三查四定培训.docx

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三查四定培训

“三查”即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；

“四定”即对检查出的问题定任务、定负责处理单位和人员、定处理措施、定整改期限。

“施工质量检查”中发现的所有问题都应进行分类：

A类–指那些必须在单机试车前纠正和验收的问题；

B类–指那些必须在机械完工前纠正和验收的问题；

C类–指那些必须在“投料”试车前解决的问题。

4.0分类

‘A’类项目

焊接缝

恰当的配合和恰当的衬垫

合适长度的涂油螺栓

缺少的阀门和配件

管线中的仪表

堵头

安全保温

支撑

伴热

任何的被损材料

设备校准

法兰校准

泵旋转报告等的文件

焊接图

容器内部清洁的签字

水压测试报告

跨接线

水平和垂直的修正

材料的污染

松散的人行通道夹具

缺少的栅栏

钢结构焊接

梯子安全门

‘B’类项目

油漆灌浆标注涂层人行通道的吊柱钢结构上漆办公楼配件

静设备----容器类

序号

检查内容

是/否

1

检查容器铭牌信息正确

2

检查容器接口数量

3

检查爬梯和平台连接完好

4

检查爬梯栏和扶手

5

检查热/冷保温正确并密封。

典型的管嘴和维护点周围需要隔离盒子。

6

检查容器防火正确

7

检查所有补偿衬有伸出保温的放空管

8

检查垫圈和螺栓正确

9

确定盲板或者隔离安装正确

10

检查人行道的吊柱

11

检查水压实验前应有的设备

12

检查阀可以顺利的操作

13

检查容器接地完整

14

检查仪表安装正确，连接管线正确

15

检查容器表面没有明显的落漆

16

检查安全门润滑良好

17

检查支撑能承受热膨胀

18

检查塔板间距、堰、降液管、集液盘、侧线采出盘和受液盘的水平程度、朝向和尺寸、密封盘、分布器、挡板、嘴子

19

检查塔板的材质、塔板类型、溢流管数、塔板上的夹子、螺丝、螺母和垫片、塔板内通道位置、尺寸

20

浮阀和其它类型的塔板构件没有热胀冷缩的限制

21

浮阀等在塔板上的数目、尺寸和分布、筛板上的穿孔数目

22

塔各内件、塔板支撑圈的安装、焊接情况

23

侧线采出塔板、密封盘和集液盘的液体密封性、所有的螺丝和夹子已上紧

24

防涡器:

类型、尺寸和朝向

25

分布器:

类型、尺寸、朝向、水平度、螺丝类型、没有热胀冷缩的限制

26

挡板:

类型，尺寸，朝向，水平度,材质

27

仪表开口:

挡板（尺寸，材质,类型,如果需要），清洁度，位置,朝向,热电偶长度

28

插入式再沸器/换热器:

位置,朝向,支撑正确，必需进行再沸器管束泄漏测试

29

填料:

类型，尺寸，支撑形式，安装,材质

30

内部梯子和其他相关设施:

位置，尺寸,朝向,安装坚固

31

破沫器和出口收集器:

尺寸，位置,水平度,安装正确（没有短路和旁通）,破沫器的材质,支撑用的铁丝和格栅

32

衬里和耐火衬里:

33

水泥衬里中的龟甲网安装坚固.其他类型水泥衬里中没有洞或缝隙

34

金属复盖衬里安装良好.没有焊接缝隙或洞

35

衬里有适当的厚度,并且复盖容器的必需复盖部分

36

其他耐火衬里正确安装,没有缝隙或洞

37

反应器入口分布器/出口收集器:

材质，尺寸，类型，开口尺寸,没有热胀冷缩的限制

38

反应器（入口/中间）分配盘:

材质,支撑与壳体焊接,尺寸

39

反应器热电偶:

朝向，长度，材质,嘴子清理

40

径向反应器:

中心管与出口嘴子正确地对接；扇形筒与反应器内壁安装合适；中心管和扇形筒开孔尺寸（现场检查缝隙）;中心管上的洞与约翰逊网适当地排列

41

催化剂卸料口:

材质，朝向，长度和操作简易

42

容器内部清洁的一般要求:

容器必需是干净的（没有垃圾）,并且没有过多的内表面鳞屑,对反应器,储罐等内表面清洁方式和程度或许有特殊要求.

43

人孔和开口:

位置，尺寸，法兰等级和密封表面,材质,适当的垫片,螺栓和螺母

44

梯子,笼梯,平台和拦杆:

安装坚固，没有热胀冷缩的限制

45

保温和拌热:

安装正确,而且有必要的膨胀节

46

正确接地

47

容器位于正确的高度,相对于地面

48

从地面或平台容易操作阀门和仪表

49

容器的管线:

所有联接管线有足够的管架和管托，液位和压力仪表导淋排放到安全的地方，规范规定的放空阀和排污阀，安全阀校准标定（尽可能在开车前进行），检查烃料可能窜料的公用工程管线和阀门，容器蒸塔和吹扫的管线

50

结构和支撑基础的防火安装已完成

51

容器的仪表:

液位计浮筒位置安装正确（相对于容器切线）,而且在平台可以看得见，现场仪表指示和有指示的现场变送器为夜晚操作方便,应靠近照明，现场界面计后面有照明

52

容器的水压试验已完成

静设备----换热器类

序号

检查内容

是/否

1

检查换热器铭牌信息正确

2

检查换热器接口数量

3

检查爬梯和平台连接完好

4

检查爬梯栏和扶手

5

检查热/冷保温正确并密封，典型的管嘴和维护点周围需要隔离盒子

6

检查换热器防火正确

7

检查所有补偿衬有伸出保温的放空管

8

检查垫圈和螺栓正确

9

确定盲板或者隔离安装正确

10

检查人行道的吊柱

11

检查水压实验前应有的设备

12

检查阀可以顺利的操作

13

检查换热器接地完整

14

检查仪表安装正确，连接管线正确

15

检查支撑能承受热膨胀

16

检查换热器浮头和端盖

17

检查法兰尺寸，等级，密封面和垫片

18

保温安装正确

19

设备接地正确

20

换热器水压试验一般单独进行,用盲板隔离与其相连的管线

21

管式换热器现场检查：

高度

22

浮头式换热器不应该两端都固定死.有一端可滑动（热膨胀作用）.检查滑板的槽长度是否足够

23

检查多壳程换热器可滑动一端和管线的连接清况（现场布置要考虑热膨胀）

24

平行换热器管线的布置要对称

25

检查不冷凝气排气口（蒸汽加热或全冷凝系统）

26

检查水冷器的水从换热器的下半部进入；冷却水的进出口阀门,进出口阀门间安装排气和排液阀.水出口阀前设安全阀（热量释放）

27

参加壳程/管程压力差测试,对反应器进料/流出物换热器尤其重要，在做管线和设备压力测试时，确定壳程/管程压力差的设计值不被超过

28

现场足够的空间,能把换热器管束抽出来

29

再沸器（立式,卧式）的进出塔管线安装符合规范

30

检查空气冷凝器的风机/叶片类型是自动变速型或标准角度型

31

空冷器电机开关在地面可操作,或在空冷器下的平台上

32

每个风机都有振动开关

33

电机风机旋转正确，电机接地正确

34

高度合适,和连接的设备（如塔）距离合适

35

电机皮带安装正确

36

电机的电流表可以容易地观测到

37

浮动管箱安装正确

38

冷却介质出入口管线,固定管箱安装正确

39

冷却介质出入口管线能自流

40

翅片管表面状况良好

41

每一片空冷均能加临时盲板与其他片隔离

42

有足够的空间可以把管束吊起

静设备----加热炉类

序号

检查内容

是/否

1

检查炉子铭牌信息正确

2

检查管线上的单向阀、调节阀、排液阀、放空阀以及法兰尺寸、等级、密封面和垫片

3

检查保温安装正确

4

设备接地正确

5

检查燃烧器调风门和风门、充气室门、烟囱挡板、节气门、观察门、自动定位器、手动定位器、和所有其它阀门和调节设备，确定所有这些部件和机构正确连接并且处于良好的操作状态

6

检查挡板旋转和指对的方向正确，其操作方式的位置正确，所有定向阀安装方向正确

7

检查引风机

8

检查与汽包的连接管线

9

检查文丘里管

10

检查对流段的换热器的进出管线

11

检查放空管线连接

12

检查低压蒸汽管线连接

13

检查现场压力表、温度计、液面计、流量计安装位置、取样及排液接口

14

检查消音器、减温器

15

当炉体内部充满新鲜空气时，可进入炉体内部以检查有无杂质如脚手架、垫块、和临时支架和撑木等

16

检查燃烧室内炉管的位置，炉管到炉壁的距离应等同

17

检查炉管和结构件的所有现场焊接焊缝应是完整的，可靠的

18

检查所有耐火材料内表面

19

确认所有螺栓连接的现场接头是牢固的，并且正确安装

20

根据燃烧器供货商的图纸定位燃烧器和引火器，特别注意燃烧器和引火器到燃烧口砖面的尺寸

21

检查所有燃烧器端口应是清洁的，正确定位的并且没有堵塞现象

22

检查气体燃烧器通常备有至少两个不同的端口：

燃烧口和点火口。

不同的端口可以是对称的或定向的，如果端口是定向的，要确认端口按其原有方位定向并且没有堵塞现象，锥体和喷头根据燃烧口砖面正确定位。

23

用蒸汽或惰性气体吹扫所有燃料管线，每个燃烧器管道和燃烧器，以确认所有部件清洁并且通畅

24

对主燃料和引火器联管箱进行压力试验，确认燃料吸收装置安装正确，所有手动和自动阀门提供完全的和紧密的切断

管道类

序号

检查内容

是/否

1

管道尺寸正确

2

根据法兰的标记检查法兰等级正确

3

检查法兰之间应平行连接，否则必须重新连接

4

随机检查螺栓材料符合管道等级要求

5

检查每张PID的流程，管道连接的位置和顺序正确

6

检查高点排气和低点排液位置正确

7

检查管道倾斜正确并能自由排液

8

对关键系统检查每个截止阀商品号和系列号正确

9

检查隔离阀方便操作，并安装正确，手轮未损坏

10

所有阀的手柄符合规范要求

11

检查蒸汽和电伴热正确

12

检查伴热的长度适中，符合项目标准的要求

13

检查施工测试用的临时连接或盲板已撤除

14

检查汽相管线没有带液或液相管线没有夹带汽

15

检查安装的阀类型正确，如截止阀/闸阀/柱塞阀等

16

检查阀的流向安装正确，如止回阀，控制阀和截止阀等，每个阀的表面刻有流向的箭头

17

检查仪表安装正确并有正确的标牌

18

检查仪表安装螺纹正确，与仪表图相符

19

检查气液两相管道支撑充分，可以经受住振动和热膨胀

20

检查仪表位置和管路没有阻碍正常或紧急通道

21

检查间隔器和盲板正确安装

22

检查仪表正确标记

23

检查截流孔板适用

24

检查管线元件，如文丘里管和孔板流量计在管道经过液压试验后可安装

25

检查安全阀是可用的，并标明正确的设定压力和安装在正确的位置

26

检查安全阀或现场阀门打开/关闭锁定要求

27

检查安全阀的排空管线安装正确并且90º向下，有泄露时可以检测到

28

检查小的钻孔连接不会因为热膨胀而受阻

29

检查管道外观判断是否使用正确

30

检查所有放空、排液和管线末端是用盲板盲住或用管帽堵住的

31

检查在线过滤器安装正确，且圆锥形滤网的锥头方向正确。

32

检查取样点位置和取样型式正确。

33

检查蒸汽疏水器安装方向、型号正确

34

检查压力表类型和量程范围正确

35

检查热电偶井安装位置正确，符合要求的尺寸

36

检查PID图注意事项已遵守，如仪表的可见性

37

检查机械联锁动作正常

38

检查大气放空处于安全的位置，且能正常排放

39

检查软管连接正确

40

检查放空消声器，是否有排水孔防止凝液聚集

41

检查漏斗安装正确，管道能倾斜排水而不会溅到操作工身上。

42

检查灭火装置

43

检查管线不会妨碍容器人孔的打开

44

检查设备周围的小管线有截断法兰，在维护时可移动或拆除。

45

检查带有热释放闸阀或球阀的安装方向。

在阀体上有字母H表示高压侧或指示流体方向的箭头

46

检查伸出的阀帽，这一般是用于低温场合且是垂直安装的

47

阀盖的保温不应覆盖到密封填料区域

48

检查止回阀安装方向正确。

49

检查管线密封，例如在加热炉燃烧室的进出口处

50

检查所有盲板：

盲板安装符合PID。

51

在孔板法兰的定位螺栓都涂有防腐蚀剂

52

检查所有取样点与PID图一致。

53

检查DOlock正确安装

钢结构检查

检查

1

是/否N/A

基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定

2

是/否N/A

钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）

3

是/否N/A

螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距

4

是/否N/A

连接在结构上的临时设施已拆除或已处理

5

是/否N/A

构件无变形

6

是/否N/A

结构表面涂层无脱落和返锈

7

是/否N/A

厂房钢柱有中心标注

8

是/否N/A

钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢

9

是/否N/A

钢结构设计合理，不妨碍人行通道

10

是/否N/A

平台大小满足巡检和检修要求

11

是/否N/A

钢格板安装牢靠，没有漏洞

12

是/否N/A

直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护

13

是/否N/A

楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑

14

是/否N/A

护栏完整、可靠、平直、光滑

15

是/否N/A

走板、梯子、平台有良好的防滑性能

16

是/否N/A

现场清理干净，无杂物

17

是/否N/A

工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等

建筑物、构筑物、设备基础检查

检查

1

是/否N/A

检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求

2

是/否N/A

检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位

3

是/否N/A

检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录

4

是/否N/A

检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录

5

是/否N/A

检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度

6

是/否N/A

检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置

7

是/否N/A

检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉

8

是/否N/A

检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量

防腐、绝热、衬里检查

A、绝热

检查

1

是/否N/A

检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求

2

是/否N/A

检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密

3

是/否N/A

检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启

4

是/否N/A

检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露

B、防腐

检查

1

是/否N/A

检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求

2

是/否N/A

检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷

3

是/否N/A

检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷

4

是/否N/A

检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质

5

是/否N/A

检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在

6

是/否N/A

检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑

C、衬里

检查

1

是/否N/A

检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求

2

是/否N/A

检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求

HSE检查表

平面布置

检查

1

是/否N/A

可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，是否布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧？

2

是/否N/A

汽车装卸站、液化烃灌装站、甲类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施，是否布置在厂区边缘或厂区外，并设围墙独立成区。

3

是/否N/A

厂区道路与生产设施安全间距是否符合规范要求？

4

是/否N/A

火炬与厂区生产装置安全距离是否符合规范要求？

排凝设施是否齐全？

是否满足最大工艺排放要求？

防火雨设施是否齐全？

5

是/否N/A

生产区道路是否采用双车道或有错车位置？

6

是/否N/A

管道及其桁架跨越厂内铁路的净空高度，不应小于5.5m；跨越厂内道路的净空高度，不应小于5m。

7

是/否N/A

控制室、变配电室、明火点、办公楼、厂房、中间罐区与周围设施的安全防火间距是否符合规范要求？

8

是/否N/A

是否留有足够的检修道路、空地？

9

是/否N/A

是否建有风向标？

建构筑物

检查

1

是/否N/A

承重钢框架、支架、裙座、管架、加热炉的钢支架等是否按《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92（1999年版）第4.5.1和第4.5.2条的要求覆盖耐火层？

2

是/否N/A

涂有耐火层的构件，其耐火极限不应低于1.5h。

当耐火层选用防火涂料时，是否采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料？

3

是/否N/A

建筑物的安全通道、安全出口的数量、安全撤离距离是否符合防火要求？

4

是/否N/A

防震、防台、防洪、防涝、防雷等设施是否符合规范要求？

5

是/否N/A

台阶、地面、平台、通道、支架、钢直斜梯、栏杆及各种管道等是否符合安全规范要求？

6

是/否N/A

需要日常维护、检查的高处作业设施是否考虑了上、下和作业的安全？

7

是/否N/A

禁烟\动火\车辆管理等程序\措施是否落实?

工艺设备

检查

1

是/否N/A

危险反应过程或重要设备报警、联锁系统的设置点、设置数量是否符合安全要求？

2

是/否N/A

关键设备是否设置防止误操作设施？

当仪表风、供电中断时，工艺调节阀是否处于安全位置？

3

是/否N/A

生产装置及罐区易发生火灾爆炸的关键部位是否安装可燃气体检测报警器、火灾报警检测器，并能发出报警信号送至控制室和消防站？

是否设独立声光报警，以区别于工艺报警？

4

是/否N/A

可燃气体报警仪的安装数量、平立面布置，是否考虑了不同工艺介质的性质？

5

是/否N/A

紧急停车系统是否有ESD、程序控制或常规紧急停车系统？

是否有紧急停车辅助安全设施？

6

是/否N/A

紧急用阀或紧急开关是否灵活到位，无泄漏？

能否迅速排放或紧急停车？

对人体和财产是否构成危害？

7

是/否N/A

在设计中，是否明确地设计了职业健康、环境保护和安全设施、设备、区域划分、PPE、安全阀、防爆板或膜、离心飞锤之类的危机保安系统、车辆的阻火装置、安全标识等，是否已经备案？

安装？

试运？

投用？

采购？

存放？

是否制定的管理制度？

8

是/否N/A

工艺、机械设备的防护设施是否齐全（如栏杆、网、罩、安全梯、门窗等）？

9

是/否N/A

压力容器和工艺设备的安全附件是否齐全，并经过校验？

安全阀、锅炉、压力容器是否定压并安装到位，取得使用许可证？

10

是/否N/A

压力容器和压力管道是否试压，备案？

并制定了检验、试验和探伤计划？

11

是/否N/A

所有易燃易爆的排气管道是否装设了选型配置正确的管道阻火器？

12

是/否N/A

爆炸危险场所的电气设备、通讯设备、照明等是否符合整体防爆要求？

13

是/否N/A

装置区是否由设计方作出了正确合理、符合实际的爆炸危险区域等级划分图？

某是否认可？

14

是/否N/A

爆炸危险区域内的防爆电气安装是否符合安装规范要求？

安装记录是否齐全？

15

是/否N/A

爆炸危险区域是否配齐防爆工具？

16

是/否N/A

管道盲板是否正确安装？

锁具是否配齐？

动力、仪表系统

检查

1

是/否N/A

是否有可靠的双回路供电电源？

2

是/否N/A

按设计图，所有的照明是否配齐，安装到位？

3

是/否N/A

重要作业点是否有事故照明？

4

是/否N/A

是否有低电压自动跳闸措施？

5

是/否N/A

是否有低周承载设施？

6

是/否N/A

是否有不间断供电电源？

7

是/否N/A

防雷、防静电接地是否符合规范要求？

8

是/否N/A

电缆沟及钢管穿线在进入爆炸危险场所处变配电间、仪表室、生活设施等处是否用砂子或其它材料封死？

9

是/否N/A

电缆沟排水设施与下水道是否分开设置？

排水是否良好？

10

是/否N/A

电缆沟、电缆隧道、变配电室入口是否采取防止可燃气体和小动物窜入的措施？

11

是/否N/A

架空电缆是否已采用防火燃料料或阻燃型电缆并用阻火盒分区措施？

12

是/否N/A

供电系统继电保护是否全部经过校验、动作灵敏？

高压危险处是否已挂警戒牌？

13

是/否N/A

变配电所是否有安全电压的临时接口？

防爆区域是否设置了适于电焊机或其它电动工具作业的防爆接线箱？

14

是/否N/A

能量隔离措施是否安装到位？

能否挂牌锁定？

消防系统

检查

1

是/否N/A

消防车辆装备、消防站的服务范围不大于2.5公理，到达现场时间是否不超过五分钟？

2

是/否N/A

泡沫库、水幕、汽幕、水喷淋以及烟火报警、可燃气体和有毒气体监测器是否已全部调试投用，完好率达到100%等？

3

是/否N/A

消防水管网是否循环畅通？

消火栓、水量、水压、补水能力、喷淋强度能否满足紧急情况下处理事故的要求？

4

是/否N/A

现场消防设备和器材的配备是否符合规范要求？

灭火蒸汽等是