销售合同流程.docx
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销售合同流程
编号：
_______________
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销售合同流程
甲方：
___________________
乙方：
___________________
日期：
___________________
说明：
本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
篇一：
销售合同审批流程
公司名称：
四川省自贡盐都印象食品有限公司
公司地址：
四川省自贡市贡井区南环路8号附1号2层
3号电话传真:
0813---3307222
公司站：
盐都印象食品有限公司
销售合同审批流程
自贡盐都印象食品有限公司
篇二：
签订
篇三：
销售流程图
业务流程操作图解销售合同签订流程流程图执行人
XXXX文件编号：
生效日期：
工作职责填写〈〈销售合同签订
审批表》工作要求简述准确无误的反馈合同客户的主要信
息申请单次客户合同签订的提案审核客户合同信息的准
确性，审批v5w的客户信息直接确认再次确认审核框架合同、＞10w客户的主要信息，审批5w-10w的客户信息注意事项及经验总结1.合同主要分为框架合同、单次合同，主要合同条款由法务进行审核通过落实2.合同经过总经
理审批之后由财务再次会审，非格式合同需经集团法务会
审。
3.必须严格对客户的信用额度，结支持文件及事务
代码〈〈信用管理办法》、《框架合同》、《格式合同》、
〈〈销售合同签订审批表》填写〈〈销售合同签订审批表》单次合同XXXX>10wXXXX负责单次合同的提案V5w框架合同审批5wv10w负责提起框架合同，审批v5w的单次合同，同时审核>5w的单次合同负责审核框架合同主要信息；审批大于5W,小于10W的单次合同，同时审核A10w的单次合同审核审核审批审核XXXX^核算方式，结算周期，开票信息进行确认XXXX审批审批负责审批框架合同，审批>10w的单次合同总经理审批〉10w的客户单次合同、框架合同XXX灶成合同并会审对框架合同、单次合同进行会审，并生成打印合同判断合同条款的合理性并且打印合同
格式合同非格式合同XXXXX会审负责对框架合同、单次合同中的非格式合同进行会审判断合同条款的合理性并且
备案合同签发XXXXXXXX寸经过审批的合同签发并且盖章确认负责总经办负责盖章审核通过的合同档案与客户达成
签订合同签订合同ERP客户主数据维护XXXX负责维护客户档案的主要信息负责维护客户档案的主要信息，录入k3
系统
业务流程操作图解销售订单处理流程（常规订单）流程图执行人XXXX客服专员把客户的需求报给客服专员。
文件编号：
生效日期：
工作要求简述大客户经理/客户通过
QQ电话、络、传真等方式工作职责主要负责把客户的需求
准确无误的返回注意事项及经验总结1.2.对于信息的确
认，回复要及时。
填写各项申请表示，把信息完整准确
的填入。
3.现金订单的，要等到财务确认款项收到后才能发货。
4.对送货单，客户专员跟进至送货人员把经客户签字确认送货单支持文件及事务代码〈〈订单咨询
表》、〈〈信贷管理办法》、《框架合同》，〈〈销售订单变更处理流程》、《定制订单处理流程》、《采购订单处理流程》、《商品特价处理流程》、《商品出库处理流程》大客户经理络电话订单的变更a）填写
《订单咨询表》主要负责填写《订单咨询表》。
对需要
变XXXX更的〈〈销售订单》，及时转入〈〈销售订变更流程》对客户需求的产品准确无误的记录下来。
如，客户信息资料，对需求产品品名、规格、数虽等填入《订单咨询表》
内。
转入〈〈销售订单变更处理流程》订单录入库存核查定制商品无库存常规商品XXXX有库存如果有库存直接进入下个流程。
没库存，先转入《采主要负责库存的核查。
购
订单处理流程》。
如客户定制商品的，需要先转入《定制
订单处理流程》再转入《采购订单处理流程》。
带回财
务为至。
处理转入《定制订单处理流程》转入〈〈采购订单处理流程》价格核查核对商品的价格，在我们商品正常价格范围内的，特价订单XXXXIE常订单主要负责价格
的核查。
直接进入下个流程。
如在我们价格核定范围外
的，先转入《商品特价处理流程》。
再进入下个流程。
转
入《商品特价处理流程》核定后分为我们信用客户订单，现金客户订单。
到信用核定XXXX到付订单主要负责客户信用核定。
付订单。
如是到付的订单，直接进入《商品出库处理流程》财务人员核查现金订单的款项是否到账，到账后才信用订单现金订单超信贷不超信额核实XXXX财务经理核实款项到账与否可以发货。
审核xxxxxxxX专入《商
品出库处理流程》主要负责超信贷的客户订单。
主要负
责超信贷客户最后的审批主要负责回单的跟进。
对于超信贷客户订单的审核。
/审批总经理审批后发货检查回单的有
效性（商品销售单，出库单）经客户签字及其他异议的确
认。
XXX退换货处理流程文件编号：
业务流程操作图解生效日期：
流程图执行人工作职
写填写退换货申请，根据客户退换货需求提起质虽检测问
题检验商品退换货属性，对质it事故价值进彳丁判断、质it问题鉴定质虽问题附鉴定单核确认信息之后。
由财务参与会审，评估产品价值，根据需求进行调整2.退换货申请根
据客户需求进行判断，判定之后由大客户经理或者大客户
项目总监进行客户关系维护质虽问题非质虽问题xxxX勺退换货申请进彳了货物检测是否属于质H问题v5k5k<2w对于属于质虽事故v5k的〉2WXXX涎换货进行审批，同时审核5k以上的客户退换货信息确认退换货属性，对退换货价值进行审核，同时参与财务会审审批审批审核审核运营总监确认审批退换货，由大客户经XXXX审批会审审批5k-2w
的客户退换货需求审批2w以上的客户退换货需求信息客服专员根据批注意见给客户退换货，开具退单仓管人员根据退单，进行理或客服人员进行客户拜访沟通，维系客
户2w以上的退换货需求事总审批，由大客户经理维系客
户根据退换货流程进行订单处理，开具退单XXX淋批XXXX退货换货XXXX转入《商品入库处理流程》转入《商品入库处理流程》收货，转入《商品入库处理流程》对于
客户要求换货的订仓管人员进行收货转入〈〈销售订单处
理流程》XXXX单，在仓库入库之后，重新开具订单根据收货情况，重新开具换货的销售订单
业务流程操作图解样品礼品领用流程流程图执行人
工作职责工作要求简述文件编号：
生效日期：
注意事项及
经验总结1.在《填写样品、礼品领用申请表》时，一支持文件及事务代码《样品、礼品申请表》、《商品耗用处理填写《样品、礼品领用申请表》XXXX礼品定要确认好
样品的类型。
主要负责填写《样品、礼品领用申请表》根据赠送客户样品类型（样品、礼品、商品）和数虽填写〈〈样
品、礼品领用申请表》。
流程》、〈〈销售订单处理流程》样品商品转入《商品耗用流程》XXXX处理流程》。
主
要负责审核《样品、礼品领XXXXX申请表》。
可。
如果是礼品和商品，运营总监先审核确认。
商品转入《商品耗
用处理流程》。
对于赠送客户的样品，运营总监直接审批即主要负责把商品转入《商品耗用如果我们赠送客户的样
品是商品，就先要把该审批审核主要负责《样品、礼品领
导用XXXX申请表》最后的审批。
总经理审批通过后，由
客服专员按〈〈销售订单处理流程》办理审批根据总经理审核过的《样品、礼品领用申请单》，填写《商品销售订单》。
XXXX转入〈〈销售订单处理流程》单》。
主要
负责录入《商品销售订
篇四：
签订销售合同的审批流程签订销售合同的审批规定（草稿）1月的
规范销售管理,预防经营中的风险,提高企业在市场竞争中的营销能力,改善客户关系,实施内部控制，达到合同条款公平.公正.合理合法,保证企业资产的安全和经营的效益性.2范围
本流程适用于已配套的厂家客户和新配套的厂家客户和有意向需求的大客户.
本流程规定了国内销售部各业务科室和服务部备品室及驻外业务人员在和客户进行商务洽谈及签订双方销售合同时所涉及的内容.要求和审批流程.3术语无4职责
本流程运作由营销部负责组织,国内销售部各业务科室和服务部备品室及驻外业务经理参与,营销部营销管理室负责协调5流程内容
5.1凡是和有业务往来的大柴机客户进行业务交易，在
资信调查的基础上，必须签订销售合同，签订销售合同时必须遵循下列原则：
5.1.1签订的销售合同原则上必须是经过审计部同意下发的DDE标准的销售合同样本,特殊情况需经领导同意方可签订.
5.1.2如果使用客户销售合同版本必须按照国家合同法有关规定，严格执行国家的法律法令，税务条款，本着公正公平的原则签定,要兼顾双方的当前利益和长远合作发展利益,不能签订霸王条款.
5.1.3签订客户销售合同版本的合同内容必须具备可操作性，一般内容有：
（1）双方技术协议规定的柴油机型号，
（2）需方需求的数虽（年，月大至需求虽）（3）价格
（含税价），（4）产品标识和包装要求，（5）运输方式及费用承担的注明，（6）结算方式，应以经过审计部同意下
发的DDE标准的销售合同样本中规定的方式,双方洽谈选择
一种.（7）产品售后服务和备品供应保证，（8）协议发生
纠纷的解决办法：
协商解决直至法律诉讼（最好注明法律诉
讼地大连法院），（9）协议有效期（一般为自然年1年，特殊情况除外）,（10）协议双方必须签上法人名字和委托代理
人的亲笔签字，（11）需盖双方合同专用章。
（12）其他需
签订的条款由双方协商.
5.1.4销售合同的签订必须符合审记要求,在正常的销
售合同内不能
注明返利（现金，广告，降价）事宜，必须签订的需由主管业务科室主任提出，部领导把关签字，公司财务总监审核签字,然后单独签订返利协议。
5.2各业务科室和驻外业务人员和客户签订的销售合同需经评审认证,评审主持人由协议签字人或计划员负责,方
式为：
持评审单个别征求意见进行评审签字，评审结束后，凭
此单盖章，此单原件由所属业务科室计划员保管，复印一份
交营销部营销管理室信用管理人员.
5.2.1评审要求.销售合同形成前需广泛征求业务所
属部门意见，协议形成后必须经主管室主任审核,主管部长
同意,并指定协议签字人选（最好应由有法人委托书的人员签定）,协议签字人或计划员根据协议要求,首先在销售系统进行评审,条款涉及哪个部门哪个部门需签署意见,然后到
相关部门评审,有关质虽保证条款由质保部审核同意,有关
结算条款和非常理条款由财务部和审计室审核同意,最后报
主管副总批准.（必要时由公司总经理签字批准）合同签字人方可在销售合同上签字,然后交由营销部领导审核,符合程序即可盖合同章,盖章后，销售合同由所属业务部门交于客户,我方留的销售合同由各室计划员负责保管并复印一份交营销部营销管理室信用管理人员5.3销售合同评审流程
评审主持人持销售合同评审单单独进行合同责任部门
业务科室主任签署意见并签字合同责任部门领导签署意见
并签字销售系统其他部门业务科室签署意见并签字（涉及哪
个部门就由哪个部门签署意见）如有质虽保证要求需质保
部签署意见并签字财务部门签署意见并签字审计部门签署
意见并签字主管销售副总签署意见并签字（必要时公司总经
理签署意见并签字）所属业务科室计划员（保管销售合同及评审单原件,复印一份交营销部营销管理室信用管理人员）
5.4销售合同评审单清样（附后各业务科室可复印使用）附加说明：
本流程规定由营销部营销管理室归口管理本流程规定
由营销管理室负责起草本流程规定起草人：
吕佳新
本流程规定由智学刚审核刘铁壮批准已于9月26
日传给管理部李千
篇五：
销售合同管理流程
销售合同管理流程
售
机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售
重点提示：
根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：
无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含
多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程
分期收款业务：
当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票。
分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：
分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：
销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售
业务（例如：
商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：
直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：
根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
篇六：
销售与收款业务流程
销售与收款业务流程
（一）业务目标
1.经营目标
通过规范销售与收款业务流程，确保产品销虽与收款业务按规定程序和适当授权进行，实现预期经营目标。
2.财务目标
确保销售与收款业务及其相关会计帐目的核算真实、完整、规范、防止差错和舞弊、保证财务报表合理揭示产品销售业务发生的折扣与折让。
3.合规目标
保证销售业务及其税金的处理符合国家有关法律法规以及公司的规定。
（二）业务风险
1.经营风险
由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当，可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致，或出现舞弊和差错。
2.财务风险
可能导致会计核算多记、少（漏）记或错记销售收入、
应收帐款以及其他相关会计事项，造成核算和反映不真实、不准确、不完整。
3.合规风险
可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁
（3）业务流程步骤与控制点
1.受理订单与编制销售计划
（1）销售部门分析客户需求，受理客户订单，订单应按类别连续编号。
★
（2）所有订单均由别授权人核准，并
对客户信用状况进行初步核查。
销售部门依据客户信用状
况及订单和生产计划、库存等情况，编制销售产品的品种、规格型号、数虽、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊帐方案，并经部门领导审核签字。
2.审定销售方案和信用政策
★
（1）产品销售计划传送给公司分管业务的领导审定，特别重大的产品销售计划报公司总经理办公室审定。
销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。
销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料。
结合产品销售市场情况，提出准予客户赊销的期限和额度，经部门领导审核后连同有关信用资料等一并传送给信用管理
部门。
★
（2）信用管理部门依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，对客户信用情况进行审核或调查，评定信用等级，提出审核意见。
★（3）销售部门将销售计划/销售订单和赊账方案报公司总经理办公会审定。
销售价格未按规定政策执行的，应报
价格领导小组或授权领导审定。
3。
生产订单
销售部门及时将审批后的销售计划/销售订单传送给生产部门。
生产部门根据生产计划与销售计划/销售订单情况,编制生产订单，安排生产。
4。
签订销售合同
销售数虽较大或批虽销售业务应当签订销售合同。
销售合同文本由销售部门拟定。
★
（1）法律部门和财务部门根据本部门职责对销售合同进行审核，提出书
面审核意见交销售部门修改合同。
★
（2）分管业务的领导和财务总监依据审核部门的意见审定销售合同，按内部授权交由授权人员签订。
（3）销售部门将已签订的销售合同分送财务、法律、仓储等部门备查。
★（4）销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导和财务总监同意，重大合同需报公司总经理办公会审定同意，并传送财务、法律等部门
5.组织销售与收款
★
（1）财务部根据销售合同和销售实施方案/销售订单
查询核实客户预留资金和客户预付款得到账情况或客户信
用额度使用情况，向销售部门传送核实信息或据实开具收款通知单。
（2）销售部门根据已签销售合同、销售订单向财务部核实收款情况，确认没有问题后向仓储部门传送发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财务部收款单，开具销售发货通知单（连续编号）送仓储部门，并逐笔录入系统。
★⑶仓储部门依据销售发货通知单和销售合同、销售订单等组织发货。
a.验货人员清点装货数虽并与有效销售发货通知单核实一致。
b.发货人员依据标准的发货单（实际发货虽）对销售订单发货，系统自动生成相应会计凭证，将标准的发货单财务联传送给财务部，经会计主管复核后过账，或发货人员依据核准的发货单（实际发货虽）录入系统，并将核准的发货单财务联传送到财务部进行帐务处理。
c.门卫核实发货单准予出厂。
★d.客户应按合同指定地点指定发货签收人员签收货物，货运人员对签收人员身份进行核对
★e.采用赊销方式的，销售部门及主管人员应负责货款的按期收回，并对销售人员建立“谁销售，谁负责货款回笼”的责任考核机制。
6。
财务开票和记账
（1）财务部依据销售合同、核准的发货单和已搬出库手续等有关原始单据传送到有关财税系统开具销售发票，并加盖印章。
（2）根据财税系统开具的销售发票数据系统生成收入
和税金的会计凭证，或根据开具的销售发票、核准的发货通知单等有关销售单据确认收入和税金，编制/录入相应会计
凭证。
★（3）会计主管复核会计凭证后记/过账。
7。
销售折让或退货
★
（1）销售部门受理客户提出的折让或退货申请，并依据折让或退货理由组织相关部门查验和核实，提出处理意见。
属于合同规定的折让和退货，则由销售部门审核后，将销售折让通知书传送财务部，将退货产品入库单和退货通知书传送仓储部门。
★
（2）销售部门将折让或退货申请及核实处理意见报分管业务的领导和财务总监审定，涉及法律纠纷的，同时应有公司法律部门的审批意见。
（3）销售部门根据销售折让及退货审批意见，将销售折让或退货通知书传送财务部，等退货产品入库单和退货通
知书传送仓储部门
（4）仓储部门审核退货通知书后，将退货广品验收入库，系统生成相应会计凭证，将核实后的退货产品入库单财务联传送财务部。
（5）财务部审核销售折让通知书或退货通知书及退货产品入库单后，编制/录入折让或退货会计凭证（系统生成退货会计凭证的，不需编制/录入）。
★（6）会计主管审核销售折让通知书或退货通知书及
退货产品入库单，复核会计凭证后由会计人员记/过账。
需
在会计报表中纸漏的应当纸漏。
8。
盘点对账
★
（1）销售、财务、仓储等部门定期对产品销售及存货情况等进行对账和实物盘点，核对产品库存，对差异情况应及时查明原因并按规定处理。
★
（2）财务部应及时对赊销货款进行清理。
未按合同清洁的，要及时通知销售部门采取措施。
要定期组织销售等部门与客户核对往来帐款，发现差异及时查明原因并按规定处理。
★（3）期末财务部对应收帐款应进行帐龄分析，合理计提坏帐准备，并提出追收措施和建议，报分管业务的领导和财务总监审核同意后实施。
同时做好客
户资信档案记录。
★（4）分管业务的领导应组织销售部门和责任人员积极落实清欠措施并严格实行奖惩措施。
9。
清理、关闭合同
（1）合同执行完毕后，销售部门应对合同执行情况进行清理、关闭，建立客户信用档案。
（2）销售部门将合同清理结果和客户信用情况反馈给财务部。
财务部应按季向分管业务的领导和财务总监提供核销合同遗留问题的清结情况，并督促销售部门落实追索工作。
篇七：
销售合同管理流程
篇八：
销售合同执行流程
销售部门计划衔接岗位销售部门计划管理岗位销售部
门开票员岗位销售部门
运输管理岗位销售部门
合同管理岗位市局专卖部门专卖管理岗位客户/运输公
司
升级会员 