抖音MCN机构管理制度汇编员工手册.docx

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抖音MCN机构管理制度汇编员工手册

抖音MCN机构管理制度汇编（员工手册）

公司简介

公司主要是专注短视频创作，成为抖音MCN后，拥有了很多签约达人，旗下的达人发布作品会得到机构分配的流量，作品越优质分配的流量也就越多。

等达人有一定的粉丝量后，就可以通过这些达人来进行变现，主要体现在直播带货和接广告等等

麾下同时集合业界精英和顶尖艺人团体，以影视投资制作、节目（活动）策划制作、艺人经纪、公关策划为四大主版业务，经营范围涵盖唱片制作、娱乐活动策划、各类演出策划、模特演员经纪、包装推广等领域。

并致力于挖掘有音乐、演艺才能的艺人，全权代理这些活动选拔出来的艺员的经纪事务以及艺员相关产品的开发和制作发行等。

　　作为一家专业的娱乐传媒机构，大明传媒借助领先的娱乐节目制作和卓越运作娱乐媒体的强大资源，推动业内多元化整合与各领域内专业运作两种模式的完美结合。

因此，大明人本着人文关怀精神，引入国际经营理念，执着追求娱乐传媒运作与效益的终极统一，致力于铸造独具创新禀赋的娱乐传媒品牌。

经营模式

本公司以企业形象为典范，以品质为生命，以营销为先导，以文化为基石，以市场为依托，以宣传为武器，以管理为准绳，以优质服务为保证的品牌战略，在竞争中求生存，在诚信中求发展是我们永恒的主题。

我们秉承“创意、创新；以市场为导向、为客户创造价值”法则，以客户品牌价值最大化为目标，专注于为企业、机关团体等客户提供咨询设计、整体规划到实施完成的全方位服务。

完美的创意，不断地革新！

百年盛世，朝气蓬勃的专业团队，以娴熟的执行技能为您提供最优质的服务。

经营理念

诚信、创新、共赢、发展

工作理念

创意策划，积极准备，细致分工，严格执行；

服务理念

服务创造价值服务赢得尊重服务打造品牌；

公关策划项目：

公关活动：

新闻发布会、行业研讨会、企业专访、经销商会议等相关公关活动的策划、组织、执行和传播； 

日常传播：

根据企业传播需求，按一定的周期策划、组织、撰写公关稿件在指定的媒体内进行沟通、发布、跟踪、反馈、收集； 

公关监测：

按照企业需求，对其自身及竞争对手企业的传播状况进行监测、收集和统计分析； 

危机公关：

针对企业可能出现和已经出现的舆论负面新闻，制订媒体响应对策和响应机制，最大化地降低其对公司经营和发展产生的影响； 

其他服务：

就企业遇到的特殊公关关系问题有针对性地展开公关策划及执行。

第一章总则

一、根据国家及山东省有关法律条例，结合本公司的实际情况，特制定本手册。

二、山东省济南大明传媒除遵照国家和地方有关法令外，均按照本手册对员工进行统一管理。

三、本公司员工之征聘录用、用工制度、劳资管理、调迁晋升、薪资政策、请假、休假、加班、出差、停职、离职、解雇、开除、奖惩、考核、培训、福利、保险、安全保密等事项，均严格依本手册办理。

四、本员工手册一经制定，由相关部门主要责任人，负责监督执行。

五、大明传媒全体员工在本手册面前一律平等，本手册解释权归公司所有。

第二章公司简介

公司麾下集合业界精英和顶尖艺人团体，以影视投资制作、节目（活动）策划制作、艺人经纪、公关策划为四大主版业务，经营范围涵盖唱片制作、娱乐活动策划、各类演出策划、模特演员经纪、包装推广等领域。

第三章组织结构

公司的组织结构按职能专业化原则划分为：

总经理，副总经理，公关部，制作部，艺员经纪部，行政财务部，项目总监（随项目临时设置）。

二、岗位职责

本公司依据部门职能划分岗位职责，公司所有员工必须坚决服从上级领导，尽忠职守，认真屡行部门职责。

如对工作有不同见解，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得有抵触推诿。

第四章入职引导

一、征聘标准

1）公司将根据不同时期的战略目标，确定合理的人才结构。

2）本公司人员之增补，将以“公开招聘、德才兼备”的原则，凡具符合公司条件应聘条件者均有被录用之可能。

3）应聘人员需填写《个人简历》，参加初（面）试、复试。

初试由经理及相关部门主管参与考评，复试由录用部门主管考评，符合录用标准人员，呈总经理批准方可录用。

4）已被录用人员需在规定时间内报到入职，超过规定时间视为放弃。

二、录用手续

凡被录用之新员工，均须办理以下手续：

1）在行政财务部处如实填写本公司入职《员工登记表》交行政财务部备案。

2）缴验学历证书、《个人简历》及身份证之复印件，并附带近期半身正面免冠彩色照片一寸2张。

3）入职员工须认真阅读《员工手册》并签字确认，在行政财务部登记，领取相关办公用品。

三、员工类别

1）试用期员工：

凡入职“大明”之新员工均需经过试用期三个月考核，同时享受试用员工的有关福利待遇。

试用期间公司有权随时解除雇佣关系，如部门主管领导认为有必要时，试用期可适当延长或缩短。

2）正式期员工：

试用期满后，员工本人填写《转正申请表》，部门主管领导考核并签署具体意见，由经理审核，报总经理批准后可转为正式职工，享受正式员工的有关福利待遇。

3）临时工：

临时雇用人员，不享受公司福利待遇。

第五章行政制度

一、员工守则

员工必须遵守国家和地方的政策、法律、法令，遵守劳动纪律及各项规章制度，爱护公共财物，学习和掌握本职工作所需要的文化知识和专业技能，团结协作，完成工作任务。

提高自身修养做到诚实可信，增强主人翁意识，维护公司荣誉。

凡入职本公司员工，均应遵守下列规则：

1）公司员工要团结友爱、相互尊重，相互关怀等。

同事间应通力合作、和睦相处，言行应诚实、谦恭、廉洁、谨慎、勤勉，以身为“大明”公司员工为荣。

2）注意提高文化素质和道德修养，保持仪容、仪表的整洁；所有员工须注重自身形象，不得有任何损害本公司名誉之行为。

3）按时上、下班，执行考勤管理制度，对上级承办工作争取时效，不拖延不积压，力求切实，不得畏难退避或互相推诿无故迟延。

4）坚决服从上级领导，尽忠职守。

如对工作有不同见解，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得有抵触情绪。

5）不得私自经营与本公司业务类似之产品，不得泄漏业务或职务上的机密,不得任意翻阅不属自己负责之文件、帐目、簿册或函件。

6）工作时间不得擅离职守，如需离开，应经主管人员批准后方可离开。

工作时间内未经批准，不得接见亲友，如确因重要事件必须会客，由部门主管批准方可。

7）爱护本公司财物，杜绝浪费，不得假公济私，非因职务需要不得动用公物或支用公款。

8）每日应办事宜必须当日完成，如不能于办公时间内办妥，应加班赶办，直到完成为止。

如有临时发生紧要事项，奉主管人员通知时，虽非办公时间亦应遵照办理，不得借故拖延。

9）对外接洽事务，应态度谦和、彬彬有礼，不得有骄傲、傲慢等现象。

对来宾应保持诚恳友善之态度，力求做到机敏处理，不得草率敷衍或随意搁置不办。

11）工作时间内，除主管及事务人员外，员工不得随意拨打长途电话，如确为重要事故时，应经有关人员核准后方得使用。

12）前台或各部门员工接听电话时要语气温和，报出公司名称（您好，“**”），并对电话内容做以记录，如：

对方姓名、电话、事由等，并将信息及时呈报相关责任人。

13）部门需打印、复印、传真、邮寄资料时，指定由相关人员办理。

打印文件时，其他人不得围观，工作人员有权请其离开。

员工必须独立建立各自相关办公文档，不得随意处理文档。

14）所有员工需严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂或向其挪借公款。

15）全体员工必须了解，只有不断进取、勤奋工作，才能获得改善及增进福利，实现自身价值，为社会创造更大财富。

二、考勤管理制度

1、公司实行上下班签到考勤管理制度，所有员工必须在上午8：

30前，到签到处签到，行政管理由公司执行总监全权负责。

2、工作时间：

公司实行六天工作制，每天工作时间为八小时

上午工作时间：

8：

30——11:

30；下午工作时间：

12:

30——17:

00；午间休息时间：

11:

30——12:

30

上班时间超过10分钟则视为迟到，下班时间提前10分钟则视为早退。

3、迟到或早退者，扣除当日考勤工资，每次以人民币10元计；情节特别严重又没办理请假手续者，可以给予辞退。

三、加班及值班工作制度

1、因业务工作需要，要求员工在规定劳动时间范围外加班时，如无特殊理由，不得拒绝。

因事需请假的，要求部门主管批准方可。

2、值班人员具体安排见《通知》，值班人员工作要求依《通知》相关规定执行。

四、请假管理

1、员工请假必须事先填写请假条，一天内由部门主管批准生效，报行政财务部备案；两天以上需由副经理批准。

2、遇特殊情况不能提前申请时，需用打电话或其他方式通知部门主管，并在上班后立即补办有关手续。

否则，视为旷工处理。

3、事假申请经允准者，当日无薪资。

每月累计2天为限，超出标准将扣除当月部分工资。

4、未经请假或假期已满未续假而擅自不到职者，按旷工处理。

无故旷工超过三天者，视为自动辞职。

五、休假管理

具体安排由公司《通知》公布，休假人员须认真做好工作交接，不得敷衍、推诿。

全体公民放假的节日：

（一）元旦：

放假1天（1月1日）;

（二）春节：

放假3天（农历正月初一、初二、初三）;

（三）劳动节：

放假3天（5月1日、2日、3日）;

（四）国庆节：

放假3天（10月1日、2日、3日）。

全体公民放假的假日，如果适逢星期日，应当在工作日补假。

在休息日的确定上，如本公司所定与当地政府规定之休假日期冲突，按政府规定执行。

第六章人事调动

一、晋升

1.每个员工通过努力工作，以及在工作中增长的才干，都可能获得职务的晋升

2.公司因业务发展需要编制新职位出现空缺时，由部门申请提拔人员，报经理批准。

3.升后的工资调整须视其晋升的级别，从晋升生效日起调整薪资。

二、调迁

1.因公司发展需要调动或提升员工至其它职位或部门，可优先考虑内部职位调整。

2.奉调员工接到异动通知单后，须于3日内办妥移交手续就任新职，不得无故拖延或抗命。

3.调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂时代理。

三、停职停薪

1.员工有违犯公司规章行为，情节严重，但尚在调查未做处理决定者。

2.违犯刑事案件，经司法机关起诉但未确定者。

3.如查明无过失或判决无罪者，可申请复职，但不得要求补发停职期间之薪资。

4.停职期间，应立即办理工作移交，不得拖延。

四、离职

1、凡欲辞职人员，均需提前一个月，以书面形式通知其所在部门领导，填写《离职申请书》。

2、所属部门负责人接获辞呈后三天内作出批示并以书面形式通知行政财务部，离职人员必须将在公司所认领财物如数归交还公司。

3、行政财务部审核后报经理批准，并于一周内为离职人员办理有关手续，出具《离职通知单》。

4、自接到《离职通知单》之日起，自动离职的员工不再享受公司的一切福利待遇。

5、离职申请未经核准或未办理移交手续而擅自离职者，不予结算当月薪资。

6、员工离开公司后，如发现有损本公司利益的，视情节追究其本人及其担保人的相关责任。

第八章考核制度

为保证公司可持续发展的需要，建立客观公正的价值评价体系是公司管理的长期任务。

为此，规定以下几种考核方式：

1、试用考核

试用期间由员工本人自我评估，部门负责人签署意见并填报《员工鉴定表》从员工的品德、素质、技能等多方面进行评估，行政财务部审核，经总经理批准后方可录用为正式员工并予以晋级。

2、平时考核

①各级主管对于所属员工应就其操行、学识、经验、能力、工作态度及效率、勤惰等，随时作严格考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩，不得隐瞒事实真相。

②行政财务部随时记录员工假、勤、奖、惩，依据平时工作业绩评核。

凡考核列优等者，予以表彰；较差者停职待岗培训，经培训仍不合格者予以免职处理。

3、年度考核

①每年元月举行，由部门主管领导对本部员工进行年终绩效初核，上报考核领导小组复核，经理核定。

②被评比为优秀员工，可晋升等级工资；被评为不合格员工，将予以辞退。

③公司将充分发掘每个员工的潜能，及时选才、留才、用才，提拔将才。

第九章培训教育

培训是公司的义务和责任，而接受培训是员工的权利。

培训的出发点是为了公司更好地生存和发展，目的是使大家积累更多的终身就业能力。

一、培训种类：

1、职前培训（新进人员）：

公司文化、产品系列、规章制度及工作要求等。

2、岗位培训（在职人员）：

员工应不断研究学习本职技能；各级主管领导言传身教，以精益求精。

3、专业培训：

根据业务需要，到相关培训机构，接受专业训练或讲座。

二、公司将定期（每周六举行）、不定期举办各种培训学习班，受训人员于接获通知日起；除有特殊原因，经该部门主管领导批准外，应即于指定时间内报到，接受系统培训。

三、各种教育与训练或讲习，于期中或期满后均举办测验，其成绩作为员工考核晋级资料之一。

培训由公司各部门主管负责，选题及指定人员，形式不限。

第十章财务制度

1、公司财务工作由公司财务部负责。

由财务总监、会计及出纳组成。

总经理具有监督权，财务总监负责执行。

2、工作职责：

会计工作：

财产物资核算、工资核算、成本费用核算；财务成果核算、资金核算、往来结算、总帐报表、稽核、财务档案管理等

出纳工作：

根据会计审核的凭证进行复核，办理款项收付等业务，不得兼管审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

1、财务人员在财务工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

2、财务人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3、财务人员应当保守本单位的商业秘密。

除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

4、财务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。

没有办清交接手续的，不得调动或者离职。

接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

5、公司财务工作规定如下：

1）会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

会计核算以人民币为记帐本位币。

2）原始凭证必须当日登记，并于下班前核对账务进行结算，由总经理签字确认。

3）当月帐目要在下月8日之前全部登记入帐。

每周应登记周报表，当月报表应在下月9日之前完成财务报表交付经理审核，并于当月10日将所有上月原始凭证全部装订完毕，交总经理签字封存。

6、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿，不得设置帐外帐，不得报送虚假会计报表。

单位对外报送的会计报表格式由财政部统一规定。

7、单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，应当建立档案，妥善保管。

会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。

8、原始凭证的基本要求是：

（一）原始凭证的内容必须具备：

凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章、从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。

自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。

对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。

（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。

购买实物的原始凭证，必须有保管人员验收证明。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

（四）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。

一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。

作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。

发票、收据及登记本必须依编号开具，不得多本同使用。

（五）发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。

（六）职工因公外出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。

收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。

（七）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件：

如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

（八）原始凭证不得涂改、挖补，如发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。

9、外帐若索取内帐凭证时需标明，便于审核。

出纳规章制度

遵守国家财经制度，不断加强学习，提高业务水平，严格遵守现金管理及银行结算制度。

根据会计要求审核凭证并进行复核，办理款项收付等业务，必须经过有会计及经理复核批准签字方可办理，收付后要盖“收讫”、“付讫”。

库存现金不得超出银行核算限额，超出部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金和任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，使用转帐支票时必须在支票上写明收款单位、用途、日期、领取人签字，遇到未用的支票要及时注销。

公司出纳工作规定如下：

1）日现金或支票应凭登记单盖章签收后，及时入库并在《现金日销表》中登记，下班前与会计核对，交付总经理审核。

2）每周六与周日账务轮休人员必须做好交接工作，并于下周一清理核对。

现金帐面余额要与库存相符，银行帐面余额要及时与银行相对，及时编制调节表，对于未达帐项及时查询并报经理。

3）支票业务必须在当日到支付方银行入账，不得托收，不得推诿；特殊情况，需报总经理批准，否则，公司将追究当事人责任。

4）掌握银行存款余额，不签发空头支票，不将银行账户出租出借给任何单位或个人办理结算，保管好有关印章、空白支票及收据，严格按有关规定使用，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得转交他人。

公司付款流程：

按照规定的程序办理货币资金支付业务。

（一）支付申请：

单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

公司规定金额在超过100元以上的，必须填写申请，报总经理批准方可。

（二）支付审批：

审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。

对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

（三）支付复核：

复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。

复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

（四）办理支付：

出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

第十一章薪资政策

公司将致力于提供与同行业相比具有竞争力的工资。

通过有竞争力的薪酬体制来吸引、保留和鼓励合格的员工，将员工的利益与公司的发展紧密联系在一起。

一、薪酬构成

1、公司薪酬实行保密制度，被调薪者有义务保密薪资，不得外泄自己的薪资标准。

2、薪酬分为基本薪、职位工资、考勤工资、奖金等。

3、全员实行岗位、职务等级月薪制，工资与级别及效益挂钩。

4、级等划分标准：

总经理、副总经理、技术总监、各部门主管等。

二、薪金支付方式

1、每月25日以前，由行政财务部将各部门考勤记录上报总经理室。

2、行政财务部根据考勤记录制作《工资明细表》报请总经理批准生效。

3、每月10日行政财务部发放上月薪资，遇节假日发薪日顺延。

三、本年度薪金政策

一、本公司员工（含试用员工，临时工、计件工资除外）2004年之薪资事宜，悉按本规定办理；

二、薪资之制度本着公平、合理及激励先进之原则；

三、薪资之给付系考量各员工之职务、职责以及达成工作之能力与成果，并配合公司经营现状，公正计核；

四、本规定于实施后，每半年修订一次；

五、每月薪资于次月10日以人民币支付；

六、本公司组织内主管职称顺位如下：

总经理（副）、部门总监、财务总监、项目经理等；

七、本规定所称之职称定义如下：

1、主管位：

系指各部门各级之管理督导人员（总经理——财务总监）；

2、技能位：

系指经核评为从事专业技术之人员（高级工程师——技术员或业务主办）；

3、试用员工：

新进员工、试用未满期之人员。

八、薪资结构及说明

计算公式：

月全薪=基本薪+职位工资+津补贴（午餐补贴＋交通补贴＋通讯补贴限额＋房贴）+提成（效益工资）＋考勤工资其中，考勤工资以人民币每日5元计，即当月全勤工资150元；奖金：

按部门由各部门负责人提出

1、基本薪及职位工资表：

注：

（1）月基本薪=等数给+级数给；

（2）日基本薪=月基本薪/30；

（3）职等：

主管位从职员到经理分为7等，技能位从办事员到高级工程师分为5等，同一职等不论是主管位还是技能位报酬一致。

升等代表职称上升，报酬亦上升。

2、津补贴

（1）午餐补贴：

凡中午不在公司就餐的员工，每人每月发150元补贴；

（2）交通补贴：

30元

（3）通讯补贴限额：

总经理实报实销；副总经理100元/月；艺术总监元/月；项目经理元/月；技术工程师元/月。

（暂无）

（4）房贴：

暂无

3、年度全勤奖金

（1）全勤奖金每年800元，按年度给付

（2）只要有旷工，全年全勤奖金不予给付；

（3）中途到职，依日数比给付；

（4）中途离职，不予给付；

（5）若一月内超过三次迟到或早退，无全勤奖；一年超过三次且未办理请假手续，无全勤奖。

4、员工迟到、早退、缺勤之当日薪资扣减依下列规定：

（1）事假：

全年允许10天病事假，特殊情况超出部分按日扣除工资。

（2）病假：

同上

（3）旷工：

全勤奖金当月不给，余各项当日不给；

（4）年假、公假：

视同当日出勤给付，年假未休者，给予调休或补给未休之工资；

（5）婚、丧假：

支给基本薪（但服务年资未满6个月者减半支给），其余项不支给；

（6）迟到、早退依考勤制度办理。

5、季度绩效奖金（此项暂不执行）

（1）绩效奖金为考量本公司员工该季度之绩效，考核方法参见“员工季度考核实施办法”；

（2）公司季度绩效奖金总额=该季度公司纯利*5%；

（3）公司基准奖金=绩效奖金总额/参与考评员工总人数；

（4）部门绩效奖金总额=公司基准奖金*部门参与考评人数*部门考评系数

（5）部门基准奖金=部门绩效奖金总额/部门参与考评人数

（6）部门个人绩效奖金=部门基准奖金*个人考评系数

（7）试用员工于试用期内，绩效奖金发给1/3，正式录用后全额发给。

九、加班费

（1）暂无

十、年末双薪

每年财年结束时：

（1）凡在公司工作满1年（含1年）的员工，每人加发1个月工资（不含午餐补贴及交通补贴）；

（2）凡在公司工作满半年（含半年）的员工，每人加发半个月工资（不含午餐补贴及交通补贴）；

（3）未满半年，表现突出，视情加发。

十一．新员工

（1）一般新员工进入公司后，在能完成本职工作的前提下，前3个月试用期内，领取基本薪、午餐补贴、交通补贴及1/3季度绩效工资，无其它附加工资、津贴，无加班费；

（2）新员工试用期一般为3个月，表现突出，可缩短为1个月；

（3）新员工在试用期结束时，应在上级主管的要求下独立写出个人述职报告，交公司讨论同意后方可转正。

十二．补充规定

（1）关于离职：

A、新进员工未满5个工作日自动请离者，不予结算薪资；

B、未依公司规定办理离职手续，不予结算当月薪资，事后补办相关手续者扣减10日薪资；

C、未依公司规定提前申