两体系建设组织计划方案台账.docx
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两体系建设组织计划方案台账
--------有限公司
关于成立两个体系办公室的通知
各相关部门：
为了加强我公司企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设；加强安全生产的监督管理工作，强化安全管理责任，预防、控制和消除事故的发生，进一步提高我公司的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，改进监管方式，依法落实各部门安全责任制度，切实加强落实我公司安全生产主体责任，根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，经我公司董事会研究，决定成立安全生产两个体系建设领导办公室，具体请见附件。
附件：
关于成立安全生产两个体系建设办公室的说明
--------有限公司
2018年4月10日
关于成立安全生产两个体系建设办公室的说明
为了全面贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，推进企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设；进一步提高我公司安全生产管理水平，依法落实各级安全责任制度，切实加强落实我公司安全生产主体责任，经我公司董事会研究，决定成立--------有限公司两个体系建设办公室。
--------有限公司两个体系建设办公室责人，由本公司董事长，生产经理，主要部门负责人，其他相关负责人组成，是本校安全生产管理工作的最高领导机构。
两个体系建设办公室组织结构图
一、安全生产两个体系建设办公室成员：
组长：
---（董事长）（主要负责人）
副组长：
-----（经理）（分管负责人）
组员：
----（生产主任）
-----（后勤主管）
-----（行政经理）
-----（安环部长）
二、--------有限公司两个体系建设办公室主要职责
（1）全面贯彻执行有关安全生产的法律法规及方针政策。
（2）审核本公司年度安全生产工作计划、长期规划和经费预算，并对执行情况进行监督落实。
（3）审核本公司安全生产技术措施的增加、改造和安全生产设备设施的更新改造等重大工程项目。
（4）定期召开安全生产工作例会，听取安全生产主管领导和部门汇报，分析安全生产形势，研究部署安全生产工作。
（5）总结、考核、评比本公司安全生产工作。
（6）企业风险分级管控和隐患排查工作的安排和检查。
三--------有限公司两个体系建设办公室成员主要职责
（1）配合--------有限公司两个体系建设办公室落实公司各项安全制度。
（2）督促检查分管事务安全工作，提出安全生产合理化建议。
（3）参加--------有限公司两个体系建设办公室对公司安全生产方面各项活动安排。
（4）实行本公司安全生产一票否决制。
（5）对公司安全管理工作的结果负责。
四、工作要求
各部门一定要高度重视企业风险分级管控和隐患排查治理工作；高度重视安全生产管理工作，安全生产关系到每一个员工的切身利益，要认真贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规，建立健全本部门规章制度和安全规程，加强组织领导，明确责任，努力为我公司员工创造一个安全、健康的环境，促进我公司安全生产持久稳定的发展。
--------有限公司
2018年4月10日
-----------有限公司
两个体系培训计划
1目的
为规范公司安全培训教育，响应相关法律法规。
使两个体系建设教育贯穿于全员、全面、全方位、全过程，提高新入公司员工、在职员工的安全意识和技能，适应公司不断发展的需要，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司范围内的全员安全培训教育。
3职责
公司安全员根据两题建设的相关法定依据与技术标准，制定两个体系全员安全培训教育计划，并负责组织对公司全体员工的两个体系的安全培训教育，健全培训教育档案，对部门、车间的日常培训教育进行监督检查。
4工作程序
4.1管理人员培训教育
4.1.1公司主要负责人和安全生产管理人员
公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由烟台市安全监督管理局组织的培训，取得有关资质部门颁发的安全合格证，以证明其安全生产知识和管理能力。
4.1.2其他安全管理人员培训教育遵循日常安全教育规定。
4.2全员“三级”安全教育：
4.2.1三级安全教育是指对新入公司员工进行的公司、车间（部门）、班组三个层次的教育。
4.2.2公司员工包括：
新招收试用工、大中专毕业生、调入员工、实习学生。
4.2.3对于新入公司员工，均要进行三级安全教育。
一级教育由公司安保部组织进行。
4.2.4一级安全教育
（1）一级安全教育的内容为：
安全生产的重要性；国家有关安全的法令和规定；本公司生产特点及危险特性；本公司安全、卫生、消防规章制度；一般的安全卫生、消防知识。
（2）一级安全教育的时间不得少于24学时。
（3）一级安全教育考试完成后，由教育的组织人进行教育。
4.2.5二、三级安全教育
（1）由生产车间和直属部门结合本部门的工作性质和工作特点，由各车间、部门负责，分别进行。
（2）二级安全教育的时间为24学时。
二级安全教育的主要内容为本车间、部门生产特点及主要危害特性；安全技术规程和安全规章制度、典型事故案例。
（3）三级安全教育由班组进行。
教育主要内容为岗位安全技术规程、岗位操作法、事故案例、环境因素、安全装置及器具、个人防护用品、消防器材的使用方法、自救互救知识、事故预案等。
“三级教育”时间不少于24学时。
4.3日常安全教育
4.3.1日常安全教育由各部门根据上年度培训教育效果及本年度教育需求做出计划，由安全员负责组织实施。
4.3.2日常安全教育可采用集中授课、班组安全活动、观看录像、发放资料等形式。
4.3.3日常安全教育的教育时间每年不少于20学时。
4.3.4安全活动由公司长主持。
4.3.5安全活动的内容为：
学习安全文件、安全技术规程及安全技术知识；讨论、分析典型事故案例、总结吸取事故教训；检查安全规章制度的执行情况，总结公司安全工作；开展安全技术座谈；安全员布置的有关其它学习内容。
4.3.6安全活动要做到有领导、有计划、有内容、有记录，记录要有专用记录本，记录要清晰、真实。
车间主任、安全员要检查签名。
5.培训教育管理
5.1安全员根据实际情况，制定全员培训的培训目标，通过发放调查问卷等形式，定期识别安全培训教育需求，制定年度安全培训教育计划；
5.2安全员负责建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；
5.3安全培训教育计划变更时，应记录变更情况；
5.4公司管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。
5.5安全员应对每次安全培训教育的方式和效果进行评价，确保培训工作的针对性和有效性；并应对参加培训人员达到的能力水平进行评价。
5.6培训结束后进行闭卷考试，考试结果计入培训档案。
5.7培训迟到或早退罚5—20元不等的罚款。
考试时不合格者加强学习，择时继续教育重考一次如仍不合格者罚10—50元不等的罚款并暂停其工作继续学习。
如第三次考试仍不合格者，责令劝退或辞退。
6．附则
6.1本制度由公司董事会负责解释。
6.2本规定自批准之日起施行。
-----------有限公司
2018年9月25日
-----------有限公司
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案
-----------有限公司
编制说明
1、风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和安全生产标准化建设的核心内容。
双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对风险管理和隐患治理在进一步专业化的基础上再规范、再系统、再深化。
2、双体系构建成果，形成“一企一册”，有效运营管理。
“一册”内容主要包括：
（1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、
（2）企业风险分级管控体系建设指南、（3）企业风险点排查清单、（4）企业危险源辨识/风险评价及风险控制措施/分级管控一览信息表、（5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、（7）事故隐患排查标准（各类安全检查表）、（8）隐患排查过程记录（排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录）、隐患分类汇总台账等。
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案
序号
步骤
工作内容
实施方式
工作要求
时间
责任单位
1.
双体系学习
双体系理念、概念、程序及工作要求学习。
茌-----------有限公司全部人员（至少）学习双体系。
培训ppt、文件发放等。
知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。
11月20日开始
安环部
2.
编制双体系实施方案
编制双体系创建实施方案。
编制实施方案。
明确建设周期：
明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。
11月25日
安环部
3.
编制两个指南
编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。
依据通则和细则要求，构建两个指南。
解决开展双体系工作的“技术标准”
2018年1月10开始
安环部
4.
排查风险点
按照标准要求，对风险点进行排查。
按要求实施。
分工，落实到人。
建立企业风险点排查档案。
12月10日
各班组
5.
辨识危险源
按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。
运用具体方法全面实施。
先各班组他们自己辨识，全程指导。
建立企业危险源辨识清单
12月20日
各班组
6.
开展风险评价
按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。
按要求实施。
建立危险源辨识、风险评价信息表。
2018年2月25日
各班组
7.
制定风险控制措施
对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。
按要求实施。
按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。
用于指导隐患排查标准的编制。
2018年3月30日
各班组
8.
确定风险分级控制层级
针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。
按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。
建立明确的风险分级控制信息一览表。
2018年4月5日
安环部
9.
编制隐患排查标准
根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准
根据通则和试行指南编制隐患排查标准。
各种表格，分五种类型检查表。
（综合、专业、日常、季度、年度计划）
实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
2018年4月10日
安环部
10.
实施隐患排查
各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查
组织相关部门和单位开展全面排查。
按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表
2018年4月15日
各班组
11.
按照隐患治理流程实施治理
按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。
根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。
自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。
2018年4月20日
各班组
12.
成果整理
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案
对成果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“一企一册”阶段性成果。
2018年12月25日
安环部
隐患排查记录台账
序号
发现隐
患内容
隐患发现人
隐患出
现地点
隐患出现的
作业过程
可能导致
的事故
隐患
类别
隐患整改级别
现场整改采取的方法及效果
隐患整改计划
备注
整改措施
整改责任人
整改完成时间
整改验收人
注：
1.隐患类别：
一般、重大；2.隐患整改级别：
现场立即整改、需制定班组级整改计划、需上报公司制定整改计划；一月一次
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