XX财XX项目支出成绩自评叙述.docx
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XX财XX项目支出成绩自评叙述
附件一
XXXX项目支出绩效自评报告
（2０18年度）
项目名称：
专项业务费
实施单位（公章）:
XX局
XX主管部门（公章）：
项目负责人（签章）：
填报时间:
20１９年1月２4日
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
XX局为XX人民XX主管专利工作和协调事宜的副厅级行政机构.负责贯彻执行国家有关专利的法律、法规、方针、政策，拟定地方性法规、规章和政策措施并组织实施；制定专利工作发展规划和专利信息网络规划并组织实施；负责有关的宣传教育与培训工作;指导全区专利服务机构及专利代理人的工作;承办XX工作协调指导小组办公室的工作，指导全区管理和保护工作;负责协调全区涉外事宜.负责全区专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为;负责全区专利实施管理和专利实施许可合同的认定、登记、备案工作；负责专利广告出证工作；组织专利技术及产品的交流交易活动。
内设4个职能处室：
XX、法律事务处、管理实施处、规划发展处。
XX数2０名，行政XX１８名,工勤XX2名.2018年实有在编人数17人.
（二）项目预算绩效目标设定情况
１.预期目标
以宣传国家和XX战略实施为主线，围绕强化创造、保护、运用这一中心任务,加强舆论引导,增强宣传实效,全面展示我区事业发展的重大进展和工作成就,进一步提升全社会的意识。
２.经费用途和主要内容
（１）大力宣传我区创造、保护和运用成效
广泛宣传XX战略实施工作整体进展情况,试点示范、贯标、运营平台建设、全区中小学教育试点、维权援助、我区专利领域社会信用体系建设等工作进展情况。
组织媒体重点宣传创建国家优势企业的成功经验，质押融资典型案例等。
（2）组织做好“宣传周"活动
广泛宣传第三届XX专利奖的评审评选工作进展情况，组织开展2０１８年“杯”演讲比赛和新疆发明创造优秀大学生评选活动.面向社会公开发布XX２0１7年度保护十大典型案例和保护状况（白皮书）。
组织媒体重点宣传荣获第三届XX专利奖的专利项目。
（3）策划安排“中国专利周”系列宣传活动
广泛宣传第二十届中国专利奖我区获奖情况、XX专利代理机构及专利代理人星级评定工作进展情况。
组织媒体重点宣传获奖专利项目，全国五星级专利代理人和二星级专利代理机构先进事迹.
（4）专利执法及专利维权援助预警专项资金项目，主要用于我区专利行政执法保护管理、行政执法检查、侵权案件调查取证等日程支出;我区专利行政执法人员业务知识培训、法律法规宣传、配置行政执法工作设施设备;建设维权援助举报投诉平台，1２330投诉举报维权热线维护,加强维权援助体系建设和快速协同保护机制建设等。
（5）以全领域专利数据库为基础,建成面向全疆服务的专利，有效地保证社会公益性专利信息服务的开展,引导企事业利用专利信息开展创新活动；保证工作流转与文件管理的自动化。
与新疆大学合建的新疆专利建设所需装备器材购置费和相关运维费用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
项目总投入１6６万元，全部由XXXX资金安排落实,无自筹资金。
（二）项目资金实际使用情况分析
项目资金遵循“总量控制、突出重点、统筹安排、合理使用"的原则，已全部使用完毕。
主要用于组织开展“4·26"宣传周系列活动、组织媒体开展专题宣传报道活动、《新疆（专利）三十年》等刊物XX及送达、局网站工作要闻动态信息更新发布等。
1。
办公费:
3万元
2。
差旅费：
7万元
3。
公车运行费：
8万元
4.服务费：
60万元
5。
咨询费:
2.０万元
6．劳务费：
1０万元
7。
专利行政执法专项活动所需的交通费、现场勘验费、材料印刷费、公告费、通讯费、差旅费等所需资金：
5万元。
8．执法工作对策研究费、印刷费、资料费、法律报刊杂志订阅等费用所需资金：
1万元。
９。
执法队伍建设所需培训费：
10万元。
１０.全区专利行政执法工作研讨会会议费：
5万元.
１1.指导地州执法办案及督导检查所需要交通费、差旅费、通讯费、资料费：
3万元。
12。
开展保护规范化市场培育工作经费:
4万元。
13。
开展电子商务领域和展会保护工作经费：
2万元.
１4.维权援助工作所需的鉴定费、专家论证费、打印费、交通费、差旅费、宣传费等所需资金：
3万元。
１5。
维权援助中心设备配置、维护、12330电话服务平台租赁费等费用所需资金：
8万元。
16．为具有较大影响的涉外纠纷以及无能力支付纠纷处理和诉讼费用的中国当事人提供经费资助：
２万元。
17.提供专利维权服务、咨询等工作费用:
4万元。
1８。
XX局XX网站及内部办公系统运行维护费:
10万元
19。
新疆专利信息服务平台运行维护费：
1．92万元
20。
光纤接入服务费:
７.０８万元。
21．委托业务费：
1０万元
（三）项目资金管理情况分析
制定了完善的项目资金管理制度及相关办法，能够按照资金管理办法和相关财务会计制度规定使用、管理和核算专项资金。
宣传:
紧紧围绕国家和XX战略纲要实施,为推动文化建设，实施战略推进工程,大力开展宣传培训活动，增强全社会意识,提高我区管理、执法、服务、创造经营队伍的能力和水平,而设立了此专项经费.《XX万人教育培训计划》是XX战略推进工程所提出的四大任务之一,该计划提出每年至少培训一万名XX类人员。
培训的内容主要涉及:
专利、商标、著作权等及相关法律法规知识；管理知识及实务；与保护；企XX管理与保护；企业制度的制订与运用；行政执法；战略;专利数据库检索分析等。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
宣传：
按照全国宣传周活动组委会的统一部署，结合我区工作实际，由XXXX相关部门、全疆十四个地、州、市局和相关部门密切配合,围绕“加强保护运用加快强国建设"这一主题,认真部署、精心组织、注重实效,在全区范围内开展了“4·26联合执法检查工作方案”“公布20１5年度保护十大典型案例方案”、“走进科研机构宣传活动"、“走进大型国企宣传活动＂、“进校园＂、“进社区活动”、等宣传教育活动．
按照XXXX厅和XX局现行制度执行。
根据年初局XX处提交的重点工作宣传需求,结合XX印发的年度宣传工作要求,XX我局宣传工作要点.根据要点，明确分工和责任处室,有效统筹推进XX项宣传工作．按照国家《XX网站发展指引》和XX关于XX网站绩效评估要求,信息服务平台以实用为原则，采用成熟的并且通过实践考验的先进技术和解决方案，实现先进性、成熟性和可靠性前提下，系统的配置设计、开发技术及研发成本达到性能与价格的优化目标。
系统研发过程中除了考虑到实施时一次性投资外，还重视时的运行成本和后期维护成本，并使之达到最小化.信息服务平台建设和运维管理通过购买服务等方式由第三方服务提供技术保障、应用协助以及监测和评估工作等业务以提高效率减少财力和人力开支。
以满足广大网民需求不断变化，持续推动政务信息化发展,转变建设管理的理念,提升服务能力.
（二）项目管理情况分析
组织召开局务会，专题讨论宣传工作进度计划安排。
按照“成熟一项、启动一项”的原则，狠抓宣传工作落实.定期通报工作进展,积极弥补和解决在项目实施过程中发现的不足和产生的问题。
通过此次宣传周活动,形成了全区集中开展宣传周活动的态势，营造了鼓励创新、保护、促进有序竞争的良好氛围，进一步提升全社会的意识.许多企XX由原来被动接受知识转变为主动开展维护,在社会公众中引起了强烈反响,对于营造我区实施战略良好环境产生了积极地推动作用。
委托业务在项目建设过程中,严格遵守费用支出审批程序。
同时，按照现有的项目管理制度加强日常检查监督和指导，对项目建设前、中、后的进行过程管理和指导。
严禁项目外包或挪为他用行为。
其他行政日常支出,按照XX局财务制度，按照厉行节约的原则，从严监督管理。
信息服务平台建设和运维管理积极探索建立委托管理、服务外包的机制。
通过购买服务等方式由第三方服务提供技术保障、应用协助以及监测和评估工作等业务以提高效率减少财力和人力开支。
XX网站主办单位建立健全网站应用管理的分工和协作工作机制，建立页面管理和信息采集、编辑、审核、发布、更新、共享、重大信息上报等方面的制度规范及工作机制，明确网站XX栏目相应承办部门的工作职能和责任，并按相关要求安排保障工作必要的经费.
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
宣传工作涉及范围广、载体形式多,均为面向社会XX界的公益性活动，不具备产生经济效益和生态效益的条件和基础。
相对集中地反映在普及知识、转变观念、提升意识、营造氛围等软环境建设和领域的定性内容上.鉴此，可以认为，本项目的实施严格对照了项目申报的绩效目标，预算执行和事项完成匹配度较高，较好地完成了项目绩效目标．
１。
经济性良好，预算（成本）控制合理。
我局稳妥调控预算执行进度与事项完成进度的匹配情况，一如既往地做好资金预算控制，统筹谋划工作,科学安排进度,合理控制预算，合规列支费用。
2。
效率性明显,完成进度及质量可控。
我局采用自行组织和委托承办的形式，并能够按目标任务和实施方案完成相应进度、产出数量和质量,有效保证了XX项工作任务的顺利实施。
３。
社会效益显著，不断提升全社会的意识。
一是加大工作进展成效的宣传力度。
先后组织完成国家示范企业和优势企业培育、XX专利代理机构及专利代理人星级评定、XX专利领域社会信用体系建设、提高专利行政执法工作质量及规范专利优先审查审核等宣传工作。
组织媒体宣传我区８项专利荣获第十九届中国专利奖、我区2家单位被评为“国家战略实施工作先进集体”情况，重点宣传创建国家优势企业成功经验，质押融资典型案例等。
组织完成《新疆（专利）三十年》《新疆（双月刊）》《新疆专利动态（季刊）》等一批刊物的刊印XX工作。
二是利用世界日及宣传周活动契机,发挥舆论导向作用，进一步推动文化建设。
在“４·26”宣传周期间，举办了２０１8年新疆发明创造优秀大学生评选活动、第七届新疆大学生主题演讲比赛和高校专题讲座。
XX并在有关媒体发布《２0１７年XX保护状况》（白皮书）《20１７年XX保护典型案例》《专利政策咨询问答》。
在新疆科技报刊发“4·26”专版1期，宣传我区事业发展成就。
设计制作公益宣传小视频2条，在公交移动电视平台滚动播出.XX发放维权援助宣传手册２０00册．组织媒体宣传报道华凌综合市场联合执法检查活动，第一批保护规范化市场培育试点企业挂牌仪式、推进第三批保护规范化市场培育试点企业座谈会.据不完全统计，宣传周期间，我区1４个地（州、市）9０个县市共举行XX形式活动超过200场次,活动直接参与人数近７万人次。
通过网络直播、户外大屏展示、媒体受众等,全区宣传周受众人次超过５００万。
通过广播、通过广播、电视、网络、报纸、微信平台发布消息１000余篇，悬挂横幅1000余条，发放宣传资料１00０0多份、现场咨询３00余次；电子屏专题片宣传不少于２000次。
４.可持续性稳健，宣传效果入脑入心必须持之以恒、久久为功。
宣传工作是我局长期以来稳步推进的工作，既是中心工作的重要组成部分，也是彰显工作进展成效的有效抓手.长期以来,我局高度重视宣传工作,安排专职人员负责，用业务工作同部署同安排，分工到位，责任落实,具备长期持续组织开展宣传工作的条件和基础.
5。
持续推进专利行政执法工作。
年初,我局制定印发了《XX局系统201８年专利行政执法工作要点》、《关于深入开展2018年”雷霆“专利执法专项行动的通知》、《２01８年度全区系统专利行政执法工作绩效考核方案》及《关于做好20１８年春节期间专利执法维权工作的通知》等，对全区局系统全年的执法维权工作进行安排部署，明确任务目标.XX级局以“3·15"、“４·26宣传周"等活动为契机，XX工商、版权、质监等相关部门开展以食品、药品等领域为重点的打击专利侵权和假冒行为的执法行动；加大力度落实电子商务领域执法协作机制、加大展会执法，对跨部门、跨地区的领域,采取联合执法的办法，有效提高专利行政执法办案数量和质量，尤其电子商务领域执法办案工作,参与的地州市、执法人员及案件量均大幅度增加，伊犁州、乌鲁木齐、昌吉州、克拉玛依、阿克苏等地州市积极参与电商执法办案工作；采取“以干带培"、电话指导等多样化办案指导方式，指导和协助伊犁、乌鲁木齐、巴州、阿勒泰、克拉玛依、阿克苏等地州开展专利行政执法工作,并积极组织人员参加XX举办的执法维权类培训,规范了该地区办案程序,提高了执法人员办案水平。
加强督导，不定期以书面或者电话形式对XX地州市局执法维权工作进行督导，督促他们按时按要求完成XX项工作任务。
２018年，全区系统共受理专利案件12２2件（其中，实体侵权案件219件，电商案件５０１件，假冒案件502件）,结案12４6件（含上年结转案件）,出动执法人员8７0人次,检查商业场所１9４次,检查商品1136７5余件,严厉打击了专利侵权假冒违法行为，有效地保护了专利权人和消费者的合法权益，维护了市场秩序。
6.采取多种措施，不断加强维权援助工作.一是明确目标、细化任务，做好维权援助工作的顶层设计。
制定了《2０１8年XX维权援助工作要点》,并将九项维权援助工作列入年度重点推进计划，梳理XX了《XX维权援助工作手册》,进一步明确了我区维权援助工作的目标任务.二是积极推进哈密市和阿勒泰地区局开展维权援助分中心建设工作，加大与分中心（工作站）的指导、沟通、协作力度，扎实做好跨地区咨询投诉服务工作;三是扩大宣传，营造氛围，提升保护意识.组织XX地州局、维权援助分中心、工作站开展“三进”活动（进商场、进学校、进企业），在商场、学校、企业开展宣教座谈活动50场次,培训近300０余人;发放《XX专利促进与保护条例》、《XX维权援助宣传册》和《知识手册》等宣传资料近７万余份（册），发放宣传手提袋等公益宣传品45００余件；制作摆放宣传展板１0０余块，悬挂宣传横幅300余条，接受现场群众咨询5000余人次.四是协助局开展电子商务领域与展会领域执法工作.五是耐心细致、周到热情,认真做好维权援助法律咨询．截止目前，XX“12３３０"维权援助中心接听咨询投诉举报电话60余次，接受面访咨询3０余次,受理涉及专利、商标、版权等领域的有效咨询案件25件,处理举报投诉信息２条，答复率1０0％,满意率１0０％。
7.
7.从２０17年XX办公厅组织开展对全国XX网站普查通报情况来看，我局网站顺利通过考核。
网站点击率成倍增长，提高了服务水XX能力，受到公众好评.专利信息服务平台的建立对XX级领导关于方面的决策和企业发展起到了积极的辅助作用，但随着数据模块的增加,由于经费有限，平台系统无法更新设备和系统,一定程度上影响了平台的使用效率.
综上所述，基本按绩效目标完成了XX项工作任务.
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
１．抓紧XX201９年XX宣传工作要点,认真做好２０19年宣传培训和世界日及宣传周活动经费预算申报工作。
２.继续深入开展执法维权“雷霆”专项行动,广泛宣传专项行动措施、进展和典型案例，营造声势，扩大行动影响;
3。
推进伊犁州霍尔果斯新时光国际贸易有限公司保护规范化市场培育项目实施工作，推动维权援助分中心（工作站）建设；
4.配合XX发改委、XX等部门做好信用体系建设工作；
５.开展全区20１８年度的专利执法维权绩效考核工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1.部分相关部门之间缺乏有效沟通、协调，致使XX种宣传活动之间的衔接有疏漏,形成宣传合力的机制不够健全，对宣传工作的整体效果有一定的影响等。
在今后的宣传工作中积极予以改进和加强，最大限度地发挥出保护宣传工作应有的作用。
２．专利执法维权和保护工作宣传力度还需进一步加大.虽然201８年结合工作需要，充分利用新闻媒体，网络，展会以及公共媒体等途径，大力开展了专利执法维权和保护宣传工作,但受经费等多种因素影响，宣传的广度和持久性还不够.
3。
我单位建立健全网站应用管理的分工和协作工作机制，建立页面管理和信息采集、编辑、审核、发布、更新、共享、重大信息上报等方面的制度规范及工作机制，明确网站XX栏目共建部门的工作职能和责任，并按相关要求安排保障工作必要的经费。
考虑到系统设备运行损耗，发生的许多不可预见的运行维护成本的可能性将增加，建议该项目应每年费用增加1０%。
4。
工作创新上还不足。
（三）其他
无
六、项目评价工作情况
通过全国专利行政执法案件申报系统上报数据看，XX地（州市）积极推进开展专利行政执法工作，办理案件量有序增长,完成年初计划的绩效目标。
处理案件质量有所提高，案卷评查平均分数得倒80分以上；维权援助体系逐渐完善,维权援助工作取得新成效，12３３０举报投诉热线接听量明显上升,处理咨询服务案件较上年增长10%;专利预警机制逐步建立，企业保护意识得到加强;展会维权取得新效果.
原XX局网站数据
网站名称
XXXX局官网
首页网址
主办单位
XXXX局
网站类型
□XX门户网站 ■部门网站 □专项网站
XX网站标识码
6５0０000０６2
备案号
新备0９00０7２0
XX机关备案号
65３
独立用户访问总量（单位：
个）
８６51个
网站总访问量
（单位:
次）
917９4次
信息发布
（单位:
条）
总数
72０
概况类信息更新量
34
政务动态信息更新量
3４１
信息公开目录信息更新量
7
专栏专题
（单位:
个）
维护数量
5
新开设数量
1
解读回应
解读信息发布
总数
（单位：
条）
6
解读材料数量
（单位:
条）
6
解读产品数量
（单位：
个）
0
媒体评论文章数量
（单位:
篇）
1３
总体来看,项目评价基础数据收集比较系统，资料来源可靠，依据详实,相关图文资料齐备。
项目支出绩效目标自评表
（20１８ 年度）
注：
项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称
专项业务费
预算单位
XXXX局
预算执行情况
（万元）
预算数：
1６６
执行数:
166
其中：
XX拨款
１6６
其中：
XX拨款
１6６
其他资金
其他资金
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
１、以宣传国家和XX战略实施为主线，围绕强化创造、保护、运用，加快特色型强区建设这一中心任务，加强舆论引导,增强宣传实效，全面展示我区事业发展的重大进展和工作成就，进一步提升全社会的意识．２、专利执法办案量提高20%;3、新设立2个以上维权援助分中心；4、加大执法维权工作宣传
1。
先后组织完成国家示范企业和优势企业培育、XX专利代理机构及专利代理人星级评定、XX专利领域社会信用体系建设、提高专利行政执法工作质量及规范专利优先审查审核等宣传工作。
组织媒体宣传我区8项专利荣获第十九届中国专利奖、我区2家单位被评为“国家战略实施工作先进集体”情况,重点宣传创建国家优势企业成功经验，质押融资典型案例等.组织完成《新疆（专利）三十年》《新疆（双月刊）》《新疆专利动态（季刊）》等一批刊物的刊印XX工作。
2。
在“4·2６"宣传周期间,举办201８年新疆发明创造优秀大学生评选活动、第七届新疆大学生主题演讲比赛和高校专题讲座；XX并在有关媒体发布《2０17年XX保护状况》（白皮书）《201７年XX保护典型案例》《专利政策咨询问答》;在新疆科技报刊发“4·26”专版,宣传我区事业发展成就；设计制作公益宣传小视频,在公交移动电视平台滚动播出;XX发放维权援助宣传手册；组织媒体宣传报道华凌综合市场联合执法检查活动，第一批保护规范化市场培育试点企业挂牌仪式、推进第三批保护规范化市场培育试点企业座谈会.3。
１－8月期间，专利侵权案件较去年同期有所增加；新设立哈密和阿勒泰两个维权援助分中心;宣传周和亚博会期间,开展执法维权宣传工作。
年度绩效
指标
完成
情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
指标1：
专利案件量
２018年办理案件较2017年增长１0％以上
2018年办理案件较20１7年增长２０%左右
指标2:
新增维权援助分中心数量
分中心（或者工作站）数量有所增加
新增2个维权援助分中心
指标3：
宣传形式及次数
宣传周、专利周期间开展宣传形式多样,开展进展会、进企业活动
开展联合专利执法检查1次，组织专业市场检查宣传1次（华凌市场）,印制《保护白皮书》、《保护典型案例》,制作宣传片，撰写宣传稿件1６片,印刷宣传册１0０0册，开展专利代理机构调研活动１次等.
指标4．新疆科技报4·２6"专版
计划刊登1期
实际刊登１期
指标５。
《新疆（专利）三十年》
计划刊印6０0本
实际刊印6０0本
指标5.《新疆（双月刊）》
计划刊印6０0本／期，全年36００本
已刊印３600本
指标６。
局网站年度发布工作要闻动态信息量
不少于１00０条/年
已发布15０0条
质量指标
指标1:
提高办案质量
案卷评查成绩
结案率达到96%以上,案卷达到基本标准要求,评查平均分大于80。
指标2:
扩大分中心覆盖面
地州设立分中心（或者工作站）数量
新组建哈密和阿勒泰两个维权援助分中心
指标3：
普及执法维权知识
宣传的途径、种类、次数
组织2次大型宣传活动,组织服务机构赴企业开展宣传培训200余次，印发宣传单１５00余册
指标４：
宣传周活动全区覆盖率
10０％
１00%
项目效果指标
社会效益
指标
指标1：
打击专利侵权假冒行为取得新进展，社会公众保护意识有所提高
专利案件件数及结案率，维权咨询服务申请数量较上年
处理专利侵权假冒案件量较２017年增长2０％左右,结案率达到９５%以上,维权咨询服务数量较上年数量增长１0％。
组织维权咨询服务会1次。
指标2:
受理举报投诉和维权援助案件量
案件件数
处理案件量较2０1７年增长１0％
指标3：
对提升全社会意识的作用
积极促进
积极促进
满意度指标
满意度指标
指标1:
保护社会满意度
满意度调查
满意度百分比〉90％
指标２:
相关群体对宣传工作平均满意度
不低于８5%
9０％
……
升级会员 