高新区组织部部门决算.docx

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高新区组织部部门决算

2015年高新区组织部部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；承办中央、省市委开展的党员集中教育（活动）；负责党组织建设；负责指导基层党组织设置、各级党组织民主生活会、专题组织生活会及各级党组织的换届选举工作；负责党员教育管理和发展；负责干部考察、选拔、任免，干部监督管理、教育培训及领导班子配备工作；负责机构编制工作；负责开展人事制度改革各项工作；负责四大管理体系的人力资源管理与指导，负责岗位管理、薪酬管理、绩效考核、专项督查工作；负责研究制定并组织实施全区人才工作规划；负责制定人才工作目标责任制并做好考核管理工作；组织实施重大人才工程，组织和协调有关部门加强人才队伍建设；开展人才宣传工作；承办高新区人才工作领导小组办公室的日常工作；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见；协助支持、帮助各民主党派加强自身建设；负责非公有制经济代表人士的思想政治工作；负责老干部工作；负责行政审批制度改革工作。

二、部门决算单位构成

组织部部门决算包括：

组织部及所属事业单位党校分校、人才交流中心决算

纳入组织部2015年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

1、中共济南市委济南高新技术产业开发区工作委员会组织部

2、中共济南市委党校高新区分校

3、济南高新区人才交流服务中心

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

12372.38

　一般公共预算支出

12372.38

二、上级补助收入

201一般公共服务支出

9846.09

三、事业收入

10人力资源

5253.35

四、经营收入

02一般行政管理事务

3.26

五、附属单位上缴收入

07博士后日常经费

30.16

六、其他收入

08引进人才

3110.29

50事业运行

2109.64

28民主党派及工商联事务

39.28

99其他民主党派及工商联事务支出

39.28

32组织事务

4553.46

01行政运行

534.38

02一般行政管理事务

32.59

03机关服务

2.57

50事业运行

91.96

99其他组织事务支出

3891.96

206科学技术

1980

99其他科学技术支出

1980

99其他科学技术支出

1980

208社会保障就业支出

17.29

05行政事业单位离退休

16.1

02行政事业单位离退休　

16.1

08抚恤

1.19

99其他有关支出

1.19

213农林水支出

529

07农村综合改革

529

05对村民委员会和村党支部的补助

529

本年收入合计

12372.38

本年支出合计

12372.38

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

12372.38

合计

12372.38

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

12372.38

201

一般公共服务支出

9846.09

20110

人力资源事务

5253.35

2011002

一般行政管理事务

3.26

2011007

博士后日常经费

30.16

2011008

引进人才费用

3110.29

2011050

事业运行

2109.64

20128

民主党派及工商联事务

39.28

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

39.28

20132

组织事务

4553.46

2013201

行政运行

534.38

2013202

一般行政管理事务

35.29

2013203

机关服务

2.57

2013250

事业运行

91.96

2013299

其他组织事务支出

3891.96

206

科学技术支出

1980

20699

其他科学技术支出

1980

2069999

其他科学技术支出

1980

208

社会保障和就业支出

17.29

20805

行政事业单位离退休

16.1

2080502

行事业单位离退休

16.1

20808

抚恤

1.19

2080899

其他优抚支出

1.19

213

农林水支出

529

21307

农村综合改革

529

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

529

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

12372.38

12310.03

62.35

201

一般公共服务支出

9846.09

9783.74

62.35

20110

人力资源事务

5253.35

5231.93

21.42

2011002

一般行政管理事务

3.26

0.00

2011007

博士后日常经费

30.16

0.00

2011008

引进人才费用

3110.29

3088.87

21.42

2011050

事业运行

2109.64

0.00

20128

民主党派及工商联事务

39.28

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

39.28

0.00

20132

组织事务

4553.46

4512.53

40.93

2013201

行政运行

534.38

0.00

2013202

一般行政管理事务

32.59

0.00

32.59

2013203

机关服务

2.57

0.00

2013250

事业运行

91.96

0.00

2013299

其他组织事务支出

3891.96

3883.62

8.34

206

科学技术支出

1980

20699

其他科学技术支出

1980

2069999

其他科学技术支出

1980

208

社会保障和就业支出

17.29

20805

行政事业单位离退休

16.1

2080502

行事业单位离退休

16.1

20808

抚恤

1.19

2080899

其他优抚支出

1.19

213

农林水支出

529

21307

农村综合改革

529

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

529

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12372.38

一、一般公共服务支出

9846.09

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

1980

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

17.29

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

529

本年收入合计

12372.38

本年支出合计

12372.38

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

12372.38

合计

12372.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

12372.38

12310.03

62.35

201

一般公共服务支出

9846.09

9783.74

62.35

20110

人力资源事务

5253.35

5231.93

21.42

2011002

一般行政管理事务

3.26

0.00

2011007

博士后日常经费

30.16

0.00

2011008

引进人才费用

3110.29

3088.87

21.42

2011050

事业运行

2109.64

0.00

20128

民主党派及工商联事务

39.28

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

39.28

0.00

20132

组织事务

4553.46

4512.53

40.93

2013201

行政运行

534.38

0.00

2013202

一般行政管理事务

32.59

0.00

32.59

2013203

机关服务

2.57

0.00

2013250

事业运行

91.96

0.00

2013299

其他组织事务支出

3891.96

3883.62

8.34

206

科学技术支出

1980

20699

其他科学技术支出

1980

2069999

其他科学技术支出

1980

208

社会保障和就业支出

17.29

20805

行政事业单位离退休

16.1

2080502

行事业单位离退休

16.1

20808

抚恤

1.19

2080899

其他优抚支出

1.19

213

农林水支出

529

21307

农村综合改革

529

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

529

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

12310.03

12086.16

223.87

301

工资福利支出

345.25

0.00

30101

基本工资

112.86

0.00

30102

津贴补贴

136.04

0.00

30103

奖金

25.89

0.00

30104

社会保障缴费

10.3

0.00

30106

伙食补助费

4.7

0.00

30199

其他工资福利支出

55.46

0.00

302

商品和服务支出

221.33

30201

办公费

22.35

30202

印刷费

1.63

30203

咨询费

0.2

30204

手续费

0.21

30205

水费

1.66

30206

电费

1.09

30207

邮电费

16.63

30211

差旅费

5.48

30212

因公出国（境）费用

9.48

30213

维护费

0.18

30216

培训费

128.26

30217

公务接待费

0.44

30226

劳务费

22.34

30229

福利费

0.26

30231

公务用车运行维护费

10.99

30239

其他交通费用

0.13

303

对个人和家庭的补助

11740.91

0.00

30302

退休费

224.31

0.00

30304

抚恤金

4.44

0.00

30305

生活补助

7047.71

0.00

30307

医疗费

0.9

0.00

30309

奖励金

4350.81

0.00

30311

住房公积金

41.83

0.00

30313

购房补贴

41.63

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

29.28

0.00

310

其他资本性支出

2.54

31002

办公设备购置

2.54

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

18.13

9.48

8.21

0.44

注：

决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计12372.38万元（其中本年收入12372.38万元），包括：

财政拨款收入12372.38万元。

2015年支出总计12372.38万元（其中本年支出12372.38万元），包括：

财政拨款收入12372.38万元。

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）9846.09万元，科学技术支出（类）1980万元，社会保障和就业支出（类）17.29万元，农林水支出（类）529万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）345.25万元，商品和服务支出（类）221.33万元，对家庭和个人的补助支出11740.91万元，其他资本性支出2.54万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计12372.38万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入12372.38万元。

2015年财政拨款支出决算总计12372.38万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出9846.09万元，主要用于齐鲁人才特区建设发展包括高层次人才配套扶持资金和派遣人员工资福利费用、干部培训、考核工作等。

2、社会保障和就业（类）支出17.29万元，主要用于组织部及所属事业单位人员缴纳社会保险费、抚恤等。

3、科学技术支出（类）1980万，主要用于对海外高层次人才的发展资金。

4、农林水支出（类）529万元，主要用于基层社区党组织群众工作经费、村级组织活动场所建设、基层党组织书记培训、村干部补助、远程教育站点运行维护费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为12372.38万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）9846.09万元，组织事务（款）行政运行（项）支出534.38万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出17.29万元，主要用于组织部及所属事业单位人员缴纳社会保险费、抚恤等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算12310.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出345.25万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出221.33万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出11740.91万元，主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出2.54万元，用于购买办公设备。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度组织部（含所属事业单位和退休人员）机关运行经费支出534.38万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额2.54万元，均为政府采购货物。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，均为一般公务用车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.03万元（含组织部机关及2个所属预算单位），其中：

因公出国（境）费9.48万元，公务用车购置及运行维护费8.21万元，公务接待费4.41万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）-24.782万元。

其中：

因公出国（境）费增加（减少）-10.52万元、公务用车购置及运行费增加（

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