机制砂项目立项申请报告.docx

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机制砂项目立项申请报告

机制砂项目立项申请报告

一、机制砂项目背景

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

机制砂生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

临沂某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在临沂某工业园。

（二）项目建设地概况

临沂，山东省地级城市，是国务院批复确定的鲁东南地区中心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。

位于山东省东南部，地近黄海，东连日照，西接枣庄、济宁、泰安，北靠淄博、潍坊，南邻江苏。

地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地和东陇海国家级重点开发区域。

临沂因地临沂河得名，古称琅琊、沂州，是中华文明的重要发祥地之一，秦时属琅琊郡和郯郡。

近代中共在临沂地区创建了沂蒙革命根据地，1945年8月在莒南县大店镇成立山东省政府。

1994年12月，国务院批准撤销临沂地区和县级临沂市，设立地级临沂市。

。

截至2016年底，临沂总面积17191.2平方公里，人口1124万人，是山东省面积最大、人口最多的城市。

辖兰山、罗庄、河东3个市辖区和郯城、兰陵、沂水、沂南、平邑、费县、蒙阴、莒南、临沭9个县。

临沂有临沂商城、沂蒙山、岱崮、王羲之故居、竹泉村、天上王城、汤头温泉、地下大峡谷等景点，有曾子、荀子、诸葛亮、王羲之、颜真卿、萧道成等历史名人。

曾获“中国物流之都”、“全国文明城市”、“中国最佳文化生态旅游城市”、“中国十佳生态宜居典范城市”、“中国最具投资价值十大城市”、“世界滑水之城”、“中国书法名城”等荣誉称号。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在临沂某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积16528.26平方米（折合约24.78亩），净用地面积16528.26平方米（红线范围折合约24.78亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照机制砂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合机制砂制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.78%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度238.06万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。

业内专家表示，“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。

不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。

他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。

例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。

此外，还需完善配套制度，抓好共性技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。

惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。

（二）战略性新兴产业发展规划

这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。

规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。

（三）经济新常态

准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积16528.26平方米，建筑物基底占地面积12525.12平方米，总建筑面积24131.26平方米，其中：

规划建设主体工程15519.03平方米，根据测算：

计容建筑面积24131.26平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积16528.26平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计121台（套），设备购置费1311.07万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1263288.52千瓦?

时，折合155.26吨标准煤。

2、根据测算年总用水量13028.04立方米，折合1.11吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“机制砂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1263288.52千瓦?

时，年总用水量13028.04立方米，项目年综合总耗能量156.37吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量60.81吨标准煤/年，项目总节能率22.34%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深入推进节能减排，《方案》的提出正是为了满足这一需要。

为了完成节能减排目标，需要综合运用经济、法律、技术手段和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。

同时，《方案》提出，还需要进一步明确企业主体责任，严格执行节能减排法律法规和标准，细化和完善管理措施，分解落实节能减排目标任务;要充分发挥市场机制作用，加快市场机制建设力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求;要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合临沂某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合临沂产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的机制砂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

推进绿色发展，真抓实干才能见效。

进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。

无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8576.17万元，其中：

固定资产投资5899.13万元，占项目总投资的68.79%；流动资金2677.04万元，占项目总投资的31.21%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资5899.13万元，其中：

土建工程投资2132.30万元，占项目总投资的24.86%，设备购置费1311.07万元，占项目总投资的15.29%，其它投资2455.76，占项目总投资的28.63%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=5899.13+2677.04=8576.17（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资8576.17万元，根据资金筹措方案，全部由临沂某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

20097.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

15584.62万元。

3、税金及附加：

78.68万元。

4、达纲年利税总额：

5246.70万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4512.38万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3384.28万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1862.42万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

52.62%。

2、达纲年投资利税率：

61.18%。

3、达纲年投资回报率：

39.46%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.03年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“机制砂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，临沂某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合临沂机制砂行业布局和结构调整政策；项目的建设对机制砂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“机制砂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国机制砂的国产化进程，推动机制砂制造产业调整和行业振兴；有助于提高临沂某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、临沂某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“机制砂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进临沂经济发展，为社会提供就业职位299个