锦坛经济技术论证报告12.docx
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锦坛经济技术论证报告12
禹州锦坛煤业有限公司
矿井经济技术论证报告
编制单位：
禹州锦坛煤业有限公司
矿长：
编制日期：
二〇一二年三月六日
第一章矿井基本概况
第一节地理位置与交通条件
禹州锦坛煤业有限公司为2010年6月资源整合技术改造矿井，原单位名为禹州市联坛煤业有限公司。
禹州锦坛煤业有限公司位于禹州市磨街乡刘门村境内，东北直距禹州市区约30km,东南距神后镇约8Km，有简易柏油路相通，矿区附近各乡镇之间简易公路纵横成网，四通八达，交通较为便利。
交通位置图见图1-1。
图1-1禹州锦坛煤业有限公司交通位置图
第二节矿井开拓方式及井田范围
锦坛煤业西北浅部以花沟正断层、四2煤层露头为界，南部以牛颈山正断层为界，东南四2煤层深部以云盖山正断层为界，西南以牛颈山正断层西翼为界，矿井南北长1.02-2.23Km，东西宽1.32-2.39Km，面积2.431Km2。
矿井属中低山区，井田内地势总体西南部低、东北部高，地面标高在+352-+513m之间，相对高差约161m，区内无重要建筑物，地势起伏较大，沟坎发育，泄洪条件较好。
矿区周围无大的河流及地表水体，除大气降水外，无其他地表径流补给。
锦坛煤业主要开采四2、六2、七4煤层，三煤层均为薄煤层。
三煤层目前保有资源储量362.37万吨，可采储量203.66万吨。
其中，四2煤层位于二叠系下统下石盒子组中下部的四煤段中部，下距二1煤层170米左右，煤层倾角13-17°，厚度沿走向及倾向有一定变化，煤层厚度0.44-1.34m.煤层结构简单，局部含0.07-0.12m夹矸，属较稳定煤层。
煤层埋深+10-+446m，开采标高+57-+400m.目前，保有储量144.3万吨，可采储量86.46万吨。
六2煤层位于二叠系下统下石盒子组上部的六煤段中部，下距二1煤层340m左右，上距七4煤层95m，煤层层位稳定，产状与地层产状一致，煤层倾角16°左右，煤层平均厚度1.20m左右，煤层结构简单，不含夹矸，矿山范围内埋深+4-+300m，开采标高+190-+390m。
目前，保有储量152.87万吨，可采储量85.31万吨。
七4煤层位于二叠系上统上石盒子组七煤段的中下部，煤层倾角18°左右，层位及厚度较稳定，沿走向倾角变化不大，矿山范围内普遍可采，煤层厚0.7-1.12m，一般不含夹矸，煤层埋深+20-+220m，标高+423-+275m.目前，保有储量65.2万吨，可采储量31.89万吨。
第三节矿井地质及煤层赋存情况
一、井田地层
矿山范围内大部分被新生界第四系覆盖。
仅在东南部山顶有二叠系上统上石盒子组及石千峰组一段、西北部有下二叠统下石盒子组地层出露。
根据附近钻孔、井巷揭煤和区域地层资料，以地层沉积时序和接触关系，矿区内赋存的地层由老至新有：
上寒武统凤山组、中石炭统本溪组、上石炭太原组、下二叠统山西组、下石盒子组、第四系。
其中含煤地层为上石炭统太原组、下二叠统山西组。
二、矿井地质构造情况
锦坛煤业有限公司位于白沙——许昌复向斜西南翼禹州煤田云盖山井田中西部边缘，地层为一向南东倾斜的单斜形态，地层走向北东，倾向165，倾角16°。
牛颈山正断层（F9）位于矿山南部，总体走向为东西向，局部有偏转，倾向南，倾角70°左右，落差由50~150m不等，由南部向北东落差由大变小，为一南盘下降，北盘上升的正断层，该断层破坏了煤层的连续性，对煤层的开采造成一定的影响，构成采区东南部的自然边界。
牛颈山支断层（F11），位于矿山南部，走向东西，倾向南，倾角为60～70°落差140m左右，北盘上升，南盘下降破坏了煤层的连续性，影响煤层开采，为该断层采区南部的自然边界，该断层已查明。
云盖山正断层（F3），位于矿山南部，走向北东至南西，倾向北西，倾角65°左右，落差35m左右，为北盘下降南盘上升的正断层，断开四2煤层，对煤层开采影响较大。
该断层构成矿山东南边界，该断层已查明。
花沟正断层（F5），位于矿山西北，构成矿山浅部自然边界，该断层背叛下降，南盘上升，断层走向北东，倾向北西，倾角60°左右，断层50m左右，该断层已基本查明，对煤层开采影响不大。
韩家门正断层（F27），贯穿于整个北中部，断层走向北东至南西，倾向南东，落差15~20m，为一南盘下降，北盘上升的正断层，切割四2煤层，对煤层开采影响较大，由于断层具有导水性，故矿山开采时应注意防水，该断层已查明。
因为该断层位于六2煤层露头处，对开采六2煤层影响不大。
方家门正断层，位于矿山中南部，北盘上升，南盘下降，走向近东西，倾角60°左右，落差5m，切割四2煤层及韩家门正断层，对矿山开采有一定影响。
杨圪劳正断层，位于矿山中部，北盘下降，南盘上升，走向北东一南西，倾向北西，倾角70°，落差5m左右，主要切割七4煤层，由于断距小，对矿山开采影响不大。
矿山内各断层的性质、产状、位置经钻孔及矿山开采已详细查明，结合区域构造，本矿区构造复杂程度应为中等。
矿区内无岩浆岩活动。
三、矿井水文地质情况
1矿区主要含水层组
（1）含水层
1、第四系松散层孔隙含水层
矿山内新生界第四系厚0~15m，岩性主要为粉砂质亚粘土，亚砂土，底部含砾石，富水性弱，分布于井田中西部，局部低洼处富水，一般不含水。
2、二叠系砂岩裂隙含水层
井田内主要为二叠系上、下石盒子组砂岩，厚度一般5~10m，单位涌水量为0.0151~0.0739L/s.m，渗透系数0.0273~0.210m/d,岩性主要为中粗粒砂岩、细粒砂岩，多为泥硅质胶结，均有泥岩、煤层、煤线相隔，是开采煤层的直接冲水含水层，但其富水性弱，煤层采动后由于导水裂隙带形成，初期水量会增大，但易于疏干，后期仍以淋水为主。
2矿区主要隔水层组
本区隔水层主要是二叠系石盒子组中的砂质泥岩、泥岩，厚度较大，发育连续，隔水性较好，但在地质构造破碎带，隔水层可能会失去作用。
3矿井充水因素分析
矿井充水因素大致可分为以下几项：
1、充水水源
（1）大气降水：
本区大气降水多集中在7、8、9月份，其降水量占全年的70%左右。
大气降水对地表水、地下水、老窑水等具有补充作用。
（2）地下水：
进入开采煤层矿井的地下水主要为顶板直接冲水含水层以及上部老空区积水。
2、充水通道
指第四系松散堆积层与基岩风化带的节理、裂隙与煤矿床连通时往往具经常性充水现象，水量一般不大。
一般为渗入性通道。
4、矿井涌水量估算
依据矿山开采情况，开采煤层的主要充水水源为顶板砂岩裂隙涌水、渗水，直接充水含水层单位涌水量q＜0.1L/s.m，根据河南省煤田地质四队2005年10月所做的《河南省禹州市联坛煤业有限公司资源储量核查报告》，目前矿井正常涌水量10~15m³/h，最大涌水量30m3/h。
根据许昌钧州煤炭咨询设计研究院YDE（A）直流电法仪探测报告，61050上巷迎头前方40m出现异常，会有老空水出现，61050上巷迎头260m有老窑采过的采空区积水。
开采过程中应注意采空区积水情况，了解水位动态，采掘到探水线位置时，必须探水前进。
5、矿井水文地质类型
水文地质条件简单，水文地质勘查类型属中等。
矿井自开采以来没有发生过突水，无突水记录。
四、煤层及赋存条件
矿井开采六2煤层位于二叠系下统下石盒子组上不的六2煤段中部，下距二1煤层340m左右，上距七4煤层95m，煤层层位及厚度稳定，产状与地层产状一致，煤层倾角16°左右，视密度1.40t/m³，煤层平均厚度1.20m左右，矿山范围内普遍可采，煤层结构简单，不含夹矸，矿山范围内埋深4~300m,标高+190~+390m，顶板多为砂质泥岩，局部为细砂岩，底板为泥岩及砂质泥岩，易支护。
据河南省煤炭工业局【2010】24号文件关于禹州市乡镇煤矿瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定批复，矿井属于低瓦斯矿井，六2煤煤尘无爆炸危险性，煤层为Ⅲ类不易自燃煤层。
第四节矿井瓦斯等级、煤层自燃、煤尘爆炸性等情况
据河南省煤炭工业局【2010】24号文件，矿井所采六2煤层属低瓦斯矿井，六2煤层瓦斯相对涌出量为5.02m³/t，矿井在以往开采过程中未发生过瓦斯突出及瓦斯爆炸情况，但随着开采及范围的扩大，瓦斯相对涌出量也会增加，故矿井在开采过程中必须加强通风管理和瓦斯监测工作，保证安全生产。
据河南省煤炭工业局【2010】24号文件，六2煤层煤尘爆炸指数为无，属煤尘无爆炸危险性煤层。
六2煤层为不易自燃煤层，在以往开采过程中，区内没有发生过煤尘爆炸及煤层自燃现象，在生产过程中，也要加强防火管理，防患于未然。
第五节矿井生产能力
矿井设计年生产能力15万吨，采用壁式后退采煤，垮落法管理顶板。
第二章矿井各生产系统现状
第一节矿井目前生产现状
由于政策原因，矿自井2009年9月8日开始停产至2011年4月20日。
目前井下处于复工前的隐患整改阶段。
（对上级验收批复进行说明，并讲明目前井下实际复工情况）
第二节供电系统情况
该矿有两回电源线路，一趟电源线路来自云盖山电站10KV母线上，线路长度为4km,另一趟电源线路来自神后变电站10KV母线上，线路长度为6km，正常时两趟线路分列运行，当一趟电源线路因故而停止运行时，另一趟电源线路能承担全矿的负荷。
在主井工业场地设置一座10KV变电所，此两路10KV高压电源接至该变电所，两路10KV高压电源线路导线均为LGJ—50。
经计算，两趟供电线路线路载流量和线路电压损失百分数均符合《设计规范》要求。
第三节通风系统情况
技术改造后矿井采用抽出式通风方式，矿井通风系统为边界式，利用主井和副斜井，利用回风斜井回风。
回采工作面采用全压上行通风，掘进工作面采用局部通风机压入式通风。
（主风机型号，负压，风量等进行说明）
第四节安全监测监控系统现状
设计矿井配备一套KJ66N型安全生产监测监控系统，系统由地面中心站、地面及井下分站、各类传感器、电源箱、信号电缆等组成。
地面中心站设在矿井地面综合办公楼调度室内。
对井下瓦斯、温度、一氧化碳、负压、风速、风门开关、设备开停等环境参数进行适时监测和处理，提高矿井的安全性。
（需要说明是否与外连网）
第五节排水系统
工业场地生活污水量100m3/d，其余洗浴污水60m3/d.工业广场生产废水包括洗浴排水、办公室、食堂和职工宿舍区等处排出的经化粪池处理后的生活污水，一起外排至附近河沟。
该矿井井下正常涌水量为10-15m3/h，最大涌水量30m3/h.矿井排水经深度沉淀处理消毒后，供工业广场生产及井下消防洒水和地面降尘用水使用。
（说明井下排水系统就行，主水泵型号、排水管径，排水能力、水仓大小等）
第六节提升运输系统
矿井主要采用600mm轨距窄轨运输，主井为1吨非标准双罐笼提升，副井为串车提升，提升运输满足矿井设计能力需要。
（太过于简单，需要说明提升绞车型号，轨型，提升矿车，提升箕斗型号等）
第七节通讯系统
矿井通信系统包括行政管理电话、生产调度电话等通信设施。
矿井生产调度与行政电话合用一套电话交换机设备，依据矿井劳动定员及井上、下布置情况，选用一套HRD-512型程控调度交换机，初装容量50门，交换机安装在地面办公楼内。
地面用户单元接至各办公楼、行政福利、变电所、消防材料库、绞车房、通风机房、机修车间、灯房、坑木加工房等电话用户话机。
井下使用本安型电话，用户单元接至井下调度室、井下中央变电所、信号硐室、主排水泵房、装载点、回采工作面、绞车房、局扇安装点等重要场所。
（对外通讯方式）
第八节压风系统
本矿井设计在井上安装固定式压风设备和管路。
故井下不再设计压缩空气设备。
根据必须的排气量和排气压力的计算结果，和各种空气压缩机优缺点比较，初选两台VF-12/7型空气压缩机，一台使用，一台备用，压风管路选用φ68×4mm无缝钢管作为压风干线管路。
压风管路系统内应安装安全阀、释压阀、风冷闭锁等安全保护装置。
第三章矿井安全技术评价
第一节矿井资源及服务年限
一、矿井储量情况
锦坛煤业主要开采四2（三9）、六2（五2）、七4（六4）煤层。
四2（三9）煤层位于二叠系下统下石盒子组中下部的四煤段中部，下距二1煤层170米左右，煤层倾角13-17°，厚度沿走向及倾向有一定变化，煤层厚度0.44-1.34m.煤层结构简单，局部含0.07-0.12m夹矸，属较稳定煤层。
煤层埋深10-446m，开采标高+57-+400m.目前，保有储量144.3万吨，可采储量86.46万吨。
六2（五2）煤层位于二叠系下统下石盒子组上部的六煤段中部，下距二1煤层340m左右，上距七4（六4）煤层95m，煤层层位稳定，产状与地层产状一致，煤层倾角160左右，煤层平均厚度1.20m左右，煤层结构简单，不含夹矸，矿山范围内埋深4-300m，开采标高+190-+390m。
目前，保有储量152.87万吨，可采储量85.31万吨。
七4（六4）煤层位于二叠系上统上石盒子组七煤段的中下部，煤层倾角180左右，层位及厚度较稳定，沿走向倾角变化不大，矿山范围内普遍可采，煤层厚0.7-1.12m，一般不含夹矸，煤层埋深20-220m，标高+423-+275m.目前，保有储量65.2万吨，可采储量31.89万吨。
目前保有资源储量362.37万吨，可采储量203.66万吨。
按技改设计年产15万吨计算，服务年限10.4年。
二、矿井服务年限计算
根据计算的三层煤可采储量和矿井设计生产能力，考虑1.3的储量备用系数，则矿井的服务年限：
T=ZK/A×C=203.66/15×1.3=10.4
式中：
ZK——矿井可采储量为203.66万t；
A——矿井设计生产能力15万t／a；
C——储量备用系数，取1.3。
第二节矿井运输系统评价
主立井深191m,采用双罐笼提升，选用2JT—1.6型双滚筒绞车，滚筒直径1.6m，担负全矿井提煤和进风任务；副斜井斜长595m,担负矿井下放设备、材料、提矸任务，安装一部JKT1.6×1.2-24型提升机，配套电机容量132KW，采用1t非标固定式矿车。
评价：
矿井现有运输系统能够满足矿井生产的需要。
第三节矿井通风系统可靠性评价
主立井井筒直径4.2m，净断面13.8m2，垂深191.4m，井口标高+435.366m，落底标高约为+244m，井筒支护方式为混凝土；副斜井井筒为料石砌碹支护，拱高1.4m，墙高1.25m，净断面6.58m2。
主副井均能够满足风速要求。
回风斜井安装两台FBCDZ—6—NO13型防爆轴流式风机，反转反风；局部通风采用压入式通风方式。
评价：
矿井通风系统能够满足矿井通风需要。
第四节矿井顶板管理评价
矿井主井为立井，副斜井和回风斜井沿六2煤层布置，目前副斜井处中下部有80米左右失修，其余顶板完好，只需进行简单的维修就可满足安全生产的需要；主立井和回风斜井支护完好，满足安全生产需要；+250m运输巷有500米左右失修，工作量较大；61050工作面两巷支护完好，满足安全生产需要。
评介：
副斜井处中下部有80米左右、+250m运输巷有500米左右巷道失修，维修时工作量较大，施工时应注意安全。
第五节矿井水害评价
矿井下部断层为云盖山正断层。
断层位于矿井边界，对矿井的生产无大的影响，根据邻近矿井对云盖山断层的揭露情况来看，该断层导水可能性不大。
根据云盖山井田地质资料，矿井主要充水为顶砂岩裂隙水淋水、局部底板渗水，其水量大小主要与开采面积及雨季降水密切相关，矿井正常涌水量一般15m3/h，最大涌水量预计为30m3/h。
评价：
本矿区水文地质构造条件简单，矿井充水水源主要以顶板淋水为注，水源补给条件差，含水层富水性较弱。
但由于煤层埋藏较浅，大气降雨补给能力强，应加强“雨季三防”管理。
矿井泵房内只安装有三台D46水泵，满足矿井排水需要，矿井排水系统可靠。
第六节矿井供电评价
该目前矿井采用供电电源为分别来自云盖山变电所和神后变电所两回路的10kv直供电源。
地面工业广场10kv变电所高、低压接线均采用单母线分段，母线联络开关采用HXGN型高压开关柜，高压配电采用HXGN型五防固定式高压开关柜，低压采用GGD1型低压配电柜。
评价：
供电系统供电线路上存在T结，属于不可靠供电系统。
目前矿井已向上级有关单位反映此情况，正在安排处理。
第七节矿井安全程度评估情况
矿井停工停产前正在按照技术改造初步设计进行施工，按照国家有关规定，通过综合分析，矿井目前没有完成技术改造，矿井安全程度基本可靠，抗灾害能力较强，复工后可继续进行技改施工。
第四章矿井经济效益分析
第一节矿井生产前期投资
截止2011年12月31日已投资2056万元，矿井完成技改需要继续投资的项目主要包括：
61010首采面巷道掘进、失修巷道需要进行修复、矿井淘汰机电设备更新投资、矿井六大避险系统投资、工资及福利费、办理有关证件费用等，即达到复产条件还需投入2605万元，共需投入4661万元。
2012年技改前期投入如下：
一、61010首采面巷道掘进需要投资
61010首采面掘进工程量1200m，每米投资4000元，共需资金480万元。
详见附表一
二、巷道修复投资
井下尚有失修巷道580m,每米投资2000元，共需资金116万元。
详见附表一
三、淘汰机电设备更新及机电系统改造
根据《煤矿安全规程》和国家、行业相关标准，我矿部分机电设备为淘汰产品，主要有：
风井绞车、副井绞车、主井绞车、压风机、低压馈电开关、低压真空磁力开关、局部通风机等。
部分设备锈蚀严重，需要更换：
井下小型电器设备及各种接地保护、提升钢丝绳、动力电缆、信号电缆等。
更换上述淘汰设备、需更换设备及井上下供电、提升、运输系统改造共需投资约809万元。
详见附表二
四、矿井六大避险系统投资
为贯彻落实国家安全监察总局、国家煤矿安监局《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》安监总煤装（［2010］146号）精神，保证矿井安全生产，矿井装备六大安全避险系统，共需资金约100万元。
详见附表三
矿井生产前期以上四项目共需投资480+116+809+100=1502万元。
（其它技改投资和附表）？
？
第二节矿井原煤生产成本
根据国家宏观经济政策，物价水平总体成上升趋势，经测算矿井2012年原煤吨煤完全成本为312.27元，原煤吨煤制造成本287.18元。
每年成本按5%递增，2013年吨煤成本为327.88元，吨煤制造成本301.05元。
预计从2012年4月份开始在61010工作面联合试运转，试运转时间2012年4月至2012年6月，2012年7月份开始正式生产，试生产期间每月产量在0.4万吨，正式生产期间每月产量0.8万吨。
2012年原煤产量计划6万吨，2013年原煤产量计划15万吨。
具体原煤成本计算表如下：
2012年原煤成本测算基础表
原煤成本表
项目
总金额
万元
单位成本
元
一、制造成本合计
1723.08
287.18
（一）材料
166.08
27.68
具体计算方法见附表四
（二）职工薪酬
1050
175
按照人均月工资4000元,在册340人，出勤每日310人计算，复产后工资计入成本
（三）电力
108
18
根据生产状态用电量及现单价计算
（四）折旧费
96
16
目前矿井折旧费用为9万元/月，生产后预计为1.6万元/万吨
（五）安全生产费用
90
15
根据永煤控股【2012】32号文提取
（六）维简费
51
8.5
根据合同约定
（七）可持续发展基金
0
（八）矿山环境治理保证金
30
5
根据国家环保政策提取
（九）资源成本
已提取
（十）修理费
24
4
（十一）地面塌陷赔偿费
（十二）其他支出
108
18
具体计算方法见附表五
二、期间费用
150.54
25.09
（一）营业税及附加
25.32
4.22
（一）管理费用
44.22
7.37
具体计算方法见附表六
（二）财务费用
51
8.5
银行贷款利息、手续费等
（三）销售费用
30
5
装车费
完全成本合计
1873.62
312.27
备注:
矿井2012年计划产量6万吨。
第三节财务利润
2012年至2013年矿井可组织生产1年半，2012年原煤产量6万吨，2013年原煤产量15万吨。
根据电厂当前收购价格（15元/100大卡）及原煤发热量（3000大卡/千克），综合考虑影响煤炭销售价格因素，售价2012年按30×15=450元/吨（含税），不含税价格为384.62元/吨计算，2013年按吨煤售价上浮5%计算，2013年吨煤售价为403.85元/吨（不含税），到矿井结束可实现销售收入
万元，实现净利润
万元。
财务累计利润计算
项目
2012年
2013年
1~12月
2014年-
2021年
合计
原煤产量（万吨）
6.00
15.00
120.00
一、营业收入
2307.72
6057.75
主营业务收入
2307.72
6057.75
原煤平均售价（元/吨）
384.62
403.85
403.85
二、营业成本
1723.08
4515.75
主营业务成本
1723.08
4515.75
原煤单位制造成本（元/吨）
287.18
301.05
301.05
三、营业税金及附加
25.32
63.3
四、销售费用
30.00
75.00
五、管理费用
44.22
110.55
六、财务费用
51.00
127.5
七、复工前投资支出
八、营业利润（亏损以“－”号填列）
434.10
1165.65
加：
营业外收入
减：
营业外支出
九、利润总额（亏损总额以“一”号填列）
434.10
1165.65
减：
所得税费用
十、净利润（净亏损以“－”号填列）
434.10
1165.65
第五章矿井综合经济分析
1、已完成投资情况：
截至2011年12月底除去永煤控股注册资本后，已投资现金2056万元，
2、尚需投资情况
依据以上预测，矿井恢复生产前尚需投资2605万元.
3、生产后利润情况
生产后可实现利润总额：
2012年为434.10万元，2013年为1165.65万元,2014年-2021年为9325.2万元，生产期内合计10924.95万元，减去前期投资4661万元和330万元所得税，净利润为10924.95-4661-330=5933.95万元。
4、股东分配所得
按照投资比例，永煤控股占51%，可分配3026.31万元，联坛煤业占49%，可分配2907.64万元。
永煤投资成本为2448万元，与分配利润相比，永煤投资所得为2907.64-2448=578.31万元，联坛煤业投资成本为2352万元，与分配利润相比，联坛煤业投资所得为2907.64-2352=555.64万元。
综上所述，永煤控股盈利578.31万元，联坛煤业盈利555.64万元。
第六章结论
根据以上计算得了如下结论：
锦坛煤矿开采到期投资双方可以实现盈利，矿井可以继续进行复工复产工作。
矿井综合分析
一、矿井安全程度分析
（一）排水系统完善，抗水灾能力较强
目前矿井有正规水仓，水仓容积550ｍ３，泵房内安装了三台
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