绩效评估管制程序含表格.docx

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绩效评估管制程序含表格

绩效评估管制程序

（ISO9001：

2015）

1、目的

通过各种数据的监视、测量和分析，评价质量管理体系的绩效和有效性，识别质量管理体系持续改进的机会

2、范围

本程序适用于与质量理体系有关的质量策划、过程特性、产品特性及持续改进的数据监视、测量、分析和评价活动.

3、定义（无）

4、权责

4.1各部门:

负责职责范围内数据的监视、测量、整理、分析与统计报表（图表）的编制.

4.2品质部:

负责统计技术应用控制的归口管理，负责统计技术应用的指导、监督、信息传递与管理，实施情况的跟踪检查

4.3总经理:

负责审核、评价各部门数据分析的结果，根据数据评价结果组织相关部门制定绩效改善计划并监督实施.

5、作业内容

5.1质量管理体系运作过程中，确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，主要包括但不局限于以下项目的统计分析：

5.1.1质量目标、环境目标达成状况

5.1.2顾客满意度调查结果

5.1.3外部供方的评价与考核结果

5.1.4风险和机遇应对措施的结果

5.1.5内部审核结果

5.1.6管理评审结果

5.1.7进料检验、过程检验、最终检验结果

5.1.8过程和产品的特性及其变化趋势

5.1.9相关方意见，包括顾客投诉处理

5.1.10第二方、第三方审核结果

5.1.11重大品质与环境异常处理结果

5.2数据的监视和测量

各部门应安排专人按规定监视、测量有关数据，职责如下：

5.2.1品质部

5.2.1.1品质部负责监视与测量进料检验、过程检验、最终检验、过程能力、品质异常、顾客投诉、第二方审核等方面的数据。

5.2.1.2品质部负责监视与测量质量管理体系内部审核、管理评审、第三方审核数据，以及质量目标与指标达成等方面的数据。

5.2.3行政部

5.2.3.1负责监视与测量人力资源配置和培训能否满足生产和管理要求等数据；负责监视、测量风险和机遇应对措施有效性的数据;

5.2.3.2负责监视与测量设备使用过程设施完好率、重大设备故障率、设备维修成本、设施完好状况与趋势等数据

5.2.3.3负责监视、测量外部供方评价与考核的数据

5.2.4业务部

负责监视与测量顾客满意度、市场状况、营销趋势等数据

5.2.5生产部

负责监视与测量生产产量、制程合格率、生产计划未达成等情况的数据

5.2.6其他各部门

负责监视与测量本部门质量目标指标，以及与之相关联的相关方意见的数据。

5.3数据收集的方法与时机

5.3.1针对质量方面的数据，各部门按规定的频率将统计的质量数据交品质部，由品质部作成“品质周报”、“品质月报”、“年度质量目标达成统计分析表”，向总经理及其以上人员报告质量现状及其目标达成情况

5.4监视和测量数据的分析与评价

5.4.1数据的分析

5.4.1.2对收集到的数据须进行审查和筛选，以确保其完整性和准确性，对缺少的或不符合要求的数据可重新进行监视和测量或予以剔除

5.4.1.3数据分析应采用统计手法与比较的方法，质量及其运行绩效的趋势应与竞争对手、行业水平以及适当的基准或标准的数据进行比较

5.4.1.4数据分析方法一般采用统计技术如调查表、折线图、柱状图、分层法、柏拉图、因果图、直方图、控制图、过程能力分析等方法，各部门应选择适宜的分析方法

1）调查表又叫检查表、核对表、统计分析表。

用来系统地收集资料和积累数据，便于按统一的方式收集数据并进行简单的统计计算和分析

2）折线图：

表示质量特性数据随时间推移而波动的状况

3）柱状图：

表示不同时期或同一时期不同情况的对比

4）分层法：

分层法又叫分类法、分组法。

按照一定的标志，把搜集到的大量有关某一特定主题的统计数据加以归类、整理和汇总的一种方法

4）柏拉图：

柏拉图又叫排列图，它是将项目从重要到最次要顺序排列（其它项排最右端）而采用的一种图表，其原理是“关键的少数和次要的多数”

A.根据月度不良统计表计算出生产过程各项损耗不良所产生的数据，计算出各项不良所占百分率，按大小顺序排列，加上累积值，制出层别表

B.根据层别表绘制柏拉图（纵轴表示不良数、副纵轴表示各项不良比率，横轴显示各不良项目）

C.层别表和柏拉图分析不良品项目大小，确定当月重点改善项目，降低品质不良

D.对不良品数所占本批不良率进行分析，对异常批次分析原因和绘制因果图，同时采取纠正措施

5）因果图：

因果图又叫石川图、特性要因图、鱼骨图。

表示质量特性波动与其潜在原因的关系，即表达和分析因果关系的一种图表，因果图只能用于单一问题的原因分析

A.对不良品数所占本批不良率进行分析，对异常批次分析原因和绘制因果图，同时采取纠正措施

B.对连续出现的不良现象绘制因果图分析原因，采取措施

6）直方图：

直方图是频数直方图的简称，它是用一系列宽度（数据范围）相等，高度（数据数）不等的长方形表示数据的图

A.根据月度不良统计表计算出当月良品率，绘制成直方图

B.将直方图与上月相比，用以分析良品率下降原因，督促改善品质，提高良品率

7）控制图：

控制图又叫管理图。

它是用来区分由异常或特殊原因所引起的波动、或是由过程固有的随机原因引起的偶然波动的一种工具。

随机波动在预计的界限内随机重复，是一种正常波动；由异常或特殊原因引起的波动表明需要对影响该过程的某些因素进行识别、调查，并使其处于受控状态。

常用控制图为X-R管理图

A.X-R图是平均值X控制图和极差R控制图结合在一起而构成的，X图用来观察过程值的波动，用于位置的度量；R图用来观察波动的散布，用于散布宽度的度量

B.根据检验所记录的数据分组绘制成X-R控制图

C.根据管制图呈现的形状，判别所生产产品处于控制状态与否，采取相应的纠正措施

8）过程能力分析：

也称工序能力分析，是指过程加工方面满足加工质量的能力，它是衡量过程加工内在一致性的，最稳态下的最小波动。

当过程处于稳态时，产品的质量特性值有99.73%散布在区间[μ-3σ，μ+3σ]，（其中μ为产品特性值的总体均值，σ为产品特性值总体标准差）也即几乎全部产品特性值都落在6σ的范围内﹔因此，通常用6σ表示过程能力，它的值越小越好

5.4.1.4统计技术应用

1）各部门在统计质量、环境目标等数据时，可采用调查表、分层法、折线图、柱状图、柏拉图等统计方法进行统计分析，必要时采用因果图进行相应的原因分析

2）过程能力分析可采用直方图、工序能力指数分析、X-R管理图

3）为了解外部供方交货的绩效及其趋势，可采用直方图或折线图

4）针对顾客满意度调查结果、风险和机遇应对措施的结果等，可利用因果图对主要的问题作原因分析

5.4.2分析结果的评价

在统计分析的基础上，以标准值或目标值为依据，对统计分析结果或统计图表所得的结果作进一步评价，以评价：

5.4.2.1与产品和服务要求的符合性

5.4.2.2顾客满意的程度

5.4.2.3外部供方的产品质量状况、质量保证能力

5.4.2.4风险和机会应对措施的有效性

5.4.2.5质量管理体系的绩效和有效性

5.4.2.6各种策划是否得到有效实施

5.4.2.7质量管理体系改进的需求

5.4.3总经理应定期组织相关部门根据质量及其运行绩效的趋势，与相应的目标数据、历史资料进行横向对比，与竞争对手进行纵向对比，找出公司目前存在的差距与薄弱环节，并编制“数据综合分析、评价报告”，以作为改进的依据。

5.5改进措施的实施

5.5.1总经理组织相关部门负责人根据“数据综合分析、评价报告”，制定公司“持续改善计划表”。

其中与顾客相关的目标、指标所反映出的问题应优先解决和改进。

5.5.2品质部负责监督持续改善计划的实施，实施结果记录于“持续改善计划表”中，确保公司质量与环境管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司管理体系的绩效及有效性。

5.6数据分析和评价的输出通常是趋势分析或报告，应作为管理评审的输入。

5.7数据分析、评价资料的保存按《文件化信息管制程序》

6、相关文件

6.1《文件化信息管制程序》

7、相关表单

7.1数据综合分析、评价报告

7.2持续改善计划表

数据综合分析、评价报告

统计分析

项目

数据统计分析评价

顾客满意度

统计结果：

1）共发放学生满意率调查表份，收回份，经统计，学生满意度为：

%；

共发放家长满意率调查表份，收回份，经统计，家长满意度为：

%；

共发放用人单位满意率调查表份，收回份，经统计，用人单位满意度为：

%。

2）学生意见处理率％；

家长意见处理率％；

用人单位意见处理率％

3）学生投诉次，处理率%；

家长投诉次，处理率%；

用人单位投诉次，处理率%。

上述统计结果中存在问题原因分析：

1）

2）

3）

。

。

。

评价结果：

与教学服务要求的符合性；

过程和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会

统计结果：

1））2011.9-2011.12月共采购

教材：

批次本，其中不合格批次,一次合格率％；

实训设备：

批次台，其中不合格批次,一次合格率％；

实训仪器仪表：

批次台，其中不合格批次,一次合格率％；

后勤设施：

批次，其中不合格批次,一次合格率％；

教学易耗品：

批次，其中不合格批次,一次合格率％；

食堂用品：

批次，其中不合格批次,一次合格率％；

超市食品：

批次，其中不合格批次,一次合格率％；

2）日常教学巡查次，不合格次，合格率％

教案、教学进度检查次，不合格次，合格率％

听课次，合格次，不合格次，合格率％

理论教学质量评估次，合格次，不合格次，合格率％

实践教学指导教师教学质量评估次，合格次，不合格次，合格率％

理论教学学生学年成绩合格率％

实训教学学生学年成绩合格率％

上述统计结果中存在问题原因分析：

1）

2）

3）

。

。

。

评价结果：

供方

统计结果：

1）学校共有教材供方家，共进教材批次本，其中不合格批次本，不合格原因是，经已合格。

教材供方供货及时，价格合理，产品质量稳定，使用效果好，售后服务好。

上述统计结果中存在问题原因分析：

1）

2）

3）

。

。

。

评价结果：

外包服务

统计结果：

外聘教师共名，外聘教师教学质量考核次，合格次，合格率％。

食堂外包服务质量检查次，合格次，合格率％。

超市外包服务质量检查次，合格次，合格率％。

上述统计结果中存在问题原因分析：

1）

2）

3）

。

。

。

评价结果：

持续改善计划表

序号

项目内容

项目目标

主要

负责人

完成

期限

实际

完成日期

目标

完成情况

备注

编制：

批准：

年月日