法务审计部职能和岗位职责精选7篇法务审计部岗位职责.docx

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法务审计部职能和岗位职责精选7篇法务审计部岗位职责

法务审计部职能和岗位职责（精选7篇）_法务审计部岗位职责

第1篇：

法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责

一、法务审计部工作职责

1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.帮助完成投资项目后的评估审计工作；

3.负责对公司内部严峻违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；

5.负责探讨公司相关的法律、法规、政策，为公司事务供应法律看法；6.从法律角度参加并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；

7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行状况进行定期检查和总结；

8.实行有效措施预防和削减与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥当处理。

二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责

（一）法务审计部经理（1人）

1.驾驭并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；

2.加强公司内部限制，依据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程；

3.完成审计法务中心部门年度安排和目标，并负责安排实施；

4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；

1/4

5.对法务人员合同审查及履行监督处理看法和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；

6.刚好对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；

7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导；

8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行状况进行监察；

9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转；

10.完成公司领导交办的相关工作。

（二）法务审计部副经理（1人）1.帮助经理开展公司系统的内部审计工作；2.完成经理支配的审计项目；3.协作社会审计监察机关开展工作；4.公司企业文化建设和开发工作；5.完成部门经理交办的相关工作。

（三）审计员（1人）

1.根据审计安排及领导支配，负责内部审计项目的详细实施；2.依据领导支配负责股东审计项目的详细实施；3.依据领导支配负责公司总部经济合同价格审核的实施；4.依据部长支配负责投资企业财务状况的分析及预警工作；

2/4

5.负责起草内部审计项目的实施方案；6.负责起草内部审计报告；

7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档；8.完成部门经理交办的相关工作。

（四）法律法务专员（1人）

1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写；2.监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经领导批准实施；

3.向领导提交审计工作支配，审计初步报告和处理看法；

4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的；5.负责对全部涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议；6.检查公司各项管理制度的健全有效和实行状况，刚好反馈问题并提出相应的建议；

7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案；

8.公正和诚恳地履行职责，并做好企业的有关保密工作；9.完成部门经理交办的相关工作。

（五）内勤综合人员（1人）1.负责督促内部审计档案的刚好归档；2.负责内部审计档案的验收及装订；3.负责内部审计档案案卷的编目工作；4.负责内部审计档案的保管工作；

3/4

5.负责内部审计档案借阅工作；6.负责内部审计档案利用的统计；7.完成部门经理交办的相关工作。

4/4

第2篇：

审计部职能和岗位职责沟通稿

6.1.3审计部

审计总监

审计专员1.制定内控审计制度与规划

审计专员1.1遵守《中华人民共和国审计法》及其实施条例等设计法律法规、规章、制度；1.2建立集团审计制度，编制并修订《中仁集团审计制度》、《中仁集团审计工作流程》；1.3制定审计工作规划，包括过程审计和专项审计，董事会批准后实施；1.4执行集团审计工作，包括纪律制度审计、财务审计、质量审计、履职离任审计、项目审计等。

1.5撰写审计报告，提出审计看法，向董事长负责；1.6对审计发觉的问题进行后续审计，确保问题得到正确解决；1.7整理、存储审计档案；1.8提高审计人员组织素养，学习审计学问，参与审计培训；1.9对集团审计原始材料、审计报告、审计规章、审计档案的平安、完整、保密负责，严禁泄露。

2.纪律制度审计2.1监督集团公司及各事业部贯彻执行国家有关政策、财经法律、法规、制度和财经纪律；2.2监督董事会决议及公司经营方针、政策、规章制度、安排和预算的落实及执行状况；2.3对公司内部限制制度的健全性、适应性、有效应及执行状况进行审计监督；3.财务审计3.1对集团公司及各事业部，财务、亏及、纳税等财务工作进行审计；3.2对集团公司及各事业部的年度经营及财产、权益的完整进行审计监督；4.项目、业务的专项审计4.1对集团重大投资项目的可行性和有效性进行专项审计，并将审计报告刚好承保公司董事长；4.2对集团几件、技术改造、重大修理工程项目预算的执行、工程成本的真实性和经济效益进行专项审计；4.3对集团公司及各事业部的有关重大经营方针、经济合同等重要文件袋额合法性、有效性及执行状况进行专项审计；5.履职、离任审计5.1对集团中层以上管理人员和关键岗位进行年度履职审计工作；5.2对集团及各事业部中层以上管理人与那离任、调任和任期目标完成状况进行审计；6.质量审计6.1审计与跟踪集团工程质量、产品质量、服务质量及其他质量问题；6.2对客户投诉的重大质量问题进行分析与处理7.完成上级支配的其他工作；集团公司审计部岗位职责

（1）审计总监岗位名称所属部门干脆上级岗位目的

审计总监内控审计部岗位级别集团总裁

直属下属

职位编号高管审计专员

岗位定员下属人员

1人2人全面负责集团审计工作，确保集团按正确方向运营1.遵遵守法律律法规，根据《中华人民共和国审计法》等审计法规、规章、制度进行审计工作；2.全面负责集团审计工作，确保集团根据正方向运营；3.编制集团审计制度，组织制定并更新审计规章、方法、程序；4.编制集团审计规划，包括过程审计和专项审计，经董事会批准后执行；5.参加集团审计工作，确保审计方向，保证审计质量；6.审核审计报告，供应审计看法，驾驭集团经营中普遍存在的问题，向集团领导供应决策参考信息；7.督办经领导批准的审计结论和处理看法的执行状况，并进行后续审计。

8.对集团审计原始材料、审计报告、审计规章、审计档案的平安、完整、保密负责，严禁泄露。

9.加强内部管理，合理支配、配置审计岗位人员，负责部门员工的管理和考核；10.制定部门培训安排，执行部门培训，加强对审计人员的法律意识、专业技能、道德意识的培训，提高审计部人员的素养；11.与集团各事业部、各部门保持良好的关系，确保审计工作的顺当绽开；12.完成董事会及董事长交待的其他工作。

（2）审计专员岗位名称所属部门干脆上级岗位目的

审计专员内控审计部岗位级别审计总监

直属下属

职位编号员工无

岗位定员下属人员

2人0人完成详细审计工作1.遵遵守法律律法规，根据《中华人民共和国审计法》等审计法规、规章、制度，《中仁集团审计制度》和《中仁集团审计工作流程》进行审计工作；2.帮助审计总监的工作；3.根据审计规划，执行过程审计和专项审计，包括纪律制度审计、财务审计、项目业务审计、履职离任审计和质量审计；4.撰写审计报告；5.向审计总监反映经领导批准的审计结论和处理看法的执行状况，并按要求进行后续审计。

8.对集团审计原始材料、审计报告、审计规章、审计档案的平安、完整、保密负责，严禁泄露。

9.向审计总监供应必要的关于审计工作的看法与建议；10.主动学习审计法律、法规、制度，提高业务技能，培育职业道德素养；11.审计总监交待的其他工作。

第3篇：

审计部部门职能和岗位设置

审计部

一、部门职能

1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；

2、负责制定年度审计工作安排，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；

3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成状况等进行审计监督；

4、负责对所属单位的财务安排和预算执行、财务收支、投资及资产平安等经济活动进行审计；

5、负责对公司内部限制制度的制定和执行状况进行审计；

6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和精确性进行审计；

7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；

8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；

9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理看法的执行状况，并向董事会汇报；

10、负责对内审工作中发觉的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；

11、负责集团公司审计询问工作，为被审计单位供应管理询问服务；

12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。

二、岗位设置

三、岗位职责

（一）经理

1、负责审计部全面工作的组织和管理，有效推动集团审计监督机制的正常运行；

2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通；

3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程，并组织实施；

4、负责制定年度审计工作安排，确定内部审计工作重点，并负责审计项目的实施和推动；

5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参与审计项目实施，驾驭集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题，为领导决策供应参考信息；

6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理看法的执行状况，并向董事会汇报；

7、负责并参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；

8、负责集团公司审计方面的询问工作，为被审计单位供应管理询问服务；

9、负责组织审计专业学问学习，加强部属的培育和审计团队建设；

10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

（二）副经理

1、帮助部门经理对本部门进行管理，推动审计工作的顺当开展；

2、帮助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理方法，并详细负责实施；

3、帮助部门经理制定年度审计安排，负责项目审计实施安排和审计方案的制定和实施；

4、帮助部门经理组织并参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动；

5、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作；

6、负责审计结论和处理看法执行状况的检查、督办工作；

7、帮助部门经理开展询问工作和业务培训；

8、完成上级交办的其他工作。

（三）审计员

1、参加集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理方法，以及年度审计安排、项目审计实施安排、审计方案的编制等工作。

2、参与各项常规审计工作的实施，并详细负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制；

3、参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；

4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议；

5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作，按规定保守隐私和爱护当事人合法权益；

6、完成上级交办的其他工作。

第4篇：

资产审计部部门职能及岗位职责

资产审计部部门职能及岗位职责

资产审计部职能

一、总则

担当集团公司及其子公司的资产管理和审计监督等职能。

二、详细职责

1、拟定集团公司资产管理和审计监督的相关制度，并组织实施；

2、负责对集团公司及其子公司的土地资产和固定资产的管理，刚好办理房产和土地运用权证，并建立管理台帐，对固定资产的购建、维护、运用及处置等进行日常管理。

3、负责对集团公司及其子公司的工程预算和结算审计、投资审计、财务审计及其他专项资金审计。

4、负责对子公司的负责人进行任期目标责任和绩效审计。

5、对集团公司的合同（协议）的签订和实施进行审核监督。

6、完成集团公司交办的其他工作。

三、人员编制和岗位设置状况

资产审计部人员编制共8人，岗位设置和职责如下：

资产审计部部长1名，主要职责是：

全面负责本部门工作，负责组织制定公司资产管理和审计监督政策，完善相关制度建设；组织实施公司资产管理相关工作；组织实施公司财务审计、基建预结算审计、投资审计等工作。

资产管理副部长1名，主要职责是：

帮助部长建立健全公司资产管理制度；帮助部长组织对固定资产购建（含改建、扩建）的预算管理、招投标和验收交接；帮助部长组织对固定资产的处置工作；负责办理公司房产和土地运用权证，并建立管理台帐；负责对公司资产进行日常管理。

审计副部长1名，主要职责是：

帮助部长建立健全公司内部基建申报、审计制度；帮助部长组织并参与集团公司及其子公司的财务审计、预结算审计和投资审计等；帮助部长组织并参与工程承包合同、五万元以上工程材料（设备）选购价格的审核，帮助部长组织并参与工地大型现场签证、工作量的测量和认定工作，帮助部长组织建立审计档案和工程造价指标数据库等。

资产管理专员2名，主要职责是：

建立固定资产实物总账和土地运用权台账，刚好反映资产的各项状态；负责对固定资产的维护和运用进行日常管理，并定期与财务部门进行账实核对，与各资产保管和运用部门进行实物核对；负责年终固定资产的实物清查盘点；对各部门提交的固定资产出售、报废、盘亏等报告进行审核，并向上级领导报告。

审计专员3名，其中：

财务审计专员1名，主要职责是：

参加对集团公司及其子公司的财务审计、投资审计和专项审计；参加对子公司领导的任期目标责任和绩效审计。

工程审计专员2名：

对报送的工程结算书进行审计；对发包工程的标底进行审核，参加工程招标工作；对工程承包合同、5万元以上的工程材料、设备选购合同进行审核；参与大型施工签证、测量工作。

第5篇：

总公司法务审计部主管岗位说明书

总公司法务审计部岗位说明书

一、岗位信息

岗位名称：

法务审计部审计主管隶属部门：

法务审计部干脆上级：

法务审计部经理干脆下级：

二、岗位工作概述

负责集团公司审计工作，对公司及下属各公司的经营活动及内部限制的适当性、合法性和有效性进行监督审核，促进公司依法健康运营。

三、工作职责与任务

1、负责对集团各公司的财务收支进行审计。

2、负责对集团各公司的经济效益状况进行审计。

3、负责对集团各公司的内部管理制度的执行状况进行审计。

4、负责对集团公司的财经纪律执行状况进行审计。

5、负责对主要岗位负责人的离任状况进行审计。

6、负责领导交办的专项审计。

7、完成公司领导交办的其他工作。

四、岗位工作权限

1、有权调用、调阅或就地审计各公司的会计报表、账簿、凭证、合同、协议、劳动工资等有关资料，并有权查看实物和现金。

2、依据内部审计工作的须要，要求有关业务部门和下属单位按时报送安排、预算、决算、报表、统计手册和有关文件、资料。

3、有权对审计中涉及的有关事项向有关公司、项目部、业务人员和职工进行调查、提出询问，有权索取、复制有关的文件、资料等证据材料，相关公司及部门不得拒绝。

总公司法务审计部岗位说明书

一、岗位信息

岗位名称：

法务主管隶属部门：

法务审计部干脆上级：

法务审计部经理干脆下级：

无

二、岗位工作概述

执行集团公司法务工作，对公司法律法规及营运健康发展进行全流程监督审核。

三、工作职责与任务

1、建立完善公司法务制度。

2、审核公司各项合同的合法有效性。

3、正确处理公司对外法律纠纷

4、组织开展公司法务培训专题会议。

5、参加监督公司合并、分立、投资、转让的重要经济活动。

。

6、定期撰写公司法务工作报告并上报。

7、法务审计部经理交办的其他公司法务工作。

四、岗位工作关系

（一）内部关系

1、所受监督：

接受法务审计部经理的指导、监督。

2、所施监督：

对公司全部部门实行法务监督。

（二）外部关系：

企业相关方的公共关系。

五、岗位工作权限

1、对公司的法律实务进行协调、处理，对外、内部合同签订的监督审核权。

2、对其他法律事务提出建议、看法权。

第6篇：

总公司法务审计部主管岗位说明书

总公司法务审计部岗位说明书一、岗位信息

岗位名称：

法务审计部审计主管隶属部门：

法务审计部干脆上级：

法务审计部经理干脆下级：

二、岗位工作概述

负责集团公司审计工作，对公司及下属各公司的经营活动及内部限制的适当性、合法性和有效性进行监督审核，促进公司依法健康运营。

三、工作职责与任务

1、负责对集团各公司的财务收支进行审计。

2、负责对集团各公司的经济效益状况进行审计。

3、负责对集团各公司的内部管理制度的执行状况进行审计。

4、负责对集团公司的财经纪律执行状况进行审计。

5、负责对主要岗位负责人的离任状况进行审计。

6、负责领导交办的专项审计。

7、完成公司领导交办的其他工作。

四、岗位工作权限

1、有权调用、调阅或就地审计各公司的会计报表、账簿、凭证、合同、协议、劳动工资等有关资料，并有权查看实物和现金。

2、依据内部审计工作的须要，要求有关业务部门和下属单位按时报送安排、预算、决算、报表、统计手册和有关文件、资料。

3、有权对审计中涉及的有关事项向有关公司、项目部、业务人员和职工进行调查、提出询问，有权索取、复制有关的文件、资料等证据材料，相关公司及部门不得拒绝。

总公司法务审计部岗位说明书

一、岗位信息

岗位名称：

法务主管隶属部门：

法务审计部干脆上级：

法务审计部经理干脆下级：

无二、岗位工作概述

执行集团公司法务工作，对公司法律法规及营运健康发展进行全流程监督审核。

三、工作职责与任务

1、建立完善公司法务制度。

2、审核公司各项合同的合法有效性。

3、正确处理公司对外法律纠纷4、组织开展公司法务培训专题会议。

5、参加监督公司合并、分立、投资、转让的重要经济活动。

。

6、定期撰写公司法务工作报告并上报。

7、法务审计部经理交办的其他公司法务工作。

四、岗位工作关系

（一）内部关系

1、所受监督：

接受法务审计部经理的指导、监督。

2、所施监督：

对公司全部部门实行法务监督。

（二）外部关系：

企业相关方的公共关系。

五、岗位工作权限

1、对公司的法律实务进行协调、处理，对外、内部合同签订的监督审核权。

第7篇：

审计部岗位职责

审计部职能与岗位职责

审计部职能

在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互协作、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。

1、组织并支配进行公司的风险评估：

对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特殊是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。

公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。

2、组织并支配进行内部审计：

对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所实行的限制措施进行评估和审计测试。

3、提出改进建议并跟踪实施：

对于存在限制缺失的状况，提出改进建议并跟踪详细业务部门的实施。

4、出具企业内部审计报告：

对公司的风险评估及管理状况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。

审计部岗位职责

审计部经理

1.1职责描述

1、复查和评估公司规章

2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性

3、与管理层审核内部审计部的工作

4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师探讨公司经确定的重大缺陷和实质性弱点

5、其他与公司风险管理以及内部限制相关的职责

6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题刚好提出改进看法。

7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。

1.2任职资格与任免

1、学问教化水平要求：

大专以上学历，熟识国家有关政策及法律、法规、合同等有关学问；熟识企业生产产品及生产技术方面的学问。

2、岗位技能要求：

有较强的组织管理实力、沟通协调实力、写作和语言表达实力、良好的人际交往实力。

3、素养要求：

身体健康、精力充足，有较强的责任心和创新精神，无特别性别与年龄要求。

4、任免：

本岗位人员由公司审计委员会任免。

1.3垂直与横向关系

1．垂直关系：

上级：

董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：

本部门岗位人员。

2．横向关系：

各管理部门负责人、各分公司负责人。

审计部岗位职责

审计部职能与岗位职责审计部职能在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互协作、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全......

资产审计部部门职能及岗位职责

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审计部主任岗位职责

1.贯彻国家有关平安生产的方针、政策，负责对本企业生产经营中的财务收支状况进行监督。

2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。

3.负责对经济独立法人离任的审计工作。

......