年产15亿片环保飞碟靶建设项目可行性研究报告报批稿.docx
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年产15亿片环保飞碟靶建设项目可行性研究报告报批稿
年产1.5亿片环保飞碟靶建设项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：
年产1.5亿片环保飞碟靶建设项目
2、项目承办单位：
*****飞碟靶制造有限公司
法定代表人****
3、企业性质：
有限责任公司
二、项目提出背景
1998年国际奥委会组委会召集十六个发达国家专家组对射击运动的飞碟靶做了全面的考察和评估。
被指定为现代城市三项运动的射击飞碟靶大部分是用沥青为原料做成的，而沥青中含有大量的多环芳香烃有毒有害物质，对环境造成了不可忽略的污染。
射击飞碟靶运动在欧美地区非常普遍，每年都耗掉近200亿片飞碟靶，如果不解决污染问题这项运动也只能被迫取消。
经过专家组多年多方考察认证一致认为：
用淀粉做粘合剂的石粉泥土飞碟靶是理想的节能环保产品，是目前占市场98%沥青石粉混合靶最好的替代品。
这种飞碟靶不含有多环芳香烃等有害物质，能耗少，环保降解迅速彻底，而且不需要其它降解条件（如需求细菌菌种，温度界限，压力平衡等），淀粉是可再生循环利用的天然物质是具有在全世界范围的推广制造统一性，其优点突出是目前其它各类型碟靶所不具备的，也是解决目前飞碟靶运动因污染将要被淘汰的做好替代品。
2005年欧洲各国射击俱乐部都先后实行了欧3、欧4环保标准。
欧洲议会决定：
限定在2010年含有多环芳香烃等有毒有害“玩具类”将被禁止进口和应用。
这一举措使得目前普遍使用的沥青靶（市场占有率在98%）将面临全面下架的局面。
取而代之飞碟靶无疑地将是环保节能型的新品种，它必备条件是能够真正环保在全世界范围内能迅速普及且制造能够有统一性的产品。
全世界范围内在短时间内产品要更新换代，无疑是一个绝好的商机。
项目承办单位经过多年的研制，成功的开发出了冷却加工淀粉石粉混合靶，项目产品完全符合1998年奥委会关于用淀粉做混合剂的飞碟靶发展意图，也完全满足了欧3、欧4环保标准。
对此，为满足市场需要，提出本建设项目。
三、可行性研究报告编制依据及工作范围
1、编制依据
国家计委委托编写出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
项目承办单位提供的相关资料。
2、工作范围
朝阳市工程咨询有限公司受项目承办单位的委托，完成年产2亿片环保飞碟靶建设项目可行性研究报告的编制工作。
工作范围主要是在该项目的市场预测分析的基础上提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，得出本项目是否可行的结论意见。
四、项目概况
1、项目拟建地点
*****宁城中京工业园区，拟占地：
20000㎡。
2、项目建设规模
年产环保飞碟靶1.5亿片，
3、产品方案
环保普通型靶：
φ=110，ρ=105，150片包装，净重16kg
环保发烟靶：
φ=110，ρ=128，150片包装，净重19.5kg
环保普通Ⅱ型靶：
φ=110，ρ=110，144片包装，净重16kg
双翅环保靶（室内）：
φ=300，ρ=140，80片包装，净重18kg
4、建设主要内容
（1）项目建筑面积10711㎡，主要建筑物有：
生产车间、库房、综合楼、试验检验所、车库、配电室、门卫等。
（2）设备配置230台（套），主要设备有：
生产主机（数控）、雷蒙破碎机组、封闭式高速搅拌机、犁耙式混料机、数控筛分机组、切片分流布料机组、红外线隧道输送线、平面拱道线、试验检测设备、模具、运输车、供电设备、供水设备、消防设备等。
5、经济效益
（1）年实现销售收入7800万元；
（2）年实现利润2188万元（税前）；
（3）年上缴税金547万元。
五、项目总投资及资金筹措
项目总投资为2900万元，其中固定资产投资为2800万元，流动资金100万元。
项目所需资金全部由企业自筹。
六、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
年产环保飞碟靶
片
1.5亿
2
总占地面积
㎡
20000
3
建筑面积
㎡
10711
4
购置设备
台套
230
含模具200套
5
全厂劳动定员
人
100
6
建设年限
年
2
7
总投资
万元
2900
8
固定资产投资
万元
2800
9
流动资金
万元
100
10
销售收入
万元
7800
11
税金
万元
750
12
利润
万元
2188
13
所得税
万元
547
14
净利润
万元
1641
15
财务净现值
万元
9373.58
16
财务内部收益率
%
80
17
投资利润率
%
75.5
18
投资利税率
%
101
19
投资回收期
年
3.4
包括建设期
八、可行性研究结论
项目是经过广泛的市场调查基础上提出的，技术工艺先进，市场前景广阔，项目投资合理。
该项目建设符合国家产业政策，符合《宁城县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的要求。
项目建成后，可安排部分下岗失业工人，对建设稳定和谐社会环境和振兴地方经济做出一定贡献。
该项目的实施能拉动地方工业经济的发展，增加地方财政收入，经济效益和社会效益显著。
经论证，项目建设方案可行。
希望相关各部门给予大力支持。
第二章市场及产品优势分析
一、市场分析
1、国内外市场需求概况
飞碟靶射击运动在西方国家已有近百年发展史，是人球普及的长线产品。
我们国家每年市场需求不到2000万片，是世界市场千分之一。
主要是各省市、国家设计队练习比赛用、在未来20~30年内随着改革开放的扩展、经济的发达、有望需求量达到5000万片以上。
而中国周边国家和地区，不论是发达国家和地区，还是发展中国家，以及东欧，阿拉伯国家市场需求都很旺盛稳定。
俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、泰国、新加坡、马来亚、菲律宾、印尼、台湾地区、南韩、日本这些国家和地区年耗靶都在2亿片以上。
仅这些国家和地区年需求量就不少于20亿片。
而澳大利亚、新西兰、斐济群岛因为都是旅游业发达地区，射击打靶已成为旅游业的支柱产业。
每年需求碟靶都不少于10亿片，并且全部进口。
海关调查显示：
全美拥有100个靶位以上注册登记的射击娱乐部有1600多个国家。
（一个靶位最少50m2、5000m2仅占射击场地1/12）最小的俱乐部月需求量30万片以上，大型俱乐部每月需求量都达100~200万片以上。
美国是世界枪支管理最开放地区、也是碟靶消费最多的国家。
每年都耗掉60多亿片飞碟靶。
而生产中心在欧洲。
法国拉普尔公司是世界第二大生产商，在欧洲就拥有7个分厂，年产沥青改良型飞碟14亿片，现正在向亚洲扩展，寻找合作伙伴。
中国河南磨具磨料公司，应法国三个俱乐部的需求，每年提供1亿片符合欧3标准的环保靶。
欧洲现有注册俱乐部不少于一百家。
他们更喜欢家庭射击和乡村俱乐部，这些都还为计算在内，年需求量已突破50亿片。
2、国内现有工厂生产能力估算
目前国内生产飞碟工厂不超过6家。
鞍山北方广大公司是国内最大生产商。
年产量不足1000万片，主要供应国内。
因为产品主要是用松香加丙纶等做粘合剂、不耐高温、环保也存在一些问题，不易降解，出口有限。
河南郑州阳光靶其产品是和北方广大集团一个品种是转让技术产品。
产量也在500万片左右。
江苏南京一家工厂生产的泥土环保靶，目前还未形成大工业生产。
因工艺中需进行陶化处理（燃烧陶）耗能较大。
年产量也不足500万片。
海南省一家工厂，以火山口特殊泥支撑的泥土碟靶出口到美国，价格便宜，但产品手工打磨痕迹明显，质量不稳定，只出口几集装箱未见连续供货记录。
其它的有用果胶果冻，水泥等做粘合剂的生产此产品，但水泥不降解，果冻做粘合剂很昂贵，每片碟靶花0.4~0.5元人民币，用果冻做粘合剂成本很高。
以上生产厂家全部产量合在一起也不足2000万片。
3、价格分析
本项目产品已和几个国家和地区联系出口，出口价格基本和其它产品相差不大。
（1）和美国K4集团合作。
美方给到7美分/片，合人民币0.47元/片，需求量大于5000万片以上。
（2）与澳大利亚：
AbouyckdyTargetsAusTralia公司洽谈结果给出0.55元/片。
（3）日本重永久龙株式会社，开出每片0.45元/片价格。
年需求5000万片以上。
（4）意大利欧洲公司碟靶厂，给出0.6元/片。
以上4家平均价格为：
0.48+0.55+0.45+0.6=2.082.08÷4=0.52元/片
有据表明可降解环保飞碟靶在欧洲市场出售到中间商手中最高售价为11.9美元，60片合人民币1.35元/片。
以上4家公司是按普通非环保式半环保（有条件降解靶）靶开出的收购价（OFB）。
法国拉普尔公司最新推出的所谓环保靶是把沥青高压蒸馏处理，并在一定菌种状况下能够分解。
其售价也都在人民币0.9元/片左右。
而他的公司发烟靶售价最低都在2.8~3.6元/片左右（人民币），而参赛用发烟靶高达1美元1片。
二、产品优势分析
本项目产品优势主要表现在以下几个方面：
1、以产品的品质上看，绝对优势是降解迅速彻底，真正无毒无害节能环保，是目前唯一取得国家环保证明和质量证明的产品。
2、从市场价格上看，本项目产品生产综合成本仅是目前最普遍应用的沥青处理蒸馏靶综合成本2/3，甚至更低，利润空间较大。
3、从产品品种优势上看，项目单位已能大批量加工发烟碟靶和室内爽翅靶，这两种产品已走在世界的前列。
4、这些优势是强有力竞争的保证，这种优势会因原有的和正在形成的申报的专利保障，在一支一流的研发队伍努力下会保持5~10年的先进性。
第三章项目选址与建设条件
一、项目选址
1、地点：
项目建设地点拟选在*****宁城中京工业园区。
东侧临马连吐河，南侧靠林带，西侧临园区变电站，北侧临金威食品公司；距宁城县城区西部约8km，位于工业园区东南角，距306国道0.2km，距火车站8.5km。
拟占地：
20000㎡（合30亩）。
该地块现为耕地，地势平坦，距居民区1000米，无污染企业，环境良好。
二、项目区建设条件
1、地理位置
宁城县位于*****自治区赤峰市南部，七老图山脉南端，河北、辽宁、*****三省（区）交界处，地处东经118°26′～119°25′，北纬41°17′～43°53′之间。
北与赤峰市喀喇沁旗相连，东与辽宁省建平县、凌源市交界，南与河北省平泉县毗邻，西与河北省承德县、隆化县接壤。
东西长93公里，南北宽63公里，距赤峰市区95公里。
2、区域区划
宁城县总面积4305.47平方公里。
全县辖13个乡镇、342个自然村。
全县总人口为61万人。
全县人口密度每平方公里约为138人。
3、地形地貌
宁城县地势西高东低，西部有七老图山脉，山岭起伏，沟壑纵横，平均海拔1400米。
著名的大黑山、平顶山、十八盘道，龙潭梁就坐落在这里，其中龙潭梁西山—翠云峰海拔1890.9米。
中部东部较低，为丘陵区，小乌兰哈达沟海拔429米。
老哈河和坤都伦河流域有部分冲积平原，形成“五山四丘一分川”的地貌景观。
4、气候
宁城县属中温带内陆季风干燥气候区。
四季分明，冬季严寒少雪，多偏北风，夏季雨量集中，多在六、七两个月，春秋两季南北气流交绥剧烈，形成多风少雨的特点。
1990年乎均气温7.5℃，极端最高温35.0℃，极端最低温-31.3℃，无霜期137天，年降水量635.4毫米。
5、水文
宁城县主要是由老哈河、坤都伦河两个水系构成。
老哈河发源河北省平泉县境内，沿七老田山山脉脚下由西南流向东北，从宁城甸子乡入境，汇合黑里河、八里罕河等大小十几条河流，斜穿境内8个乡入境，境内流长85公里。
坤都伦河发源于境内存金沟乡龙潭梁，东西流经5个乡镇，全长45公里，于汐子镇北山嘴汇老哈河一起流出境外。
境内有一级支流6条，二级支流5条，在老哈河支流一黑里河上游建有库容1.1亿立方米的打虎石水库，用于灌溉、发电和养鱼，并建有万米灌渠8处。
全县共修水库24座，塘坝121座，配套机电井3094眼。
6、自然资源
宁城县现已发现金属和非金属矿产资源30余种，矿点、矿化点136处。
金属矿产资源有金、铁、锰等，非金属矿产资源有煤、磷、石棉、硅石、水晶石、高岭土、冰州石，云母、大理石、珍珠岩等。
已建起了煤矿、金矿、铁矿、大理石厂、珍珠岩矿、化肥厂、石棉厂、硅石矿等厂矿。
7、交通、邮电
宁城县地和蒙、辽、冀三省交汇处，区域交通较发达，306国道南北穿越。
平双公路通往承德、京、津地区的南出口。
另外，赤——叶铁路从宁城县南北穿越交通十分便利。
全县公路里程1200公里，其中国道82.4公里；区道56.1公里；县级公路176.3公里。
“天铁”一级路全线贯通；“天汐”线完成装铺12公里、路基17公里，桥梁、涵洞工程基本完成；整修乡路560公里，村路1060公里。
全年完成邮电业务总量（不含移动通信）3289万元，比上年增长32.2%，实现邮电业务收入3066万元。
程控电话用户达43303户，比上年增加4021户，增长10.2%，固定电话普及率达每千人73部。
三、中京工业园区概况
中京工业园地处宁城县城区西部约8公里，该园区规划面积180公顷，首期建设面积81公顷，按照“开发区、新城市、园林式、环保型、高科技、现代化”的规划理念，通过现代工业的板块效应，拉动城乡经济快速发展，逐步将园区建成环境优美、社会文明、产业结构合理的现代工业新城区。
中京工业园主要以食品加工、轻工轻纺、新型材料、电子工业、电线电缆、膨润土深加工、生物生化等为主体，是一个发展多种工业的综合性园区，目前已有19家企业入驻，其中有总投资6.3亿元的国家农副产品深加工项目*****东方万旗肉牛产业化有限公司，现已完成5000万元的年屠宰6万头肉牛生产线工程。
天宇集是集膨润土深加工、电线电缆生产、金具生产等多个项目的集团公司，以“多元化、多产业、规模化”的经营理念将企业逐步做强做大。
中京工业园的发展壮大，将成为宁城县经济发展新的增长点，成为宁城县“工业强县”的重要发展平台。
第四章工程技术方案
一、技术方案
1、生产工艺方案原则
生产工艺方案的原则是：
严格执行标准、按图纸、按工艺要求进行生产。
2、建设规模
年产环保飞碟靶1.5亿片
3、产品方案
环保普通型靶：
φ=110，ρ=105，150片包装，净重16kg
环保发烟靶：
φ=110，ρ=128，150片包装，净重19.5kg
环保普通Ⅱ型靶：
φ=110，ρ=110，144片包装，净重16kg
双翅环保靶（室内）：
φ=300，ρ=140，80片包装，净重18kg
4、产品用途
本项目产品主要应用于射击体育项目，属特殊易耗品。
5、产品执行标准
《环境标志产品技术要求飞碟靶》HJ/T203-2005
6、基本要求及主要技术内容
（1）产品质量应符合国际射联竞赛规则中飞碟靶规格部分的要求。
（2）产品中不得含有沥青（通过现场检查的方式进行验证）
（3）产品的浸出液中任何一种危害成分的浓度不得超过下表所列的浓度（按照GB5085.3-1996中规定的方法进行）。
浸出毒性鉴别标准值
序号
项目
浸出液最高允许浓度，mg/L
1
有机汞
不得检出
2
汞及其化合物（以总汞计）
0.05
3
铅（以总铅计）
3.00
4
镉（以总镉计）
0.30
5
总铬
10
6
六价铬
1.5
7
铜及其化合物（以总铜计）
50
8
锌及其化合物（以总锌计）
50
9
铍及其化合物（以总铍计）
0.1
10
钡及其化合物（以总钡计）
100
11
镍及其化合物（以总镍计）
10
12
砷及其化合物（以总砷计）
1.5
13
无机氟化物（不包括氟化钙）
50
14
氰化物（以CN-计）
1.0
7、工艺流程
7、技术来源
专利技术，
专利号：
ZL03T1129.7，
专利分类号：
F41J9/16，
专利证书号：
177943，
8、技术的先进性
本产品的发明是国际同类产品中具有独立自主知识产权的新型节能环保高端产品，技术上处于世界领先地位。
二、设备方案
1、设备选择原则
在满足工艺要求和保证设备性能、产品质量的前提下，本着技术先进、经济合理、节约能源、生产安全的原则来配置设备。
2、设备选择
根据设备选择原则，本项目共购置国内先进节能型设备230台（套）。
详见主要设备购置一览表。
设备配置一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
生产主机（数控）
台
1
2
雷蒙破碎机组
套
1
3
封闭式高速搅拌机
台
2
4
犁耙式混料机
台
2
5
数控筛分机组
套
2
6
切片分流布料机组
套
1
7
红外线隧道输送线
套
1
8
平面拱道线
套
1
9
载重汽车
套
2
10
汽车
台
1
11
叉车
台
2
12
试验检测设备
套
1
13
供水设备
套
1
14
供电设备
套
1
15
消防设备
套
1
16
办公设备
台
10
17
模具
套
200
合计
台套
3、主机简介
（1）参考法国拉普公司产制碟机，试产1万片碟，主要是注射法生产和湖北鄂州通用机械厂产制碟机混压法。
（2）自行根据物料特点设计；定重投料；定模成型。
高度自动化，运用可编程序控制器实现：
机、电、气、液等动作全部自动化循环作业。
烘烤窑采用可控远红外线照射法，清洁省电、无噪音。
窑身长20m，为上线双层重复运行用电量仅是传统方法的1/2，大大节省能源。
（3）每条线为双机对压、6机头、5秒钟重复一次，则：
每分钟有6×2×12=144片，每小时有60×144=8640，每6小时（单班）6×8600=51600≈51000片
（4）装机容量为27KWH较目前其它同样产量机组省电至少10KWH
（5）初步估算、每条线用模1800个
三、主要原辅材料供应
1、材料分类
（1）主体材料（也称骨架材料）占碟重的90%主要是各类石粉，各种尾矿粉、磨细到200~400目，其中铅、汞矿渣除外，铜矿粉也不可用。
经过检测其中矿物质中含有有毒有害物质含量必须达到CB/IQB/J或国际JOPASOS\AO欧4环保标准的含量。
（2）淀粉改性材料：
主要是应用化学方法改性淀粉。
（3）功能材料：
使碟靶具备一定功能、例如能够在运动中被动发光、击中后发脆、发烟时明显等。
（4）表面喷涂材料，除了色彩外还需要具备一定的防水能力和破碎后松散化解能力。
（5）特殊固体脱棋剂
2、材料来源
（1）淀粉及改性剂——各大城市都可购买到
（2）功能材料——沈阳、大连、天津、北京、上海
（3）特殊材料——各大城市购进自配
四、土建工程方案
1、土建工程设计原则
本项目遵循“适用、坚固、经济、美观”及技术先进的基本原则。
在满足工艺要求的前提下，力求做到空间功能分区合理，联系顺畅，有足够的使用空间，有良好的通风、采光、防潮、劳动安全措施，改善工人的劳动条件，提高劳动生产率。
建设方案力求做到经济合理，造型简洁大方，适合当地环境，最大限度降低工程造价。
2、土建工程设计依据
（1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
（2）《工程建设标准强制条文》（房屋建筑部分）（2002版）
（3）《建筑结构荷载设计规范》GB50009-2001
（4）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
（5）《建筑地基基础技术规范》DB21-907-2005
（6）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
（7）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
（8）《砌体结构设计规范》GB50003-2001
（9）《建筑物防雷设计规范》GB50057—94
（10）《建筑设计防火规范》GB50016-2001
（11）《采暖通风与空气调节设计规范》GB5001-2003
（12）《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
（13）《钢结构设计规范》GB50017-2003
3、土建工程内容
项目总建筑面积10711㎡。
详见土建工程一览表。
土建工程一览表
序号
建构筑物名称
平面尺寸
（长×宽）
建筑面积
（㎡）
结构
1
生产车间Ⅰ
120×24
2880
钢构彩板，高8.4米，1层
2
生产车间Ⅱ
60×20×2
2400
钢构彩板，高8.4米，1层
3
综合楼
60×15×4
3600
框架结构，4层
4
库房
60×15
900
砖混，1层
5
试验检验所
13×55
715
砖混，1层
6
车库
12×10
120
砖混，1层
7
配电室
10×8
80
砖混，1层
8
门卫
4×4
16
砖混，1层
9
深水井
1眼
10
其它
四、总平面布置
1、总平面布置原则
建筑物的设置要满足生产工艺要求，确保生产过程的连续性，使作业线最短、生产最方便，做到人流、物流分开，原料与成品、半成品分开。
按照各功能区之间的相互关系进行平面布置，根据生产、使用、管理等方面的要求，对建筑平面、道路、绿化和环境等进行综合设计，并应符合下列要求。
（1）功能分区合理
（2）布局紧凑、管理方便
（3）合理利用厂地条件
（4）综合考虑建筑物位置和朝向，使建筑物最大限度有利生产、生活的需要
2、总平面布置
由规划设计部门进行详细规划设计。
五、公用辅助工程
1、给水
（1）水源
此项目消耗水量较少，主要是生产、生活用水和厂区绿化、消防用水。
项目自备深水井1眼。
水量水质符合系生产、生活用水需求。
（2）管网
为满足各用水点水量、水质、水压要求，并力求节水、节电，管网布置合理，给水系统中采用生产、消防合用式管网，系统采用枝状管网，管道采用直埋方式，埋深1.5m。
设室外地下式消火栓两座。
消防给水保证最不利点消火栓水压不小于0.2MPa。
2、排水
项目排水系统采用厂区雨污分流制。
生产生活污水经沉降井沉降后由排水管道排至厂区外。
雨水由雨水管道排至厂区外。
3、供暖
由园区统一供暖。
4、供电
（1）供配电系统
本项目新建配电室一座，内设1500KVA油浸式铜芯低损耗电力变压器1台。
全厂采用下列电压等级：
受电电压10KV
低压配电电压400V
低压电机电压380V
照明电压220V
检修照明电压12-36V
（2）低压回路保护
采用低压断路器电磁脱扣器做短路保护，交流接触器做电机控制和失压保护，热继电器做过载保护。
（3）照明
厂区道路照明采用节能灯具，路灯控制在变配电所值班室。
车间照度标准按“工业企业照明设计标准GB50034-92”执行，照明光源采用高效金卤灯，值班（兼事故）照明光源为白炽灯。
照明配电设备主要采用P*T-3C型照明箱，*L-21开关箱等。
车间照明一般采用均匀照明和局部照明，以均匀照明为主，局部照明为辅。
导线为BLV-500型穿焊接钢管沿墙暗敷，配电设备为P*TR-3型及DC*L-20型插座箱等。
（4）防雷与接地
厂区内建筑物作防雷，接地电阻不大于4欧姆。
变电所单独接地，接地电阻不大于4欧姆。
所有低压电气设备的金属外壳采用接零保护。
5、运输
本项目年运输原辅材料、产成品等。
厂外运输采用汽车运输，由自备车辆及社会车辆解决。
厂内运输采用叉车及手推车完成。
第五章环境保护
一、设计原则
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