玛纳斯县农业技术推广中心部门预算公开.docx

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玛纳斯县农业技术推广中心部门预算公开

玛纳斯县农业技术推广中心2019年部门预算公开

第一部分玛纳斯县农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于农业技术推广中心2019年收入预算情况说明

三、关于农业技术推广中心2019年支出预算情况说明

四、关于农业技术推广中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于农业技术推广中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于农业技术推广中心2019年项目支出情况说明

八、关于农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于农业技术推广中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县农业技术推广中心概况

　一、主要职能

主要职能。

负责制定全县农业技术推广的发展规划和年度计划，提出重大科技推广项目，经批准后组织实施；承担关键技术、新品种的引进、试验、示范和推广；对全县基层农技推广服务组织进行业务指导，加强科技措施的督促、落实和实施；开展调查研究，及时反映生产中的情况及问题，并提出建议；开展农业公共信息服务；承担农民的实用技术教育培训及技术咨询服务等公益性职能。

　二、机构设置及人员情况

农业技术推广中心无下属预算1人，实有人数16人，其中：

在职16人，增加或减少0人；退休20人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

农业技术推广中心单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

297.41

一般公共预算

297.41　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

29.77

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

267.64　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

297.41

小计

　297.41

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

297.41　

支出合计

297.41　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

农业技术推广中心单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

合计　

297.41　

玛纳斯县农业技术推广中心

297.41　

208　

社会保障和就业支出

29.77　

行政事业单位离退休

29.77　

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.77　

213　

　农林水支出

267.64　

　农业

267.64　

213　

　事业运行

267.64　

合计

297.41　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

农业技术推广中心单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

　合计

297.41　

玛纳斯县农业技术推广中心　

297.41　

208

社会保障和就业支出　

　29.77

行政事业单位离退休　

29.77　

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

29.77

　213

农林水支出　

267.64　

　农业

267.64　

213　

　事业运行

267.64　

合计

　297.41

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

农业技术推广中心单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

297.41　

201一般公共服务支出

一般公共预算

297.41　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

29.77　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

267.64　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

297.41

小计

297.418

230转移性支出

收入总计

297.41　

支出总计

297.41　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

农业技术推广中心

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

　29.77

行政事业单位离退休

　29.77

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.77

213

　农林水支出

267.64

　农业

267.64

213

　事业运行

264.64

267.64

合计

297.41

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

农业技术推广中心

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

合计

297.41

285.92

11.49

301

　284.70

　284.7

301

基本工资

　141.91

301

津贴补贴

　3.31

301

奖金

　26.13

301

社会保障缴费

　69.67

301

住房公积金

　17.86

301

其他工资福利支出

　25.83

302

　11.49

302

办公费

　0.61

302

水费

　0.02

302

电费

　0.1

302

邮电费

　0.15

302

维修（护）费

　0.1

302

培训费

　0.1

302

专用材料费

　8.57

302

劳务费

0.1

302

工会经费

1.04

302

公务用车运行维护费

0.7

303

1.22

303

奖励金

0.98

303

活动费

0.24

合计

297.41

285.92

11.49

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

农业技术推广中心

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

农业技术推广中心单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.7

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

农业技术推广中心单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县农业技术推广中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算297.41万元。

收入预算包括：

一般公共预算。

支出预算包括：

社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年收入预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心2019年收入预算2974084.28元，其中：

一般公共预算297.41元，占100%，比上年减少32.29万元，主要原因是有一名工作人员辞职预算减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年支出预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心2019年支出预算2974084.28元，其中：

基本支出297.41万元，占100%，比上年减少32.29万元，主要原因是有一名工作人员辞职预算减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

。

四、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算297.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县农业技术推广中心2019年一般公共预算拨款基本支出297.41万元，比上年执行数减少3.47万元，下降1%。

主要原因是：

有一名工作人员辞职预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出29.77万元，占10%。

2.农林水支出267.64万元，占90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2019年预算数为29.77万元，比上年执行数减少0.98万元，下降3%，主要原因是：

有一名工作人员辞职预算减少。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：

2019年预算数为267.64，比上年执行数减少5.1万元，下降1%，主要原因是：

有一名工作人员辞职预算减少。

六、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出297.41万元，其中：

人员经费285.92万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.49万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

7、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年项目支出情况说明

2019年我单位没有安排部门预算项目支出

八、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.7万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于玛纳斯县农业技术推广中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，农业技术推广中心本级及下属0家行政单位、家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.49万元，比上年预算减少3.68万元，下降24%。

主要原因是按照有关规定压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年，农业技术推广中心政府采购预算8.57万元，其中：

政府采购货物预算8.57万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值11.56万元；其中：

一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.56万元。

3.办公家具价值26.13万元。

4.其他资产价值178.81万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金

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