家纺事业部成立方案.doc

家纺事业部成立方案.doc

《家纺事业部成立方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家纺事业部成立方案.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

家纺事业部成立方案

根据海安XX第一届董事会第7次会议（2016年11月）精神，公司拟成立家纺事业部以着力加强和发展家纺业务。

为此，海安XX总公司特拟定此方案，作为后续筹建、开展家纺事业部的纲领性文件。

一、家纺事业部成立的思路

目标：

统和内部资源以提高运营效率，整合外部资源以扩大营业规模

思路：

统和公司内部的家纺业务相关资源，形成前后一体化的纵向指挥系统，提升效率，缩短响应周期；整合公司外部的客户资源以及外协资源，突破公司自身产能的限制，实现营业规模的迅速扩大。

二、家访事业部的运营机制

1．事业部的功能与经营范围

经营范围：

家纺面料与家纺成品的销售；家纺面料与家纺成品的加工业务承接

事业部功能：

产品的开发与销售；客户关系维护与管理；供应商（外协单位）的选择与管理；物资配送（外协）

2．事业部的核算机制

ü与XX独立核算，内部结算完全以客户与供应商的形式履行。

ü事业部各项费用均独立承担，年终营收扣除费用后所得为事业部利润。

ü非生产因素而导致的滞库库存，公司按照统一规定向事业部收取滞库费用。

ü非生产因素而导致的呆滞库存，成本由事业部承担，年底统一结算。

3．事业部的激励机制

公司根据事业部利润对其进行绩效评价的主要依据；

三、家纺事业部的管理模式

1．事业部设总经理1名，对事业部全面工作负责，事业部总经理对海安XX总经理负责。

任职要求：

1）精熟家纺业务流程，并有广泛的市场资源；2）有产品开发及供应商（外协）的管理经验；3）有全面主持业务及管理工作的实际经验。

2．组织架构

事业部总经理

业务部

加工部

3．部门职能

业务部：

负责家纺面料及家纺成品的销售（自营业务）

加工部：

负责家纺面料及家纺成品的加工业务承接与订单履行；

负责家纺事业部的外协加工事务。

4．外协管理

ü事业部有权决定具体订单是否需要外协。

ü需要外协面料业务由加工部选定外协商，并通过海安XX采购流程实施采购下单，并对外协商的加工交期与质量跟踪负责。

ü家纺成品订单全部委托XX家纺成品车间生产，如超出该车间产能或加工能力，则由XX家纺成品车间选择外协单位并达成订单。

事业部仅与XX家纺成品车间形成交易关系，但有权对于产品的质量与交期等服务提出要求和实时监控。

5．管控机制

ü事业部总经理需每月提交营业分析报表至海安XX总经理处（报表格式见表1）。

ü事业部总经理每月提交应收款账龄分析表至海安XX总经理处（报表格式见表2）

ü事业部不设独立账户，资金统一由公司财务部管理。

ü事业部采购需按照海安XX采购流程执行。

ü事业部对外报价原则上需按照公司既定报价制度执行，如有突破公司报价制度情况，事业部总经理需报董事长审批。

ü事业部人员编制由公司统一决定。

ü事业部选择供应商（外协商）需按照公司供应商选择制度来执行，最终选定供应商（外协商）统一纳入公司供应商名单中。

事业部只能选择纳入供应商名单中的供应商（外协商）申请采购。

表1______月度营业分析报表

项目

本月目标

实际

达成率

与上月差额

次月目标

总营业额

产品成本

费用

人工成本

库存

回款额

应付款额

XX额度使用累计

本月目标达成分析

下月实施计划

表2______月度应收款账龄分析表

订单号

客户

欠款日期

应收款余额

账期

1月内

2月内

3月内

>3个月

总计

四、家纺事业部的发展方向与阶段目标

家纺事业部将向一家专业的家纺产品贸易商及开发商的方向发展，力争2年内拥有5家以上的品牌客户并保持客户忠诚度；3年内建立起高效的供应商管理体系以及客户管理体系，能够为更多的品牌客户提供更优质的服务；5年内有能力参与高端客户的产品设计与开放，深度嵌入客户价值链中。

第一阶段目标：

时间

自营业务销售额

加工业务销售额

总计

2017年

3500万

1500万

5000万

2018年

7000万

3000万

10000万

五、家纺事业部筹建所需资源规划

1．公司现有家纺业务资源盘点

1）产品资源

XX所有自主家纺产品均可授权给事业部销售

2）产能资源（包括外协）

海安XX的面料加工产能（2800吨）、XX家纺成品车间产能（。

。

。

。

吨）、现有外协产能（。

。

。

。

。

。

吨）

3）客户资源

XX所有家纺客户都整合到事业部，属于事业部的客户资源

4）人力资源

现有销售经理2人，业务员3人，助理2人，分属海安与常熟两地，今后均整合到事业部中。

2．家纺事业部筹建所需资源的投入计划

第一阶段的目标仅比原沙发业务的2017年目标略高，但由于有外协的自主权，因此前期资金的需求量有限，目前考虑不投入现金。

采取间接投入，具体措施如下：

ü以额度和账期为主要资源倾斜政策（如给事业部1千万额度，3个月账期）；

ü事业部成立后，原家纺业务部所承接订单仍归入事业部的营业额，但成立之前所发生的费用则不计入事业部费用。