黄骅看守所.docx
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黄骅看守所
黄骅市看守所
2018年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步
推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将黄骅
市看守所2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
黄骅市看守所是黄骅市公安局下属单位，是刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、
逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。
看守所的任务是依法对羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，
保证安全，对犯罪嫌疑人进行管理教育，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行，讲罪犯送交刑罚
执行机关执行刑罚
黄骅市看守所根据工作需要，设监室18个，医务室1个，办公室1个，财务室1个，提讯室9个，监控室1个；纳入部门预算管理的直属单位1个。
机构设置：
部门机构设置情况
黄骅市看守所
单位名称单位性质单位规格经费保障形式
黄骅市看守所行政单位副科级财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反
映在预算中。
黄骅市看守所及所属单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入208.7万元，其中：
一般公共预算收入208.7万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映黄
骅市看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算208.7万元，其中基本支出158.7万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出50万元，主要为公用经费；其他支出0万元，主要为0支出。
3、比上年增减情况。
2018
年预算收支安排
208.7
万元，较
2017
年预算增加
95.8万元，其中：
基本支出增加
45.8
万元，主要为增加公用经费支出；项目支出增加
50万元，主要为新看守所建设项目增加。
详见附表。
三、机关运行经费安排情况
2018年度黄骅市看守所机关及所属单位机关运行经费预算为50万元。
主要是一般公共预算财
政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
黄骅市看守所财政拨款
2018
年度
“三公经费”预算为
0万元，较
2017
年度预算
0万元减少
了
0
万元。
其中：
0
（一）公务购置及车辆运行维护费0万元，其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费
万元，较2017年度预算减少0万元，主要原因有1点：
1、我单位因实行公车改革，无公务用车，
故“三公”经费支出表空表列示。
（二）公务接待费0万元，较2017年度预算减少0万元，主要是我单位无公务接待费，故“三
公”经费支出表空表列示。
（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，故“三公”经费支出表空表列示。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2017年看守所部门年度发展目标：
我单位主要职责为羁押监管，保证监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故，
做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作，做好监所信息化建设，不断提高监所卫生医疗水平，
积极开展深挖犯罪工作，协助公安机关破获各类案件。
职责分类绩效目标：
（一）做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作。
通过查危险品、违禁品，确保危险品和违
禁品不入监区，查门窗、水电等设施设备，确保硬件设备安全，查环境、食品、药品的卫生和质量，确保在押人员
的饮食健康和身体健康，做到堵塞漏洞，防范于未然。
强化医疗保障，同时制定处置突发医疗卫生事项，对在押人
员进行医疗卫生集体教育。
（二）确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监管场所建设成为安全规范管理、展示法治文
明窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水
平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。
（三）做好监所信息化建设；
（四）做好教育感化深挖犯罪工作，协助破获各类案件
（五）保障在押人员身心健康及合法权益
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
黄骅市看守所部门编码：
312003
职责活动年度预算数内容描述绩效目标
确保监管场所不断提升管理教育与
安全防范水平，努力把监管场所建
设成为安全规范管理、展示法治文
明窗口的重要单位；做好硬件设施
建设，完善监控设备、装备配备和
负责全市公安监管场所业务工作医疗卫生设备的配备，提高监所信
及在押人员的监管教育、安全防范息化工作水平；做好深挖犯罪案件
羁押监管208.7工作，查处安全事故；负责监所硬收集、甄别、转递、查证、反馈等
件设施建设；做好教育感化深挖犯工作。
罪工作
单位：
万元
评价标准
绩效指标
优良中差
教育感化破案
≥80%≥70%≥60%＜60%
率
安全事故发0＜1‰＜2‰＜3‰
生率（‰）
六、政府采购预算情况
2018年，黄骅市看守所安排政府采购预算50万元，其中一般公共预算拨款50万元，基金预算拨款0万元，其他
来源收入0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
黄骅市看守所
单位：
万元
政府采购项目来源
政府采购金额
当年部门预算安排资金
政府采购目
数量
其他
采购物品名称
数量
单价
一般公
财政
其他
项目名称
预算资金
录序号
单位
总计
基金预算
渠道
合计
共预算
专户
来源
拨款
资金
拨款
核拨
收入
合计
50
办公设备
1.15
打印机
【A】货物
台
5
0.23
1.15
1.15
1.15
办公设备
8.6
监室电视机
【A】货物
台
20
0.43
8.6
8.6
8.6
黄骅市看守所单位：
万元
政府采购项目来源政府采购金额
当年部门预算安排资金
政府采购目数量其他
采购物品名称数量单价一般公财政其他
项目名称预算资金录序号单位总计基金预算渠道
合计共预算专户来源
拨款资金
拨款核拨收入
办公设备
1.2
监室电风扇
【A】货物
办公设备
4.08
手摇档案柜
【A】货物
办公设备
6.75
电脑
【A】货物
办公设备
2.45
办公桌
【A】货物
办公设备
1.7
文件柜
【A】货物
办公设备
2
办公椅
【A】货物
办公设备
1.47
单人床
【A】货物
台
100
0.012
1.2
1.2
1.2
组
20
0.204
4.08
4.08
4.08
台
15
0.45
6.75
6.75
6.75
个
35
0.07
2.45
2.45
2.45
个
20
0.085
1.7
1.7
1.7
个
100
0.02
2
2
2
个
15
0.098
1.47
1.47
1.47
黄骅市看守所单位：
万元
政府采购项目来源政府采购金额
当年部门预算安排资金
政府采购目数量其他
采购物品名称数量单价一般公财政其他
项目名称预算资金录序号单位总计基金预算渠道
合计共预算专户来源
拨款资金
拨款核拨收入
办公设备
0.6
物品柜
【A】货物
专用设备
4
治疗类基本设备
【A】货物
专用设备
2.5
巡视记录仪
【A】货物
专用设备
1.5
信息采集系统
【A】货物
专用设备
7
视频会议系统
【A】货物
专用设备
2
电教设备
【A】货物
专用设备
3
警械设备
【A】货物
个
10
0.06
0.6
0.6
0.6
套
2
2
4
4
4
个
5
0.5
2.5
2.5
2.5
套
1
1.5
1.5
1.5
1.5
套
1
7
7
7
7
套
1
2
2
2
2
套
1
3
3
3
3
七、国有资产信息
黄骅市看守所上年末固定资产金额为35.8万元，本年
度拟购置固定资产总额为50万元，主要为新看守所办公设
备购置及专用设备购置等，均已列入2018年度政府采购预
算。
详见下表。
黄骅市市直部门固定资产占用情况表
截止时间：
2017年
编制部门：
黄骅市看守所
12月31日
价值（金额单位：
项目数量
万元）
资产总额——
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3
、单价在20万元以上的设备
——
35.8
4
、其他固定资产
——
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资
金。
2、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”
经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、
杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：
为保障部门（含所属单位）运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无
2018年2月8日
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