02 《编制指南》表格填写说明0229.docx
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02《编制指南》表格填写说明0229
关于《北京市企业安全生产隐患排查清单编制指南》中
表格填写说明
总体说明：
（1）表3-1至表3-15，皆为进行编制工作的中间过程信息表，列出的表格为样表，参照执行。
各位在编制工作开展中有更好的想法、或更完善的表格，可自行增加内容。
（2）最终输出的“企业个性化自查标准”和“岗位隐患排查清单”，必须按《指南》中的要求、对照通用表格的格式和要素进行填写。
其中特别强调：
市局已在3月1日召开的隐患排查信息系统建设会议上明确“《指南》第43页的表3-16岗位隐患排查清单通用表格最终成果输出时要采用Excel版本，而且必须和通用表格格式要素一模一样，不能自行调整”。
表3-1编制工作组成员信息汇总表（样表1）
编制工作组
姓名
部门
职务/职称
备注
组长
张某某
公司副总
副经理/高级工程师
组员
王某某
工程部
部门经理/工程师
组员
李某
X车间
车间主任
组员
赵某某
人事部
部门副经理
技术专家
张三
帮扶机构单位名称
注册安全工程师
安全生产标准化考评员
……
……
……
……
……
注：
技术专家可由安全生产中介服务机构的专业技术人员担任，对编制工作、危险评估等进行指导和帮助。
表3-2编制工作组成员信息汇总表（样表2）
组别
组员
联系方式
所在部门
对应专业
备注
综合编制组
某1
电话号码
安全管理部
安全工程
某2
XXX
办公室
某3
XXX
财务部
某4
XXX
人事部
编制组1
某5
XXX
设备设施
管理部
某6
XXX
编制组2
某7
XXX
一车间
某8
XXX
编制组3
某9
XXX
二车间
某10
XXX
注：
表格可自行调整。
表3-3企业隐患排查清单编制专项工作计划样表
序号
工作任务
时间进度
所需资源支持
可能出现的风险及应对措施
执行人
支持人
1
全面动员与培训
2016.3.20
全员参与
培训部组织
难召集全所有员工；培训效果不佳等
提前准备，结合实际分批次组织，采取各种形式加强培训效果
某某1
某某2
某经理
2
全面梳理企业情况
2016.3.25
各部门自行梳理
编制组汇总、核实
各部门配合、协助
已有台账可能与实际不符，梳理情况涵盖不全等
各部门相互配合、协调梳理
某某3
某某5
某某6
各部门经理
表3-4岗位人员分布情况统计
序号
部门
职务/职称
岗位名称
人员姓名
备注
1
公司/企业
总经理
总经理
某A
2
主管安全副经理/高级工程师
副经理
某B
3
安全管理部
部门经理
安全管理
部门经理
4
专职安全员
安全管理员
5
车间
车间主任
车间主任
6
车间副主任
车间副主任
7
班组长
A班长
8
B组长
9
员工
操作员
10名
10
财务部
部门经理
财务部经理
11
员工
出纳员
某1、某2
……
……
……
……
……
表3-5设备设施台账（样表）
序号
设备（设施）名称
规格参数
安装位置
投产日期
使用岗位（人员）
责任人
危险性
操作规程
备注
1
反应釜
编号：
1001
6KL
生产车间
（一）
2010.7.10
操作员1（李某某、王某某）
李某某
高温、高压、有毒有害物质；物质泄漏、火灾、爆炸
《反应釜操作规程》（AQ-X-2013-01）
2
反应釜
编号：
1002
10KL
生产车间
（二）
2013.10.30
操作员1（李某某、王某某）
李某某
高温、高压、有毒有害物质；物质泄漏、火灾、爆炸、灼烫等
《反应釜操作规程》（AQ-2013-112）
填表人：
填表日期：
表3-6消防安全设备设施台账（样表）
序号
名称
规格型号
数量
购置日期
配置地点
维护情况
责任人
备注
1
灭火器
MF/ABC4
20
2012.07
办公区域
2015.06
完好
某A
2
推车式灭火器
MFT/ABC50
4
2012.12
一车间
2015.12
完好
某B
填表人：
填表日期：
表3-7特种设备台账（样表）
序号
设备名称
规格
型号
制造单位
出厂编号
产品合
格证号
使用许
可证号
设备注
册证号
投产日期
定检日期
检验结果
维保日期
责任人
备注
1
电梯
（DT001）
NexWay-S
1050Kg
上海三菱电梯有限公司
140805482
14NES10-157-20
京123456789
987654321123456789
2013.07
2015.07
合格
15天
赵某某
填表人：
填表日期：
表3-8特种（设备）作业人员台账（样表）
序号
姓名
身份证号
作业种类
证书编号
作业项目
取证时间
复审记录
备注
1
王某
110XXX1234
电工作业
T110320XXXX1234
高压电工作业
2013.09.30
2
高某某
320XXX5678
电工作业
T32012345678910
低压电工作业
2013.03.20
2016.03
复审中
填表人：
填表日期：
表3-9职业病危害因素台账（样表）
序号
作业场所
产生职业病危害因素的原因
职业病
危害因素
检测结论
接触职业
危害因素人员
健康监护档案
备注
1
机修打磨工位
打磨
粉尘、噪声
符合
打磨工1
已按要求建档
2
机修打磨工位
打磨
粉尘、噪声
ZJ2015128
打磨工2
已按要求建档
表3-10安全生产费用台账（样表）
序号
投入项目
投入明细
投入金额
（万元）
投入时间
实施
责任人
备注
1
2016年“安全生产月”活动
见《xxx财务报表》
0.5
2016.05
张某某
表3-14风险辨识清单（样表1）
序号
岗位
危险点
危险源及潜在危险
风险值D=LEC
危险程度
风险控制措施
备注
L
E
C
D
1
电工
带电作业
触电
1
1
1
1
稍有危险
制定规则制度和操作规程，确保作业前已切断电源
……
作业时未穿戴劳动防护用品
触电
3
1
15
45
可能危险
作业前必须穿戴电工劳动防护用品
……
2
维修工
……
……
表3-15风险辨识清单（样表2）
序号
岗位/作业/工序
存在的风险
风险描述
产生原因
可能导致的后果
危险等级
风险控制措施
备注
1
调漆作业
火灾
爆炸
调漆时有甲苯、二甲苯等易燃易爆挥发性气体产生，达到爆炸极限后，遇明火或由于静电产生的火花、金属物体撞击产生的火星等，会发生火灾甚至爆炸事故
调漆间内电气设备非防爆
火灾、爆炸事故
高风险
1、按要求安装合格的防爆电气设备；
2、穿戴防静电的劳动防护服等。
毒物伤害
油漆溶剂中易挥发甲苯、二甲苯等有毒有害物质，室内调漆作业通风不良造成有毒有害物质积聚，对人员造成中毒伤害
从业人员未正确佩戴劳动防护用品或防护用品不符合标准要求
人员中毒
中风险
1、加强对相关作业人员的安全培训；
2、为作业人员发放符合要求的、在有效期之内的劳动防护用品；
3、进行监督检查，确保作业前已正确穿戴合格的劳动防护用品。
表3-16岗位隐患排查清单通用表格
单位名称：
岗位（部门）：
排查日期：
排查人员：
序号
类别
排查项目
检查标准
隐患级别
隐患类型
排查频次
排查结果
隐患描述
整改完成时间
备注
年
季
月
周
日
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