工程变更管理流程.doc
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二级文件
编号
版本
工程变更管理流程
页码
7/7
制订日期
2016-5-20
深圳市艾比森光电股份有限公司
ShenzhenAbsenOptoelectronicCo.,Ltd
工程变更管理流程
文件编号:
版本:
页数:
制定日期:
制订单位
制定人
审核
批准
技术研发部
分发单位:
深圳公司:
□营销中心■产品部■技术研发部■产品项目部□销售管理部
□美洲业务区□欧洲业务区□亚太业务区□中国业务区□酒店运营部
■客户服务部□财务管理部□人力资源部□信息化管理部■战略采购部
□投资法务部□审计部□行政部□企业发展部□物流部
□总裁办
分公司:
■惠州公司□美国公司□德国公司□阿联酋公司□香港公司
□威斯泰克
其他:
□__售前工程师________
履历页
次数
修改内容
版本
修订日期
新制订文件
A0
2013-06-21
优化流程,简化表格,四表合一
B0
2014-01-15
产品研发体系流程优化;修改文件、表格名称与实际使用一致
C0
2014-07-20
组织架构变化,各部门职责调整
D0
2016-5-20
*流程名称:
工程变更管理流程
*编号:
*流程责任人
*版本:
D0
*拟制责任人:
*适用部门:
战略采购部、技术研发部、工艺工程部、中试部、显示车间、制造部、品质管理部、PC&MC、产品部
0定义
序号
描述
定义
01
工程变更单
指的是针对已经正式投入生产的产品所构成的零件进行的变更
1目的
规范公司内部或外部原因导致产品的工程更改、制定更改工作流程,消除产品更改随意性,加强产品设计、工艺的更改过程控制,保证设计更改的质量和效率。
2适用范围
适用范围
本文件适用于公司所有产品的设计变更,设备、物料的变更,工艺要求的变更等相关内容
2KPI指标
指标名称
指标定义
计算公式
设计变更准确率
设计变更准确率=设计变更后订单的准确数/变更影响的总订单数*100%,目标值:
90%
设计变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100
工程变更准确率
工程变更准确率=设计变更后订单的准确数/变更影响的总订单数*100%,目标值:
90%
工程变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100
3角色及职责
序号
角色
职责
1
技术研发部
针对设计和制程等变更,完成变更内容所涉及的全部内容,评估变更的正确性与可行性。
2
品质管理部
对变更的文件资料、物料、半成品、成品等进行确认,确认变更后的相关改善效果。
3
车间
执行变更内容,记录变更物料或制程的导入时期和相关的生产指令号,并对
变更前后的半成品、成品作区隔、标示等处理。
4
战略采购部
提交所有的变更材料的成本差异,并对新产品所使用的物料,通知供应商变更规格,确认新物料的交期,变更后的物料要求供应商作标示,并对库存的物料及成品作区分处理。
针对更换供应商的物料、物料停用或升级等变更,完成变更内容所涉及的全
部内容,评估变更的正确性与可行性。
5
MC
对订单所使用的物料,通知供应商变更规格,确认新物料的交期,变更后的
物料要求供应商作标示,并对库存的物料及成品作区分处理
6
PC
确认变更后物料的切入时间点,库存物料和在途物料的区分处理,排期协助对新物料导入进行相关的试产;负责对涉及的生产、工时等制造费用核算。
7
产品部
针对重大变更中涉及新产品的,发出立项书;涉及产品参数变更的,进行参
数变更。
8
销售管理部及销售各部
针对客户变更进行沟通和管理
9
工艺工程部
针对工艺操作、辅料等物料变更,完成变更内容所涉及的全部内容,评估变更的正确性与可行性。
10
工程技术部/设计部
针对在途订单所使用的物料,变更订单需求,通知MC和PC。
11
设备部
针对设备等变更,完成变更内容所涉及的全部内容,评估变更的正确性与可行性。
4流程图
流程编号
执行角色
流程图(活动名称)
输入
输出
001
主导:
提出ECR/ECN申请人
参与:
提出ECR/ECN部门主管/经理
技术研发部
战略采购部
工艺工程部
设备部/光源车间
提出变更
NG
相关要求变更的信息
XSYF001工程申请变更通知单(ECN)
002
主导:
研发主管
参与:
提出ECR/ECN申请人
审批
OK
工程申请变更通知单(ECN)
XSYF001工程申请变更通知单(ECN)
003
主导:
技术研发部
参与:
研发总监
设计变更及方案审核(含测试报告)
经审批的XSYF001工程申请变更通知单(ECN)
制定XSYF001工程申请变更通知单(ECN)中的方案
004
主导:
技术研发部
参与:
战略采购部、
产品部、工艺工程
部、PC&MC部、品质管理部、显示车间等部门经理
设计变更会签评审
XSYF001工程申请变更通知单(ECN))中的方案
经相关部门经理评审的XSYF001工程申请变更通知单(ECN)
005
主导:
技术研发部
参与:
战略采购部、工艺工程部、PC&MC部、显示制造部
ECN发布执行
完整的XSYF001工程申请变更通知单(ECN)
006
主导:
产品部
参与:
技术研发部
涉及在制订单变更
产品变更PCN
涉及产品变更
参照三级文件《PCN管理流程》
007
主导:
工程技术部/设计部
参与:
技术研发部
设计部变更订单BOM
参照文件《订单变更流程》
5流程说明
活动名称及流程编号
执行角
活动内容
相关记录
提出变更
001
主导:
提出ECR/ECN申请人
参与:
提出ECR/ECN部门主管/经理
1、提出变更了解变更需求及内容,并对工程提出变更需求
变更时机:
a.设计疏忽及质量缺陷发生时;
b.工艺需改进时;
c.原材料更改时;
d.产品改进时;
e.顾客需求而变更;
f.法律法规(安规、环保等)要求而变更;
g.其他特殊情况。
2、技术研发部收到生产体系部门(品质管理部、工艺工程部、生产车间等)发出的《生产异常通知单》需要工程变更时,由技术研发部在OA上发起《工程申请变更通知单(ECN)》。
3、战略采购部导入新物料或原有物料发生变化(停产、替代、升级等情况)取消或替代物料,由战略采购部在OA上发起《工程申请变更通知单(ECN)》。
4、设备部导入新设备或更换设备时,由设备部在OA上发起《工程申请变更通知单(ECN)》。
5、生产所用的辅料变更,由工艺工程部针在OA上发起《工程申请变更通知单(ECN)》。
6、自制LED灯的变更,由光源车间在OA上发起《工程申请变更通知单(ECN)》。
《XSYF001工程申请变更通知单(ECN)》
审批
002
主导:
研发主管
参与:
提出ECR/ECN申请人
由研发主管审批提出的变更要求。
《XSYF001工程申请变更通知单(ECN)》
设计变更及方案
003
主导:
技术研发部工程师
参与:
研发主管/经理
技术研发部相关责任工程师根据ECR/ECN的内容,对重变更性质、更改类数以及变更后的处理做出已验证过的方案。
(以测试报告做为验证依据)。
具体按《设计开发管理程序》或《认证产品变更管理办法》执行。
《XSYF001工程申请变更通知单(ECN)》
设计变更评审
004
主导:
技术研发部总监
参与:
相关部门经理
1、各相关部门经理对《《XSYF001工程申请变更通知单(ECN)》》的内容进行评审,并签名确认。
2、涉及上述、A-F工程变更内容时,评审会签主要部门为:
战略采购部总监、技术研发部总监、工程技术经理、资材总监、车间经理、产品部经理进行评审。
3、涉及到物料:
LED、驱动芯片、电源、套件、箱体、PCB变更,须验证合格方可开始变更。
其它物料一般情况不需要验证。
4、参考《设计开发管理程序》或《认证产品变更管理办法》
涉及新物料的参考《新物料导入流程》、《新物料承认流程》
《XSYF001工程申请变更通知单(ECN)》
ECN发布执行
005
主导:
各执行部门负责工程师
参与:
各执行部门主管/经理
1、经审批通过的《XSYF001工程申请变更通知单》发布相关部门,各相关部门根据《XSYF001工程申请变更通知单》中的内容要求严格执行。
2、技术研发部:
修订标准BOM、有关产品的标准图纸。
3、工艺工程部:
修订作业指导文件、工艺流程卡、制作样板
及进行现场指导等。
4、品质管理部:
重点控制产品、工艺等更改部分;以变更内
容的执行进行监督。
5、PMC部:
按要求标识、处理库存品,配合工程变更安排生产。
6、制造部:
向有关人员传达ECN要求作好相应标识、记录等。
7、战略采购部/执行采购部:
将涉及物料的变更信息通知供应商处理。
《XSYF001工程申请变更通知单(ECN)》
产品变更PCN
006
主导:
产品部
参与:
技术研发部
工程变更涉及到产品变更时,由产品部执行产品变更
《XSCP005产品变更通知单(PCN)》
订单变更
007
主导:
设计部
参与:
技术研发部
设计部:
涉及订单的需要修订订单BOM和相关订单图纸等。
6支持文件
序号
文件名称
文件编码
1
《设计开发管理程序》
2
《新物料承认规范》
3
《新物料导入流程》
4
《试产管理流程》
7相关记录
记录名称
保存责任者
保存场所
归档时间
《工程申请变更通知单(ECN》
技术研发部
OA
艾比森机密,未经许可不得扩散
文档密级:
内部公开
B-A9-IT-003B