8隐患排查和治理.docx
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8隐患排查和治理
安全检查及隐患治理管理制度
1、目的
为了能及时发现安全生产过程中出现的隐患，以便采取措施进行处理和整改，及时消除事故隐患，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于公司的综合性安全检查、专业性安全检查、节假日检查、季节性检查、部门级安全检查、班组级安全检查、日常巡查等安全检查，以及重大隐患和一般隐患的整改和验收管理。
3、职责
3.1各部门负责部门级安全检查以及管辖范围的隐患整改。
3.2安全管理人员负责组织编制综合性检查表、专业性安全检查表、节假日安全检查表、季节性安全检查表，下发隐患通知书，隐患整改的验收。
4、内容
4.1安全管理人员负责组织相关职能部门编制综合性安全检查表和专业性安全检查表、节假日检查表、季节性检查表。
各部门负责制定部门级安全检查班组检查表和日常巡查表。
4.2检查表编制后由安全管理人员审核，由总经理审批实施。
4.3综合性安全检查每季一次，由总经理负责组织，各部门主要负责人参加，以落实岗位责任制为重点按《综合性安全检查表》全面进行检查。
4.4部门级安全检查每月一次，由部门负责人组织，本部门人员及属下单位负责人参与，按《部门级安全检查表》进行检查。
4.5岗位人员负责每班对岗位进行巡回检查，发现问题及隐患，及时逐级报告。
4.6各级领导、工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员及安全管理人员，应经常到现场在各自专业范围内进行安全检查。
发现问题和隐患，及时处理，并做好记录。
4.7每年元旦、春节、五一节、国庆节前，公司安全主管负责组织安全管理人员、综治维稳保卫部等部门领导参加，对节日期间的人员值班安排，要害部位，保密工作，消防设施等，按《节假日安全检查表》进行检查。
4.8季节性安全检查
由安全管理人员负责组织，按照季节特点，每季度组织一次检查，并按《季节性安全检查表》检查，检查重点如下：
a）春季安全大检查以防雷、防触电、安全用电为重点。
b）夏季以防暑降温、防台风、防汛为重点。
c）秋、冬季以防火、防爆、防冻保温为重点。
4.10专业性安全检查由安全管理人员负责组织专业人员，对电气、消防设施、安全设施、等分别进行专业性检查，并按《专业性安全检查表》，每年不少于2次。
4.3隐患整改
4.3.1各种形式的安全检查应在《安全检查记录本（表）》上做记录，对查出的隐患应填写《安全检查隐患项目登记表》，并填写整改通知单，一份交受检部门，一份交安全管理人员。
4.3.2责任部门负责按期实施整改，完成后将整改情况及时反馈至签发部门，签发部门应对整改情况进行跟踪、验证。
并报安全管理人员复查、存档。
4.3.3安全检查发现严重安全的问题，由安全管理人员下达《隐患整改通知书》，限期落实整改，整改完毕，责任单位应将《隐患整改反馈单》回复安全管理人员，安全管理人员负责进行复检确认。
4.3.4部门级检查发现隐患由部门负责人负责组织整改，本部门不能整改的，书面上报安全管理人员。
4.3.5安全管理人员对部门上报的有关问题，于以协助解决。
部门不能解决的,应制定临时防范措施，并书面上报安全主管。
4.3.6总经理对各种安全检查查出的隐患和下属部门不能解决排除的问题，应组织有关人员进行分析，制定并实施整改措施。
对隐患整改项目定措施、定负责人、定资金来源、和完成期限，落实整改。
4.3.7对确因资金、技术、设备等条件暂时不具备，短期内难以解决的难度较大的事故隐患项目，应纳入安措计划，落实整改。
隐患排查工作方案
为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强公司安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，夯实安全生产基础，确保公司安全生产工作持续稳定好转，制定本方案。
一、工作目标
1、各责任部门有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。
2、建全隐患排查治理管理制度，建立重大隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。
3、全面加强公司安全管理工作，安全生产制度进一步健全，安全设施进一步完善，职工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。
4、努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。
二、工作领导机构
组长：
副组长：
成员：
三、隐患排查工作方案
1、综合性安全检查：
是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司级检查每年不少于四次；保安部组织进行每周的安全检查及节前安全检查。
检查内容：
1）安全管理方面的主要内容：
（1）检查各级部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等；
（2）检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；
（3）检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。
2）现场安全检查主要内容：
（1）按照生产工艺、设备、电气、仪表、压力容器、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求，检查生产、储存、施工现场是否落实，是否存在隐患；
（2）检查各部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；
（3）检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
3）特种设备检查：
包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效；压力容器锅炉、汽包、液氧储罐等；压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等
4）地下设备检查：
基坑防汛设施、防火灭火系统及消防器材及照明等。
节前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。
2、季节性检查：
主要是根据气候变化的特点，由保安部组织各有关专业和部门的人员参加的，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风工作等，进行预防性季节检查，具体检查内容见《季节性安全检查表》。
3、日常检查：
安保部每天到现场进行两次检查；岗位的员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；部门管理人员要对部门的安全生产和设备运行情况进行巡回检查，及时了解情况和处理问题；专业人员要在各自的业务范围内进行检查。
四、工作措施
1、全面实施排查，加强整改督查。
各责任单位及相关人员要全面开展隐患排查，及时整改隐患，切实落实措施，防范事故发生。
公司隐患排查治理领导小组负责对全校隐患排查治理的督促、检查、指导。
2、规范统计报告。
按照公司统一隐患排查治理信息统计报告的要求，明确工作范围，掌握工作进度，科学统计分析，汇总重大隐患，落实工作责任，为专项行动有效开展及长效机制建立提供保证。
3、及时总结提高，构建长效机制。
各责任单位要边排查治理，边总结经验，完善规章制度，提高隐患排查工作的科学性、系统性、有效性，构建长效机制。
五、工作要求
1、加强领导，切实落实责任。
各责任部门及相关人员要高度重视，迅速作出工作部署，及时开展隐患排查治理，真正形成全面负责的责任体系。
要为隐患排查治理工作提供必要的人力、资金和技术装备保障。
各单位一定要把工作做深、做细、不留盲区，不留死角。
凡因排查工作不认真而疏漏重大安全隐患的，将追究有关人员的责任。
2、突出重点，狠抓工作落实。
各单位及相关人员要按照排查治理范围内容要求，结合实际和重点时段特点，突出工作重点，建立重大隐患跟踪治理和逐项整改制度，由保安部负责跟踪整改情况。
3、密切配合，形成合力。
对待隐患排查治理工作，各单位要密切配合、工作联动，形成隐患排查治理的合力。
4、强化宣传，广泛发动。
要充分利用广播、宣传栏、公司局域网等媒体，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。
要通过各种途径教育引导全体职工，深刻认识开展安全生产隐患治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患治理工作的主动性和自觉性，落实主体责任。
要充分依靠和发动广大职工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，加大员工监督力度。
保安部
2012年4月9日
企业安全隐患排查表
序
号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
企业负责人安全生产
职责
1.企业按规定层层签订安全生产责任书。
2.企业的负责人和安全生产直接责任人取得安全资格，持证上岗。
重点防火单位的消防安全责任人取得消防安全培训上岗证。
3.安全生产工作计划有“三同时”内容。
4.企业主要负责人每年参加或组织安全生产活动。
2
安全机构
设置
1.安全生产组织机构建全。
2.有专（兼职）安全主任。
3.安委会定期召开安全生产专题会议，并督促落实各项安全生产工作和措施。
3
安全管理制度
1.建立健全各级安全生产责任制。
2.建立有完善的安全生产日常管理制度，并认真贯彻落实。
3.有专项及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，厂内交通安全，消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器材、物质、通道管理以及防雷、防台风、防洪等设备设施的安全管理制度）。
4
安全生产教育、培训
1.企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确双方安全责任、权利，义务等。
2.企业依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。
3.对新进厂员工进行了三级安全教育。
4.消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训，持证上岗。
5.特种作业人员经过专门的安全作业培训合格，并定期参加年审。
6.各岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施的操作。
5
事故处理
1.有事故管理制度，并按“四不放过”的原则处理事故。
2.有重大危险源的企业；对重大危险源实行监控、登记建档并定期评估。
3.有事故应急救援预案并定期演练。
6
安全生产
投入
1.有年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修安全设施的开支计划。
2.保证对重大危险源评估和事故隐患整改的投入。
3.有购买劳保用品，职工体检和教育培训的投入。
7
承包与租赁管理
1.企业生产营项目、场所、设备没有发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。
2.与承包单位、承租单位签订了专门的安全生产管理协议。
3.企业定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全生产检查，履行安全生产责任主体的职责。
8
安全技术
设施
1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。
2.仓储设施符合建筑防火规范要求。
3.安全通道符合消防安全要求，并保持畅通。
4．锅炉、电梯经有关部门检验合格
5．安全附件定期检验合格
9
机电设备
1.特种设备经定期检验合格。
（锅炉和电梯）
2.机械设备的选用及安装符合国家标准和有关规定，技术档案完整，安全防护、保险、信号等安全装置无缺陷。
3.电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定。
10
劳动保护
1.作业场所有醒目的安全警示标志。
2.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品；从业人员按规定使用，佩戴
3.按规定对从事可能导致职业危害的从业人员，组织了上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查。
11
生产场所
1.作业场所的通风、光照度符合要求。
2.生产材料和废料堆放整齐，不堵塞过道、安全出口；
3.生产区域内地面平坦、整洁，功能区划分恰当。
12
消防设施
消防设施是有效、无损害、缺失
消防器材定期检查
火灾自动报警系统正常运行
防火门常闭
12
其他
排查人员：
排查日期：
年月日
隐患整改通知书
（交被查部门）工程设备部编号：
单位名称
场所
事故隐患部位
不合格及事故隐患内容：
原因分析：
治
理
方
案
目标、任务
物质、经费
实施人员
完成时间
方法、措施：
措施制定人：
审批意见：
审批人：
隐患治理验证：
验证人：
填表人：
填表日期：
2012年4月3日
隐患治理方案
（交检查部门）保安部编号：
单位名称
场所
××××
事故隐患部位
不合格及事故隐患内容：
原因分析：
治
理
方
案
目标、任务
物质、经费
实施人员
完成时间
方法、措施：
措施制定人：
审批意见：
审批人：
隐患治理验证：
验证人：
填表人：
填表日期：
2012年4月3日
季节性防火安全检查表
序号
项目
检查内容
检查情况
1
消防器材
1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。
2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。
3、消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。
4、器材已落实到班组或专人保养。
5、有器材检查记录。
2
通道
1、主干道、支干道、楼梯间出入口无障碍。
2、消防栓、器材放置点有否被堵塞。
3、物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。
4、标志、标线设置清晰合理。
3
电器设备
1、易燃易爆生产场所使用的电气设备是否符合防爆要求。
2、是否有乱拉乱接电线现象。
3、办公室在下班前关闭电源。
4
日常管理
1、动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。
2、生产岗位按时填写安全巡查记录表。
3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。
4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。
5、无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。
6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。
7、操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。
检查日期：
检查负责人：
参加检查人员：
季节性防雷防汛防台风安全检查表
序号
项目
检查内容
检查情况
1
建筑、构筑物
1、办公室门窗是否有破损或残缺；阶梯、地面等是否完好。
2、室内的下水道、地漏等设施是否通畅。
3、安装、放置在室外或建筑、构筑物高处的物件是否需要清理或捆扎加固。
4、办公区内各种应急照明设施是否完好。
2
防雷设施
1、高大建筑、变配电设备、易燃液体贮罐区、凸出屋面排放可燃气体或蒸气的放空管和呼吸阀等，其避雷设施是否完好。
2、防雷带和避雷引下线是否完整，有无断开、锈蚀现象。
3
配电外线、电缆
1、架空线有否绝缘破损、有否跌落；支承街码有否腐蚀霉烂、挂碰杂物；间距是否合适。
2、电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。
3、电缆桥架有无腐蚀破坏、跌落。
4、电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。
4
消防设施
1、火灾报警装置及通讯系统是否完好。
2、灭火器材的配置和数量是否适宜。
3、各种供水系统的取水设施是否可靠。
4、各种灭火器材是否在规定的位置摆放。
检查日期：
检查负责人：
参加检查人员：
季节性用电安全检查表
序号
项目
检查内容
检查情况
1
配电房
1、各配电柜有无超负荷工作；电压、电流表指示是否正常，是否在规定范围内；电柜有无严重积尘。
2、各开关道口及电气连接位置有否发热，变色现象。
3、电容柜有否过热现象，有否漏油；电流表指示值是否正常、可靠。
4、电缆、母线绝缘有否破损，有否接触不良过热现象。
5、运行、操作规程有否上墙，警示、指示牌有备否。
6、室内有无堆放无关杂物，有无相关防护挡板。
7、消防装置是否可靠、实用。
2
插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等
1、外观是否完好、是否腐蚀，有否严重积尘，有否可靠接地。
2、空气开关动作是否灵敏可靠。
闸刀开关外壳是否完好，熔丝是否按规定值配置。
3、漏电保护开关是否完好，动作灵敏、可靠。
4、插座是否都在漏电开关保护范围内，插座接地脚是否错接、漏接，是否可靠有效。
5、所有电气连接点有无发热，变色现象。
6、电缆、导线有无绝缘破损。
3
电电缆
1、电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。
2、电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。
3、电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。
4
照明灯具
1、外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封面有否损坏。
2、灯泡有否失效，距易燃物是否过近。
3、照明配电线路有无老化、绝缘破坏现象。
4
防雷设施
1、防雷带和避雷引下线是否完整，有无断开、锈蚀现象。
2、高、低压避雷器是否完好，年检是否合格
5
移动电器
1、外壳是否完好无破损，接地线是否可靠。
2、电缆绝缘外皮有否破损。
3、漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。
4、有否登记编号，定期检验资料是否齐全。
6
临时线
1、有无按规定办理报装手续，按使用期安装和拆除。
2、安装方式是否符合有关安全规定。
3、有无专人负责管理、维护。
检查日期：
检查负责人：
参加检查人员：
节假日安全检查表
序号
项目
检查内容
检查情况
1
电器设备
1、电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。
2、接地是否良好、可靠。
3、电气设备安装是否符合防爆等级要求。
4、有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。
5、临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。
6、电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。
7、电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。
8、接地是否良好、可靠。
2
防雷电、静电
1、防雷装置是否按期检测，并符合要求。
2、避雷针、引落线是否完好。
3、有静电产生而发生危险的设备、管道有否静电跨接，并符合要求。
参加检查人：
检查日期：
日常安全检查表（一月一次）
检查项目内容
每天按检查要求进行检查,检查后并在对应日期上打上“√”号。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
检查项目
存在问题
一、安全管理部份：
1、员工要遵守安全规章制度、操作规程，消灭违章违纪现象。
2、按规定穿戴好劳动保护用品，操作旋转设备禁带手套上岗操作。
3、特种作业人员必须持证上岗。
4、员工应掌握岗位操作规程，懂得岗位危害因素和防范措施。
5、生产现场物品堆放整齐，做好文明生产。
二、电器部份检查项目：
1、用电设备电源线及连接点不得有裸露现象。
2、设备接地保护线完好无松脱，漏电保护开关灵敏有效。
3、用电箱（柜、板）编号、识别标记齐全、制箱前不堆放物品。
4、手持电动工具应有编号、电源线无破损。
三、消防器材、安全通道、安全防护设施
1、消防器材、防毒面具按规定放置，消防器材附近不堆放物品和杂物。
2、安全通道通畅，安全门救援工具配置完整。
3、消防器材按时检查保持应急状态。
4、应急灯能正常工作。
5、照明灯具、通风、排气设备运转正常。
6、各种警示标志明显醒目。
参加检查人：
检查负责人：
检查日期：
电气专业安全检查表（半年一次）
序号
项目
检查内容
检查
情况
1
配电房
1、各配电柜有无超负荷工作，电压、电流表指示是否正常，是否在规定范围内，电柜有无严重积尘。
2、各开关道口及电气连接位置有否发热，变色现象。
3、电容柜有否过热现象，有否漏油，电流表指示值是否正常、可靠。
4、电缆、母线绝缘有否破损，有否接触不良过热现象。
5、运行、操作规程有否上墙，指示牌有备否。
6、有无堆放无关杂物，有无防、挡板。
7、消防装置可靠、实用否。
2
插座箱、配电箱、照明开关箱、按钮箱等
1、外观是否完好、是否腐蚀，有否严重积尘，有否可靠接地。
2、空气开关动作是否灵敏可靠。
闸刀开关外壳是否完好，熔丝是否按规定值配置。
3、漏电保护开关是否完好，动作灵敏、可靠。
4、插座是否都在漏电开关保护范围内，插座接地脚是否错接、漏接，可靠有效。
5、所有电气连接点有无发热，变色现象。
6、电缆、导线有无绝缘破损。
3
配电外线、配电电缆
1、架空线有否绝缘破损、有否跌落，支承街码有否腐蚀霉烂，挂碰杂物、树林，间距合适。
2、电缆线路绝缘外皮是否完好，有无老化，有无漏电，有无过热。
3、电缆桥架有无腐蚀破坏跌落。
4、电气接头有无发热变色，绝缘包扎有无松散。
4
照明灯具
1、外形是否完好，有否腐蚀跌落，防爆灯具密封面有否损坏。
2、灯泡有否失效，距易燃物是否过近。
3、照明配电线路有无老化，绝缘破坏现象。
4、防雨措施是否失效。
5
防雷设施
1、高、低压避雷器是否完好，年检是否合格。
2、防雷带和避雷引下线是否完整，有无开断、锈蚀现象。
6
移动电器
1、外壳是否完好无破损，接地线是否可靠。
2、电缆绝缘外皮有否破损。
3、漏电保护开关动作是否可靠、灵敏。
4、有否登记编号，定期检验资料是否齐全。
7
临时线
4、有无按规定办理报装手续，按使用期安装和拆除。
5、安装方式是否符合有关安全规定。
6、有无专人负责管理、维护。
检查日期：
检查负责人：
参加检查人员：
参加检查人：
检查负责人：
检查日期：
消防专项安全检查表（半年一次）
序号
项目
检查内容
检查情况
1
消防器材
1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。
2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。
3、消防给水水压充足，可确保在保护有效范围内使用。
4、器材已落实到班组或专人保养。
5、有器材检查记录。
2
通道
1、主干道、支干道、楼梯间出入口无障碍。
2、消防栓、器材放置点有否被堵塞。
3、物品放置在定置范围内、车辆不乱停乱放。
4、标志、标线设置清晰合理。
3
电器设备
1、易燃、易爆生产场所是电气设备安装符合防爆要求。
2、部门是否有乱拉乱接电线现象。
3、办公室在下班前关闭电源。
4
日常管理
1、动火按要求办理审批，并落实好有关人员责任。
2、生产岗位按时填写安全记录表。
3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备，无违章操作。
4、按时、按要求完成消防整改项目并回复。
5、无违规建筑、无违章作业、无违规吸烟。
6、对员工进行消防演培训、教育和消防演练。
7、无发生各种事故。
8、操作工人会使用灭火器，会扑灭初起火灾，会报警。
检查日期：
检查负责人：
参加检查人员：
参加检查人：
检查负责人：
检查日期：
综合安全检查（一月
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