且须主管领导审核签字，缺一项扣0.25分
1
计划完成情况
计划完成情况自查报告
每月20日将计划完成情况按指定表格填写完整并经主管领导签字交企管部，缺一项扣0.25分，未按时上报扣1分，若计划完成情况瞒报虚报，按该项计划未完成双倍扣分
2
计划检查
1.重点计划一项未完成扣5分，综合计划一项未完成扣2分；2.因上游工作滞后或未完成影响下游工作计划的，重点计划一项未完扣3分，综合计划一项未完扣1分，若按要求完成，重点计划一项奖3分，综合计划一项奖1分；3.凡存在延续性或上下游关系的计划结点，若当月计划未完成予以扣分，而后续计划提前或者按期完成，则前期所扣分数在当年12月份计划考核时予以返还
40
计划预警
连续两次提出预警，而未在规定时间内完成的每项扣1分
3
安全系数
安全制度健全，人员配备得力，安全活动有计划，有检查，有落实，成效明显。
缺项，不健全每项扣0.05，安全工作得到公司和上级肯定和奖励的加0.01，最高不突破0.05。
1.0系数
例行安全检查评比
单次综合评比第一的加0.01，单次综合评比最差的扣0.01
出现重大安全生产事故或伤亡
给公司造成重大损失，当月安全系数为0
编号：
WR-03-011
质量考核打分表
被考核单位（人员）：
考核合计得分：
分年月日
序号
考核内容
考核分值
得分
1
工作质量、工程质量
10
2
部门工作配合度
5
3
质量体系维护
5
4
年度质量指标分解完成
5
5
合计
25
编号：
WR-03-012
各项目部月成本考核评分表
被考核单位（人员）：
考核合计得分：
分年月日
评分项目
项目部考核总分值
考核得分
一、现场签证
2.5
1.准确性考核
1.0
2.及时性考核
1.0
3.合理性考核
0.5
二、预、结算资料质量
1
1.完整性考核
0.5
2.及时性考核
0.5
三、目标成本控制
0.5
四、签证变更存档
0.5
五、设计变更
0.5
合计
5.0
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