二期项目建议书.docx
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二期项目建议书
博兴县天泽油脂加工有限公司
17000吨/Y（二期）油脂加工装置工程
项目建议书
博兴天泽油脂加工有限公司
目录
第一章总论
第二章产品市场应用及方案
第三章工艺技术方案
第四章建设条件和建设位置方案
第五章原辅材料消耗和辅助设施方案
第六章环境保护与安全、工业卫生及消防
第七章劳动定员和人员培训
第八章经济效益分析
第九章结论
第一章总论
1.1概述
1.1.1公司名称：
博兴县天泽油脂加工有限公司，法定地址：
博兴县经济开发区
1.1.2公司概况
博兴县天泽油脂加工有限公司是专门生产脂肪酸并开发油酸、半饱和酸及其下游产品的企业，公司位于博兴县经济开发区，总占地约29000多平方米,主要生产油酸、半饱和脂肪酸、单体酸、甘油及其下游系列产品等，2008年已建成的一期生产装置产品设计输出量达15000多吨/年，现企业总价值逾3000万元人民币
，随着国际国内市场细分需求量的提高，现生产量远远不能满足市场的供给，主要体现在橡胶、塑料和造纸用半饱和酸，动物油酸及单体酸产品系列，拟建国际同行业先进水平的酸分馏装置，动物油酸湿分装置，一级棕榈油半饱和酸装置，逐步提升公司装备水平及产品技术含量，投产后总产量逾32000吨/年，该公司将作为国内重要的油酸、半饱和酸及其下游产品的供应商。
公司计划于二零一一年二月建设，七月试车，八月正式投产；企业总资产近6000万元，其中土地资产1500万元,装置资产1600万元（其中一期710万元，二期800万元），二期所需流动资金1200万元，资产负债率30%。
二期建成后将聘用员工90人，其中高、中级技术人员占30％以上，计划年生产总值18500万元人民币，年销售总额为25000万元人民币
。
公司将通过质量体系的有效运行，以高质量的产品，优质一流的服务，力争取得良好的经济与社会效益。
1.1.3建设项目提出的背景、投资和宗旨
当年随着脂肪酸应用市场的细分化，尤其对高碳18酸的技术应用需求量越来越大，如十八伯胺；动物油酸下游产品的开发应用量越来越广，如动物油酸乳化剂；一级棕榈油半饱和酸在造纸业上的特殊性能已趋向供不应求的局面。
而国内单体酸、动物油酸、半饱和酸装置的生产能力不能满足市场的需求。
急需上述质优价廉的系列产品上市。
由此公司拟上二期一套脂肪酸分馏装置、一套半饱和酸生产装置、一套动物油酸生产装置。
设备采用国内制造，现有土地性质为出让，水、电、汽、气基础设施配套齐全，具有专业技术研发队伍，较高的企业管理模式，稳定的国际供货渠道，成熟的营销管理队伍和市场客户资源，及良好的财务风险控制机制和能力。
这样投资少、建设周期短、回笼资金快，公司管理制度健全，基础管理务实，生产成本降低，并提高产品系列生产装置的运转效率，因此新建二期项目是可行的。
1.1.3.4装置投资预测。
二期生产装置工程初步预算为800万元，其中设备购置费500万元，安装工程费100万元，建筑安装工程费150万元，不可预见费50万元。
1.2结论
本报告研究结果表明，新建一套脂肪酸分馏装置、一套半饱和酸生产装置、一套动物油酸生产装置。
符合市场的现实需要，建设条件良好，各项设计经济技术较好，有一定的抗风险能力，项目是可行的。
第二章产品市场应用及方案
2.1单体酸、油酸、半饱和酸是最基础的有机化工原料之一，主要应用与塑料、橡胶、印染、油漆日化、硬盐等行业，作为添加剂中间体，是许多阳离子和两性离子等表面活性剂的原料及中间体。
其盐可作为有效的浮选剂、防结块剂、防水剂、腐蚀抑制剂、润滑油添加剂、沥青乳化剂。
在石油工业的所有各阶段作为杀菌剂、燃料和汽油添加剂。
伯胺乙氧基化产品在塑料工业用作抗静电剂，在农药行业作乳化剂，纺织行业作匀染剂，在粘胶原浆中，可提高粘胶原浆的过滤性和纺丝性。
2.2产品方案
产品品种
年产量t
半饱和酸
7000
动物油酸
5000
单体酸
5000
合计
17000
第三章工艺技术方案
3.1.1装置流程
3.1.2流程简述
自国内外购进的动植物油脂经高温中压水解成粗脂肪酸和甘油。
其中粗脂肪酸经蒸馏得到精致半饱和脂肪酸，甜水应经过蒸发、蒸馏过滤、漂白得到工甘或药甘。
3.2.1装置流程
3.2.2流程简述
动物脂肪酸经冷冻、湿分、蒸馏、得到精制动物油酸。
3.3.1装置流程
3.3.2流程简述：
脂肪酸经真空逐级分馏各组份单体酸。
3.4设备一览表
3.4.1半饱和酸生产装置
名称
规格
材质
数量台
单价
估价
备注
油脂进料泵
Q＝40m3／h
H=60m
CS
2
1
2
原料罐
￠6000
304
2
3
6
油脂反应釜
Ф2200
玻璃钢
2
1
2
化油池
5000×2000
1
2
2
水解进料泵
Q＝80m3／h
H=500m
316L
2
3
6
水解塔
Ф2500
316L
1
50
50
中间泵
Q＝20m3／h
H=160m
316L
5
2
10
计量罐
Ф2500，H3000
316L
2
1
2
导热油炉
250万大卡
CS
1
8
8
脱水罐
Ф2500
316L
1
3
3
蒸馏塔
Ф2500，H5000
316L
1
30
30
真空泵
真空度99
CS/316
2
3
6
产品罐
Ф2500，H5000
316L
2
3
6
阀门管件
27
合计
160
3.4.2脂肪酸分馏装置
名称
规格
材质
数量
单价
估价
备注
进料泵
Q＝6m3／h
H=30m
316L
2
1.5
3
进料罐
Ф2500，H5000
316L
1
3
3
换热器
F＝16m2
316L
1
7
7
导热油炉
300万大卡
CS
1
11
11
真空泵
真空度99
CS/316
2
3
6
冷凝器
F＝30m2
316L
1
10
10
分馏塔
Ф1000，H10000
316
1
63
63
产品罐
Ф2500，H5000
316L
1
3
3
出料泵
Q＝6m3／h
H=30m
316L
2
1.5
3
残渣罐
Ф1500，H3000
CS
1
1
1
阀门管件
40
合计
150
3.4.3湿分装置
名称
规格
材质
数量
单价
估价
备注
冷冻机
120KW双螺杆
CS/CU
1
23
23
结晶分离机
Ф1000，
CS/316L
3
10
30
脱水器
Ф1000，
316L
2
3
6
真空泵
真空度99
CS/316
1
3
3
蒸馏
Q＝1m3／h
316L
1
15
15
产品罐
Ф2000，H3000
316L
1
2
2
产品泵
Q＝2m3／h
H=60m
316L
2
1.5
3
阀门管件
18
合计
100
3.4.4环保装置
名称
规格
材质
数量
单价
估价
备注
气浮装置
L=8000
D=2000
混凝土
1
6
6
耗氧装置
L=20000D=6000
混凝土
1
15
15
填料
孰料
PVC
300
0.02
6
过滤机
F=120m2
CS/PVC
1
3
3
厌氧池
L=15000
D=15000
混凝土
1
22
22
沉降池
L=4000
D=6000
混凝土
1
4
4
清水池
L=4000
D=6000
混凝土
1
4
4
空压机
Q=10m3／h
P=7kgf/cm3
CS
3
2
6
阀门管件
24
合计
90
第四章建设条件和建设位置方案
1建设条件
地理位置及当地气象条件、交通运输情况，厂址地形和地址情况，供排水情况，电源、供电及电信、供热、环保设施等方面均具备。
2建设位置方案
根据公司厂区布置及公用工程配套实际情况，选定厂内东边闲置空地新建二期工程。
该位置可直接接用厂内原有水、电、汽、气，道路交通较为方便。
第五章原辅材料消耗和辅助设施方案
根据预计的产品产量及实际的产品消耗定额，对原辅材料和公用工程消耗进行计算，结果如下：
原料油用量核算
产品名称
产量
T/Y
单耗
t
牛羊油用量
t
平均日用量
t
平均小时用量
t
半饱和酸
7000
1.2
8400
28
2.33
动物油酸
5000
1.2
6000
20
0.83
单体酸
5000
1.2
6000
20
0.83
合计
17000
3.6
20400
68
3.99
电用量核算
产品名称
产量
T/Y
单耗
kwh／t
电用量
kwh
平均日用量kwh
平均小时用量
t
半饱和酸
7000
24
168000
560
46.7
动物油酸
5000
18
90000
300
25
单体酸
5000
25
125000
416.7
34.7
合计
17000
67
383000
1276.7
106.4
蒸汽用量核算
产品名称
产量
T/Y
单耗
t／t
蒸汽用量
t
平均日用量
t
平均小时用量
t
半饱和酸
7000
0.4
2800
9.3
0.8
动物油酸
5000
0.5
2500
8.3
0.7
单体酸
5000
1
5000
16.7
1.4
合计
17000
1.9
6500
34.3
2.9
1.直接接用工业园自来水管网，能够满足需要。
2.公司蒸汽质量能满足要求。
3.公司分析仪器开车前备齐，人员熟练掌握操作技能，能够满足开车需要。
4其它储运系统、维修设施、采暖通风、生活福利设施开车前确保齐备。
5主要原料动植物油均可现货购买，市场供应充足。
第六章环境保护与安全、工业卫生及消防
1、公司工艺装置无废气、废水排放，油渣、蒸馏渣外卖给养殖饲料厂。
2、环境保护管理体制及投资
公司建立环境管理体系，由公司专门部门负责日常生产排放物的管理，所有排放物达标排放。
3、安全及工业卫生
该项目生产过程中所使用辅料及中间产物和最终产品无燃烧性、爆炸性，毒性和腐蚀性。
4、设计上采用的安全技术措施
4.1平面布置在满足生产工艺要求的前提下，要充分注意安全、防火、卫生、等有关规定。
4.2工艺设备采用半敞开式建筑。
4.3设计上采用自动化程度较高的自控仪表，减少操作人员的现场操作，减轻对员工的危害。
4.4装置内设置手提式、手推车式灭火器，在灭火初期使用喷淋水装置，在事故状态时灭火和降温使用。
4.5整个装置设避雷装置。
4.6工业卫生设施。
设计上采用良好自然通风。
4.7消防
设计上配置室内消火栓，室外配置高压消火栓，推车式灭火机，和消防降温装置。
第七章劳动定员和人员培训
7.1定员
本装置共设四个岗位，每个岗位设一名操作工，按三班三运转，需要120名操作工。
生产岗位
操作人员
备注
半饱和酸装置
15
原料
2
湿分装置
12
分馏装置
6
化验
6
导热油炉
6
包装
12
维修
12
销售岗位
10
管理岗位及后勤
9
合计
90
7.2人员来源
在社会上招聘熟练的化工操作人员及有经验的营销人员。
7.3人员培训
由公司自己进行岗位培训，由现有技术人员进行指导。
第八章投资与经济效益分析
公司二期工程建设资金缺口为2000万元，由贷款方式解决。
主要用于主体设备购置、土建安装、原材料、能源及包装物的采购，贷款期限为5年，按年利率12％计算，每年利息2000×12％＝240万元。
8.1产销统计：
产品名称
2011年产量t
2012年产量t
2013年产量t
动物油酸
4000
4500
5000
半饱和酸
5000
6000
7000
单体酸
3500
4000
5000
合计
12500
14500
17000
8.2成本的计算
8.2.1动物油酸成本的计算
项目
单位
单价
（元）
消耗定额
2011年
2012年
2013年
定额成本
（元）
定额成本
（元）
定额成本
（元）
牛羊油
T
6000
1.2
7200
7200
7200
电
kwh
0.7
18
12.6
12.6
12.6
蒸汽
t
230
0.5
115
115
115
塑料桶
只
100
5.56
556
556
556
折旧费
元
工资
元
80
85
90
合计
元
7963.6
7968.6
7973.6
8.2.2半饱和酸成本的计算
项目
单位
单价（元）
消耗定额
2011年
2012年
2013年
定额成本
（元）
定额成本
（元）
定额成本
（元）
棕榈油
T
5600
1.2
6440
6440
6440
电
kwh
0.7
24
16.8
16.8
16.8
蒸汽
t
230
0.4
92
92
92
编织袋
只
1.06
40
42.4
42.4
42.4
折旧费
元
工资
元
80
85
90
合计
元
6671.2
6676.2
6681.2
8.2.3单体酸成本的计算
项目
单位
单价（元）
消耗定额
2011年
2012年
2013年
定额成本
（元）
定额成本
（元）
定额成本
（元）
脂肪酸
T
6671.2
1.2
8005.44
8005.44
8005.44
电
kwh
0.7
25
17.5
17.5
17.5
蒸汽
t
230
1
230
230
230
塑料桶
只
100
5.56
556
556
556
折旧费
元
工资
元
80
85
90
合计
元
8888.94
8893.94
8898.94
8.3投资效益分析
8.3.1各年度产品利润
2011年
半饱和酸毛利润（9000-6671.2）×5000=1164.4万元
动物油酸毛利润（10200-7963.6）×4000=894.6万元
单体酸毛利润（12500-8888.94）×3500=1263.9万元
上缴两税:
增值税（1164.4+894.56+1263.87）×0.17=565万元
所得税565×0.25=141.3万元
管理费50万元
销售费用200万元
财务费用260万
净利润：
3322.8-565-141.3-50-200-260=2106.5万元
2012年
半饱和酸毛利润（9000-6676.2）×6000=1394.3万元
动物油酸毛利润（10200-7968.6）×4500=1004.1万元
单体酸毛利润（12500-8893.94）×4000=1442.5万元
上缴两税:
增值税（1394.3+1004.1+1442.5）×0.17=653万元
所得税653×0.25=163.2万元
管理费50万元
销售费用200万元
财务费用260万
净利润：
3840.9-653-163.2-50-200-260=2514.7万元
2013年
半饱和酸毛利润（9000-6681.2）×7000=1623万元
动物油酸毛利润（10200-7973.6）×5000=1113万元
单体酸毛利润（12500-8898.94）×5000=1800万元
上缴两税：
增值税（1623+1113+1800）×0.17=771万元
所得税771×0.25=192.8万元
净利润：
4536-771-192.8-50-200-260=3062.2万元
8.3.2其他业务收入（按5%产品酸渣外卖）市场价格3500元计
2011年酸渣收入：
12500×5%×3500=219万元
2012年酸渣收入：
14500×5%×3500=254万元
2013年酸渣收入：
17000×5%×3500=298万元
8.4主要经济指标汇总
项目
2011年
2012年
2013年
产品销量t
12500
14500
17000
新增销售收入（万元）
12955
14990
17650
其它业务收入（万元）
219
254
298
新增增值税（万元）
565
653
771
新增所得税（万元）
141.3
163.2
192.8
新增净利润（万元）
2325.5
2768.7
3360.2
总上计算前两年实现净利润约6000万元，流动贷款2000万元预计三年内还清。
第九章结论
9.1本报告方案汇总
9.1.1新建油脂加工装置后，可满足市场日益增长需要。
9.1.2通过环保设施的扩建，该项目新建后符合国家环保要求，能做到达标排放。
9.1.3公司的设备较先进，公用工程装置投资少，自动化程度高，能够满足产品质量要求。
9.2结论：
研究结果表明，新建二期项目前景良好，使用国内设备能够满足新建生产规模的要求。
二期工程上马后，依托当地农副产品的下游产品进行深加工可以废旧利用，拉动内需产业链的延伸，同时为解决当地社会就业问题提供了保障。
新建后经济效益可观，项目是可行的。
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