2018年服装公司智能制造研发产业园项目可行性研究报告.docx
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2018年服装公司智能制造研发产业园项目可行性研究报告
2018年8月
目录
第一章总论 8
一、项目名称及建设地点 8
二、建设单位、注册地址及法定代表人 8
三、项目负责人和联系人 8
四、编制依据 8
第二章项目相关背景和必要性 10
一、公司概况 10
（一）公司介绍 10
（二）公司主营业务 11
二、项目内容概述 12
（一）内容概述 12
（二）项目产品产能情况 12
三、项目相关背景及有利条件 13
（一）国家政策积极支持行业发展 13
（二）我国宏观经济持续稳定增长，人民生活质量大幅提高 14
（三）纺织服装产业重心转移，江西于都区位优势显著 15
（四）广阔的市场前景为项目建设提供强劲的动力 16
（五）成熟的经营管理经验为项目实施提供有力保障 17
四、项目的必要性分析 18
（一）积极响应政府及有关单位关于纺织服装产业重心转移的号召 18
（二）商业模式变革，对供应链提出了更高的要求 19
（三）智能制造研发产业园的建立符合公司的发展战略规划 20
（四）有利于满足市场多元化需求，提升公司品牌地位 20
（五）有利于塑造公司规模优势，提高公司盈利能力 21
五、项目主要技术经济指标 22
六、项目与现有主营业务的关联度分析 22
第三章项目的市场现状及未来前景分析 24
一、中国服装行业市场发展概述 24
（一）中国服装行业的情况概述 24
（二）服装市场细分品类 25
（三）中国服装行业的发展前景 26
二、中国女装市场规模及市场前景 27
（一）中国女装市场概况 27
（二）女装市场细分概况 28
（三）女装市场的发展前景 29
三、我国消费市场发展概况 30
（一）消费人口增加 30
（二）人均可支配收入增加 31
（三）居民消费水平上升 32
第四章项目建设方案 34
一、生产工艺流程 34
二、原材料供应方案 35
三、项目设备方案 35
（一）设备选型原则 35
（二）设备选型 36
四、工程建设方案 37
五、项目实施进度安排 37
六、厂建设地区的选择 38
（一）所在地理位置现状 38
（二）场址土地权属类别及占地面积 38
（三）自然环境（气候、水文、地貌） 38
（四）产业基础及配套 39
第五章环境保护措施、节能、消防及职业安全卫生 41
一、环境保护措施及相关审批情况 41
（一）主要污染源和污染物 41
（二）环境影响及保护措施方案 41
（三）环境影响分析结论 42
二、节能降耗 42
（一）采用原则和标准 42
（二）项目能源供应消耗状况 43
（三）节能措施 43
1、生产工艺设备节能 43
2、给排水节能 43
3、电力节能 44
4、建筑节能 44
5、节能管理 44
三、消防 45
（一）设计规范与标准 45
（二）消防方案 45
1、消防设施 45
2、电气消防 46
3、防雷接地系统 46
四、职业安全卫生 46
第六章组织机构和人力资源配置 49
一、组织结构 49
（一）子公司组织结构 49
（二）部门适应性分析 49
二、劳动定员和人员培训 49
（一）员工来源及招聘方案 49
（二）人员培训计划 50
第七章预计投资金额以及使用计划 51
一、本项目资金总量及其依据 51
二、固定资产投资估算 51
三、流动资金估算 52
四、资金筹措 52
五、投资使用计划 52
第八章项目实施的可行性分析 53
一、多品牌运营优势 53
二、创意设计优势 53
（一）优秀的设计研发团队 53
（二）多层次的设计研发部门 54
（三）持续的设计研发及创意创新能力 54
三、营销网络优势 55
（一）遍布全国主要城市的线下营销网络 55
（二）掌握优质的渠道资源 56
（三）直营运营能力不断提高 56
四、全渠道销售网络优势 56
五、供应链管理优势 57
六、商品企划优势 57
七、品牌推广优势 58
第九章项目的经济效益分析 60
一、财务评价基础数据与参数选择 60
（一）计算期 60
（二）财务基准收益率设定 60
（三）税率相关参数 60
（四）折旧及摊销年限 61
二、销售收入估算 61
三、项目成本费用估算 63
（一）主营业务成本 63
1、原材料列表 63
2、直接人工列表 63
3、制造费用 63
（二）销售费用 65
（三）管理费用 65
（四）总成本费用 65
四、项目盈利能力分析 66
（一）项目利润分析 66
（二）项目投资现金流量表 67
五、盈亏平衡分析 67
六、项目经济指标分析 68
（一）投资回收期 68
（二）投资收益率分析 68
第十章项目风险分析 69
一、市场风险分析 69
（一）宏观经济波动风险 69
（二）行业竞争和产品替代风险 69
（三）不能准确把握市场流行趋势的风险 70
二、管理风险分析 70
第十一章可行性研究结论与建议 72
第一章总论
一、项目名称及建设地点
项目名称：
XX公司智能制造研发产业园项目建设地点：
XX
二、建设单位、注册地址及法定代表人
建设单位：
XX有限公司注册地址：
XX
法定代表人：
XX
三、项目负责人和联系人
项目负责人：
XX职务：
XX项目联系人：
XX职务：
XX联系电话：
XX 邮箱：
XX
四、编制依据
（一）国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（二）《国务院关于投资体制改革的决定》；
（三）国家环境保护总局编制的《建设项目环境影响报告表》；
（四）国家和地方有关政策及法规；
（五）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011
年本）》；
（六）公司提供的2016、2017年度财务审计报告；
（七）公司内部编制的技术及流程文件；
（八）公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目的要求。
第二章项目相关背景和必要性
一、公司概况
（一）公司介绍
公司于1999年成立于广州，2004年迁至上海松江，建立了占地107亩、建筑面积36000平方米的现代化高格调大型工业园。
在“特色化的多品牌战略”的思想引领下，公司经过十几年的艰苦奋斗和卓越创新，已经成为一家以设计、创意为导向，集研发、营销、生产与一体的国内知名品牌资产运营公司，拥有员工近千人，年服装销售量达500多万件。
2017年5月，公司成功于上海证券交易所主板上市。
公司本着“艺术创造生活”的价值理念，将美学注入服装设计和生产中，将人文艺术气质注入女性日常服装穿着中。
区别于传统的女装设计，公司的艺术精品定位使得公司的品牌显示出了较为强大的人文气质和艺术气息，使得公司的品牌具有独特的时间性和空间性。
公司采取多元化品牌和产品组合策略，积极、持续、专注的为产品打造品牌形象，不断提高产品在目标市场中的品牌美誉度和客户忠诚度。
目前旗下的知名品牌“BB”得到了广大消费群体的青睐，在全国拥有600余家加盟连锁店铺和60多家自营店铺，进驻了上海港汇、上海来福士、北京西单大悦城、北京金源、北京中友、杭州银泰、广州正佳、广州天河城、沈阳中兴、石家庄北国商城、太原王府井、西安开元、乌市太平洋、大连新玛特、长沙友谊商城等全国著名商场，且于2008年和2010年获得“上海名牌产品”荣誉称号。
创立于2007年的
年轻潮锐服饰品牌“PP”和专注“全线开发时尚贴身服饰内搭品”的新生品牌“CC”，凭借其独特的市场定位和新颖的设计风格，在短时间
内实现了品牌建设的飞速发展，获得了消费者的广泛认同和一直好评。
（二）公司主营业务
公司为国内知名的服装品牌运营管理集团，其主营业务为品牌服装的创意设计、工艺技术研发及生产销售，并拥有强大的设计师队伍和专业的管理团队、先进的运作机制以及遍布全国主要城市的销售网络。
自成立以来，公司即专注于中高端时尚女装领域。
公司坚持原创设计原则，秉持“设计创新生活”的品牌理念，实施以“创意、设计”为主导的多品牌组合战略，积极、持续地打造品牌形象，为中高端主流消费群体提供精品服装。
目前，公司自创品牌为“BB”、“PP”和“CC”，三大品牌在设计风格、品牌定位和目标客户等方面具有一定差异，实现了互补和延伸，在扩大公司产品市场覆盖面的同时能产生很好的品牌协同效应，有效地提升了公司产品的市场影响力。
此外，公司还通过参股投资和新设子公司等方式积极开拓新品牌，推进多品牌发展战略，并谋求海外市场拓展，通过品牌差异化定位，突破品牌相对单一可能面临的发展瓶颈，在降低经营风险的同时为公司创造新的利润增长点，从而实现公司可持续发展。
公司采用“线下销售为主、线上销售为辅”的销售模式，其中线下
销售包括直营、联销和经销三种模式，目前公司营销网络已覆盖全国
30个省、自治区和直辖市。
截至2016年12月31日，公司在全国拥有销售终端门店合计886家，其中直营店179家、联销店82家及经销店625
家。
公司的盈利能力相对较强，公司近三年的营业收入总体保持平稳，近三年平均值达91,923.60万元。
二、项目内容概述
公司拟设立全资子公司“****”（暂定名称，以下简称“子公司”），并通过子公司实施“智能制造研发产业园项目”。
（一）内容概述
项目建设内容主要包括：
项目投资额：
项目计划总投资为33,583.80万元，其中土地购置
1,170.40万元，土建工程23,850.00万元，设备购置及安装2,051.57万元，工程建设其他费用100万元，基本预备费243.50万元，铺底流动资金
6,168.32万元。
项目建设期：
4年。
项目建成后，将新增210万件的生产能力，提高产品品质，提升公司的品牌形象，降低运营成本，提高企业盈利能力。
（二）项目产品产能情况
项目顺利实施后将新增产能210万件，其中自产自销模式147万
件，来料加工模式63万件，主要产品包括裤类、裙类、上衣、外套、羽绒服等。
子公司将采用自产自销和来料加工两种业务模式：
自产自销模式为子公司自行采购原材料和辅料并进行加工的业务模式；来料加工为外部企业提供原材料和辅料，子公司按客户的要求进行加工并
收取加工费的业务模式。
本次项目新增产品产能情况如下：
三、项目相关背景及有利条件
（一）国家政策积极支持行业发展
服装行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国具有国际影响力的基础性消费品产业。
我国已经成为全球规模最大、种类最全、产业配置网络完整、国际市场份额占比最高的服装大国。
近年来，随着社会进步和经济的进一步发展，我国进入经济发展新常态，服装行业面临产业转型升级，国家及相关部门出台了一系列政策支持和保障服装行业的健康发展。
《中国服装行业“十三五”发展纲要》提出：
“十三五”期间，是中国全面建设小康社会的冲刺期，是深化改革、全面调整经济结构、加快转变发展方式的攻坚期，也是推进服装行业由大变强的关键期。
中
国服装行业需要站在新的高度，主动适应经济发展新常态，充分发挥市场力量的决定性作用。
利用良好的产业基础，牢牢抓住创新驱动，合理调整产业区域布局，增强产业集群活力，提高产业转移质量，推动东中西部以及京津冀和长江经济带产业协同发展。
建立以顾客为中心的价值创造机制，完善集成创新体系，加快产业由劳动密集型向知识密集型、由生产导向型向消费导向型的转变。
《中国服装产业集群“十三五”升级发展战略纲要》指出：
“产业集群是我国服装行业重要的产业组织形式，集中体现了中国服装产业整体制造水平、科技应用水平和产业竞争力水平，是我国服装产业结构化调整和转型升级的重
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