畜禽类半制食品加工生产线建设项目可行性研究报告书.docx
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畜禽类半制食品加工生产线建设项目可行性研究报告书
资金申请报告附件
1、企业投资项目备案的批准文件《关于对**************营养食品有限公司“**************加工生产线建设项目”登记备案的通知》；2、项目自有资金的证明材料及银行贷款承诺函；
3、环保部门出具的项目环评文件《关于**************营养食品服务有限公司建设项目环境影响报告表的批复》；
4、土地有偿使用协议
5、国家要求的“工业中小企业技术改造项目情况表”
6、资金申请报告和附属文件真实性负责的声明。
7、2006年—2008年财务报表
第一章项目单位的基本情况和财务状况
1.1企业概况
1.1.1基本情况
**************营养食品有限公司位于昆明市西山区兴苑路156号，成立于2004年1月，是由云南省经委、云南省教育厅、云南省卫生厅聘请专家多次论证后确定的云南省首家学生营养餐配送企业，是云南省唯一一家经云南省经委评审认定的学生营养餐定点生产企业，也是昆明市最大、供餐能力最强的学生营养餐生产配送企业。
营养餐是一项半公益性事业，收益低、风险大。
作为云南省第一家学生营养餐生产配送企业，公司自开业以来在各级政府和社会各界的大力支持下，本着“以对广大青少年高度负责的精神，为昆明市的中小学生提供安全、卫生、符合营养标准的色、香、味俱佳的营养午餐，为青少年的健康成长奉献一片爱心”的经营宗旨，狠抓食品质量安全、强调产品品质，在通过ISO9001国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证的基础上，专门聘请上海、北京等发达地区的资深专家和营养师对生产过程进行全面管理、科学配餐，并为每份学生营养餐购买了产品责任保险。
公司的努力，得到了政府和社会各界的充分肯定，影响日益扩大，需求不断上升，送餐量从为2所中学配送800余份迅速发展为40余所中小学配送3万余份的规模，为促进青少年学生身体和智力发育、减轻家长的负担作出了应有的贡献，取得了良好的社会效益和经济效益，树立了良好的企业形象，初步创建了“护苗”品牌。
1.1.2财务状况
公司注册资本120万元，建成投产以来，经营良好、成长迅速，截至2008年12月31日，拥有总资产2264.89万元，固定资产净值474.64万元，银行贷款余额380.00万元，资产负债率62.25%，银行信誉等级为A级。
表1-1公司近三年经营情况汇总
序号
项目
2006年
2007年
2008年
1
销售收入（万元）
2437.83
3284.43
3741.25
2
利润（万元）
125.1
171.48
227.42
3
税收（万元）
53.7
64.74
70.13
4
出口创汇（万美元）
1.2企业生产经营现状
公司现有生产规模为每天生产学生营养餐50000份，目前公司每天为昆明市40余所中小学配送营养餐30000余份。
公司拥有高标准建设的生产车间8900平方米，人物流通道规范，中心厨房、初加工车间、蒸房宽敞洁净，设全封闭成品分装车间和餐用具消毒库，配备国内先进的食品生产设施和设备，科学合理的生产工艺，拥有全封闭厢式送餐车31辆。
管理方面主要采用ISO9001国际质量管理体系和HACCP食品安全管理体系。
现有员工315人，其中：
大专以上学历45人，硕士研究生6人。
1.3项目负责人及主要股东概况
1.3.1项目负责人概况
******，公司副总经理。
1993年9月至1996年6月就读于广东金融学院国际金融专业，1996年7月至2005年4月就职于交通银行昆明分行，于2005年4月到公司任副总经理，分管行政后勤。
联系电话*********，电子邮件：
********@。
1.3.2主要股东概况
***。
男，法人代表，总经理，持有**************营养食品有限公司60%股份。
1999年毕业于云南大学旅游系，同年留学于法国华泰酒店管理学院学习酒店管理及工商管理。
在法国期间曾在高级酒店从事厨房、餐厅服务工作，有着丰富的实践经验。
于2003年取得双硕士学位后回国创办了云南省首家专业学生营养餐配送中心即**************营养食品有限公司。
现任**************营养食品服务有限公司总经理，云南省企业家协会理事等职。
****女，自然出资人，持有**************营养食品有限公司40%股份。
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目建设的背景和必要性
2.1.1项目建设的背景
2.1.1.1我国肉制品加工业亟待发展
改革开放以来，我国畜牧业取得了巨大成就，肉类总产量一直稳居世界第一，2008年全国肉类总产量7279万吨，人均占有54.8kg，市场供应充足。
畜牧业的发展推动了我国肉类加工业的发展，但总体而言，我国的肉类加工仍处于发展的初级阶段。
目前，我国肉制品产量仅占肉类总产量的3.88%，高温肉依然占据绝对地位，相较于发达国家50%以上的加工率、小包装冷却肉和低温熟肉制品为主导的情况，差距非常巨大。
云南省的情况与全国类似。
在不断加大对畜牧业的扶持力度下，全省畜牧业快速发展，已成为农村经济的支柱性成份和广大农民的重要经济来源。
2008年全省肉类总产量达到288.29万吨，成为全国畜产品主产省之一。
但肉类加工业却未同步增长，全省肉制品加工规模小，初级加工品占绝对统治地位。
加工业的落后使肉类生产的产业效益得不到充分发挥，不利于畜牧业的持续、稳定和科学发展，也不能满足广大消费者不断增长的对肉制品数量、质量和花色品种的消费需求，亟待发展。
2.1.1.2我国肉制品加工业面临食品安全的挑战
肉类食品的食品安全事件在国际上屡有发生，受到国际社会的严重关注。
我国肉制品加工业尚处于初级发展阶段，食品安全问题不容忽视，即便是规模以上企业，依然存在过度使用添加剂、微生物超标等食品安全隐患。
而在规模以上企业之外，各地还有许多作坊式肉制品加工企业。
这些企业虽然都取得了QS生产许可证，在政府的监管下持证经营，但经营者食品安全意识差、经营管理粗放，并且数量众多、区域分散、市场远离中心城市，有效监管非常困难，食品安全隐患很大。
在本项目所涉及的半制肉食品加工领域，由于该类产品的便利性深受消费者欢迎，而省内又没有规模化加工企业，供需矛盾突出，因此，省会昆明市场供应的商品也主要由小型生产者提供，几乎全部是无标准、无标识产品，食品安全形势非常严峻。
虽然《食品安全法》已发布实施，但对于我国、我省肉制品加工业而言，要彻底消除食品安全隐患，要走的路还很长。
切实有效的办法是尽快发展规模化、集约化生产企业，通过提高生产的集中度，增加安全肉制品的市场供给量，逐步淘汰作坊式企业，缩小监管范围和监管难度，实现有效监管。
2.1.1.3半制肉制品市场逐步成熟、生产者向专业化和标准化发展
随着消费者生活水平及生活质量的提高和社会生活节奏的不断加快，标准化生产的半制肉制品以使用方便、快捷，品种多样，风味稳定等明显的竞争优势而日益受到消费者的喜爱。
经过多年的曲折发展，市场日见成熟。
在经济发达地区，半制肉制品逐步取得了稳定的市场份额，并涌现出一批优秀的半制肉制的专业化、标准化规模生产企业和品牌，开始展现其巨大的发展潜力。
2.1.1.4学生餐和集体食堂正逐步向半制肉制品下游用户发展，半制肉制品的食品安全被赋予了新的意义
学生餐企业或学校等单位集体食堂使用半制肉制品，可以大量节省车间占地面积和肉类清洗、分切、改刀、淹渍调味等人工成本，并且品种丰富，配菜非常方便，相当于高效地扩张了加工车间、提高了生产效率。
因此，包括学生餐生产企业在内的越来越多的集体性用餐食堂已开始接受半制肉制品加工企业的配送服务，正在成为半制肉制品的下游用户。
这一发展趋势赋予了半制肉制品新的食品安全意义。
半制肉制品生产企业食品安全的控制程度将直接向下游学生餐企业或学校等单位集体食堂转移，一旦控制失当，后果将非常严重。
2.1.2项目建设的必要性
总量小、产能分散、产品单一、技术及管理水平低是云南省肉类加工业的现状特点。
全省有一定规模的肉制品加工企业屈指可数，并且这些企业的产品多以地方特色腌腊肉制品或罐头类肉制品等传统产品为主，如宣威火腿、三川火腿、泰华牛肉干、高上高香肠、宜良李烧鸭、德和罐头等，远远满足不了消费者的消费需求。
市场上的绝大多数品种来自作坊式加工企业，本项目所涉及的半制成肉食品则基本处于无标准、无标识、无厂商的状态，食品安全堪忧。
因此，无论从促进畜牧业快速发展的需要、还是从保障食品安全的需要出发，云南省的肉制品加工业都必须尽快完成产业升级，实现扩张规模、增加花色品种、提高生产集中度和技术水平、保障食品安全的目的。
本项目将通过高标准的生产环境设置、先进的设备选型和严格的食品安全管理系统建设形成云南省第一套“规模化、标准化、无害化、洁净化”半制肉制品生产装置。
项目的建成投产填补了省内空白、丰富了肉制品的品种系列，也为半制肉制品的市场供给提供了良好食品安全保障，是全省肉制品加工业产业升级的良好示范。
项目建设具有明显的必要性。
2.2发展规划、产业政策、行业准入条件符合性分析
2.2.1相关发展规划及产业政策符合性分析
畜牧业是我国农村经济和家民收入的重要来源，并且对相关产业的带动作用明显，是我国政府长期鼓励发展的产业。
随着总产量的持续增长，就总量而言，我国的肉类供给已能满足人民消费需求，将在较长时期维持供略大于需的局面。
未来的发展重点主要是调整产业结构和品种结构、提高良种率和生产的规模化集约化程度、扩大加工规模和加工深度、加强食品安全。
为此，我国政府出台了一系列政策措施，以指导畜牧业的健康、有序发展，肉制品加工及其食品安全被作为国家重点支持的发展方向列入包括“十一五”规划在内的各种重大产业发展导向政策中。
如在《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》提出“大力发展粮食、经济作物、畜产品、水产品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技含量和附加值。
”、“积极扶持以粮食、畜产品为主要原料的农产品加工”等发展要求；在《农产品加工业“十一五”发展规划》中明确要“加强冷却肉、冰鲜禽肉、发酵肉制品、传统肉制品、功能性肉制品等产品精深加工与物流配送技术研究与开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力”、“建立完善的肉制品加工全程质量控制体系，建立动物产品质量安全保障体系，使我国肉品加工率达到10％”等发展重点；在《食品工业“十一五”发展纲要》中均提出要“大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品”、“完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全”等发展方向和目标。
在云南省，畜牧业及肉类制品加工受到政府的高度重视。
在《云南省国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》、《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》中畜牧业及肉类加工均是发展重点，在刚刚结束出台的《云南省加快推进优势生物产业发展计划》中进一步明确“重点引进畜产品深加工企业，开发即食产品，发展冷链保鲜技术”等发展方向。
本项目积极发展肉类加工，填补了省内半制成肉制品规模化、标准化加工的空白，符合以上各级政府的产业政策和发展规划。
2.2.2行业准入条件符合性分析
肉类加工属食品行业，主要的准入限制是《食品安全法》和“食品质量安全市场准入制度”，其中，“食品质量安全市场准入制度”给出了明确的准入条件，其内容包括生产环境、生产资源提供、人力资源配置、产品质量控制和食品安全管理体系。
本项目按不低于HACCP食品质量控制体系的建设标准建设和管理，可完全满足“食品质量安全市场准入制度”的要求，项目建成后将向有关部门申请食品生产许可证（QS），获证后正式组织生产。
2.3市场分析
按工业化、标准化生产的半制肉制品具有使用方便、风味多样、品种丰富和能较好地保持原料特点、口味和配菜具备一定的自主调理性等特点，更能适应中国的消费者。
使用半制肉食品可以省去使用者对肉类食品的清洗、分切、改刀、码味等工序。
对于集中用餐的制作者而言，可以节省大量的车间面积和劳动力成本；对普通消费者，则可以将其从繁锁的一日三餐中解放出来，提高其生活质量。
因此，半制肉制品市场潜力巨大，在生活节奏不断加快的今天，一旦人们解除了对食品安全的担忧，半制肉制品的市场份额将会迅速扩大。
半制肉制品既可用于家庭、餐馆、烧烤店，也可用于学生餐、“小饭桌”和学校、部队或单位食堂等集体性供（用）餐场所，应用范围宽广。
结合本企业学生营养餐的需要，本项目近期的主要目标市场为集体供（用）餐场所，相对于本项目3600吨/年的产量，目标市场的容量非常充分。
以学生餐市场为例，目前全昆明市学生餐虽然尚处于发展初期，但已有生产企业6家，总送餐规模达到每天约70000份，按每份使用净肉250g计，每年需肉类3500吨（其中，本企业1750吨）。
按30%使用半制肉制品计，年需约1000吨，可消化本项目30%的产能。
随着学生餐的进一步推广，该市场的容量还将不断扩大。
除学生餐市场外，公司将重点开发其它集体用餐市场，并根据市场的发展状况适时向餐馆、家庭渗透。
**************营养食品有限公司拥有良好的社会形象和品牌，本项目建成后将形成云南省首条工业化、标准化、无害化和洁净化半制肉制品生产线，通过高标准建设将进一步强化公司的核心竞争力，为产品的推广打下良好的基础。
通过适宜的市场运作，可保证消化本项目产能。
2.4申请专项资金支持的理由和政策依据
2.4.1申请专项资金的理由
2004年成立以来，**************营养食品有限公司始终坚持“安全第一、营养均衡、品质上乘、服务周到”的护苗、壮苗宗旨，高度重视产品的食品安全和品质保障，受到中小学师生、学生家长和政府有关部门的广泛欢迎，市场需求旺盛，生产规模从初期为几所学校配送800多份营养餐迅速扩张到目前为40余所学校配送30000余份营养餐的规模，对解决青少年学生普遍存在的营养不良问题、提高其身体素质和智力发展水平、培养优秀建设人才产生了积极的推动作用，作出了有建设性的贡献。
公司从中赢得了良好的社会口碑、树立了良好的企业形象和品牌形象。
但高速发展也给公司带来了巨大的资金压力。
一方面，公司需不断注入资金扩大生产规模以满足快速增长的社会需求；另一方面，作为涉及人群庞大、社会敏感度高的学生餐生产企业，随着社会对食品安全关注度的日益加强、国家食品安全规范和标准的不断提高以及企业对食品安全认识的深度和广度的不断深化、扩展，公司本着坚持持续改进的原则，不断加大对食品安全的投入，多次实施了对生产环境、工艺流程的技术改造和生产设备、设施的更新升级，以确保为学生提供安全、营养的午餐。
因此，长期以来，公司一直处于资金紧缺状态。
肉类半制品是经工业化、标准化、无害化和洁净化加工、调味、配菜，的肉类半成品。
肉类半制品可直接下锅烹调，免去了消费者清洗、分切、改刀等加工过程，而且风味稳定，因而日益受到学生餐企业、“小饭桌”、快餐店、烧烤店等食品生产经营者的欢迎，在各大卖场也颇受广大市民的青睐，具有广阔的发展前景。
然而由于目前半制品生产者高度分散、规模弱小，很难保证“工业化、标准化、无害化和洁净化”的生产条件，市售半制品的食品安全隐患极大，急需解决。
对于广大市民而言，对半制肉食品可谓爱恨交加，既有强烈的消费意愿，又对食品安全严重担忧。
针对这一现状，**************营养食品有限公司决定发挥品牌、食品安全、经营管理等优势，利用现有生产场地、公用工程等富余生产资源，建设年产3600吨肉类半制品生产装置，率先实现半制肉食品的“工业化、标准化、无害化、洁净化”和“品牌化”生产，向社会提供安全、便捷、美味的肉类半制品，保障下游制成品的食品安全。
同时，也希望通过公司的努力，部份地将广大市民从繁杂的一日三餐中解放出来，进一步提高生活质量。
尽管该项目的建设共享了公司的大量生产资源，但预计建设投资仍将达到995.73万元，其中固定资产投资971.30万元，建设期利息24.43万元，计划自筹35%计340.00万元，商请银行贷款65%计655.73万元。
虽然经过多方努力，项目资金已基本落实，但项目的实施将进一步增加公司的资金压力，急需社会各界和政府相关部门的大力支持。
为此，特按云南省发改委和工信委《关于做好申请中央扩大内需资金工业中小企业专项申报有关工作的通知》精神，申请国家对本项目给予120万元的资金补助扶持。
2.4.2申请专项资金的政策依据
1）本项目以禽畜肉类为原料生产肉类半制品，是以农副产品为原料的食品加工项目，将建成我省首条工业化、标准化、无害化、洁净化和品牌化的肉类半制品生产线，对增强我省食品质量安全、提高企业的自主创新能力有明显的促进作用。
对照（云发改办工业[2009]665号）《关于做好中央扩大内需资金工业中小企业专项申报有关工作的通知》，项目符合“食品加工安全能力建设”、“农副产品深加工”和“中小企业围绕提高自主创新能力、提高产品质量”等重点支持方向和产业。
2）提高半制肉食品的食品安全是本项目的重要出发点，符合国家加强食品质量安全的相关法律法规。
食品安全是当前全球面临的共性重大问题，受到各国政府和民众的高度关注。
作为发展中国家，我国面临的食品安全形势非常严峻，每年都有多起重大食品安全事故发生，直接威胁人民的生命财产，在社会中造成了恶劣影响。
为此，我国政府通过实施《中华人民共和国食品卫生法》、推行食品质量安全市场准入制度等政策和措施，以促进食品质量安全建设。
今年6月1日开始实施的《中华人民共和国食品安全法》，实现了法律框架内对食品从田间到餐桌的全程监管，更加严格地规范了食品的生产经营行为。
3）项目符合我国大力发展肉类加工、提高肉类深加工率和食品质量安全的产业政策。
如我国《全国食品工业“十一五”发展纲要》和《农产品加工业“十一五”发展规划》均把肉制品加工列为重点发展领域，其中明确提出：
“十一五”期间要“大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；”、“完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。
”、“规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%。
”。
4）半制肉食品市场领域虽然较宽，但本项目近期的市场主要是学生餐市场，除本企业学生餐消化部份产品外，还供应其它学生餐企业、学校食堂、“小饭桌”等学生用餐供应者。
项目通过提高半制肉食品的食品安全，可从源头上对下游学生餐制餐企业的食品质量安全起到良好的保障作用，对推行学生营养餐也有良好的促进作用，符合国家及云南省积极稳妥地推行学生营养餐、促进青少年健康成长的政策导向。
学生营养餐工程的推广和发展，对改善中小学生的营养结构、增强学生体能和智力起到了十分重要的作用，得到了社会和政府的广泛重视和支持，江泽民、朱镕基等国家领导人先后对此给予了肯定，2001年2月，国家经贸委、教育部和卫生部制定了《关于推广学生营养餐的指导意见》，以推动学生营养餐的推广。
学生营养餐工程涉及人群敏感、生产过程复杂，影响食品安全的因素众多。
为保障学生营养餐的食品质量安全，教育部、卫生部制定实施了《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》和《学生营养餐生产企业卫生规范》等政策和规范，以促进学生营养餐的食品质量安全建设。
第三章建设规模与产品方案、建设期
3.1建设规模和产品方案
综合考虑市场需求、投资能力和拟利用生产场地容量，项目设计能力拟定为年产3600吨**************，产品方案列于表3-1。
2-2产品方案
序号
名称
单位
数量
1
畜禽肉制成品（西式火腿、午餐肉、肉松等）
吨/年
1200
2
畜禽肉半制品（肉丸、肉排、肉柳、蛋制品等）
吨/年
1200
3
中式菜肴（蚝油牛肉丝、宫爆鸡丁等）
吨/年
1200
合计
吨/年
3.2产品质量标准和保障措施
3.2.1产品质量标准
产品拟执行的质量标准以国家相关标准为基础，有国家或行业标准的执行国家或行业标准，其它品种根据投产情况参照国家或行业相关标准制定企业标准。
其中肉松执行行业标准SB/T10281《肉松》，午餐肉执行轻工行业标准QB/T2299《午餐肉罐头》，西式火腿按品种分别执行行业标准SB/T10279《熏煮香肠》、SB10251《火腿肠》或SB/T10280《熏煮火腿》。
蛋制品主要执行国标GB2749《蛋制品卫生标准》、GB/T9694《皮蛋》和行业标准SB/T10369《抽空软包装卤蛋制品》。
3.2.2产品质量保障
项目所采用的工艺、设备应满足HACCP体系的相关要求，生产环境、生产场地、人员及产品检验设施按HACCP要求配置，原料、生产过程控制、产品检验、产品召回等均严格按HACCP规范运行。
指定一名主要领导负责产品质量，工厂设品质保障部，下设产品质量检验室，配备必备的检验设备和持证上岗的合格化验员，制定产品生产过程检验、出厂检验、不合格品管理制度等制定和规范，形成良好的产品质量保障体系。
3.3项目建设期
本项目建设期一年，2009年7月开工，2010年6月建成投产，生产负荷达到设计能力的70%，2011年达产。
表3－2 建设计划进度表
建设时间
建设阶段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
初步设计、审批
施工图设计
土建工程
设备订货
人员培训
设备安装
设备调试、试生产
竣工验收
正式生产
3.4人力资源配置
项目按公司现行组织机构体系设置各级组织机构。
总定员94人，其中生产人员56人，非生产人员38人。
表3-3。
表3-3全厂劳动定员
序号
部 门
操作工
技术
人 员
管理
人员
质 检
人 员
合 计
1
生产人员
44
4
4
52
1.1
原料整理车间
8
1
1
10
1.2
制成品车间
12
1
1
14
1.3
半制品车间
12
1
1
14
1.4
烹饪菜车间
12
1
1
14
2
管理人员
21
3
13
5
42
2.1
高层管理人员
5
5
2.2
办公室
1
1
2
2.3
质监部
1
5
6
2.4
采购部
3
1
4
2.5
销售部
6
1
7
2.6
财务部
2
1
3
2.7
仓储部
3
1
4
2.8
车队
6
1
7
2.9
技术部
3
1
4
合计
65
7
17
5
94
第四章厂址选择及用地方案
4.1厂址现状及建设条件、用地方案
该地块位于昆明市西山区马街张峰社区居委会中峰一组兴苑路156号，总面积14.58亩。
处城效结合部，周边环境良好，无有害气体、烟尘、灰尘及严重危害的污水排放，环境质量符合食品加工企业建厂要求。
由于地处经济发达的昆明市，各项社会基
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