客户财产管理程序.doc

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塑胶电子（深圳）有限公司

plasticelectronic（shenzhen）limited

文件名称

客户财产管理程序

版号

A/0

文件编号

MM-QP-27

页码

第4页共4页

1.目的:

針對客戶所提供之直接材料及設備﹑模冶具及智慧財產進行管制﹐以確保產品品質及客戶之權益,防止客户财产发生丢失、损坏或不适用的情况。

2.适用范围:

客戶提供原材料/包装材料/零組件/半成品/成品/設備/模夹具及客戶提供的工程图纸,文件資料等均属之。

3.职责:

3.1市场部：

3.1.1接收及確認客戶提供財產資訊,并將該資訊傳遞到相關單位

3.1.2客戶財產檢驗﹑儲存及使用中的任何不良及時與客戶聯系,并確定處理方式

3.2品保部：

負責依客戶提供檢驗標准對客戶提供原材料,零組件及半成品進行檢驗.

3.3文控

負責客戶提供文件資料,工程图纸等的編號登錄,發行/回收管制作業.

3.4生产部:

負責客戶提供生產設備的驗收,登錄及日常使用,維護保養與維修等作業,以及生產設備

在使用过程中发生损坏、遺失現象时及時提報业务部并記錄.

3.5工模部:

負責客戶提供模具等的驗收,登錄及日常使用,維護保養與維修等作業,以及模具等在使用过程中发生损坏、遺失現象时及時提報市场部并記錄

3.6仓库

3.6.1對采購回的客供品進行點收,無誤后通知品质部检验.

3.6.2清楚標識客供品,并單獨隔離存放,確保專物專用.

3.6.3客供品在儲存過程中如發生損壞,遺失現象,需及時提報市场部并記錄.

4.工作程序

4.1客戶財產管理流程（見附圖）

4.2客戶供料管理

4.2.1客供料之供應商由客戶進行評估﹐管控以確保供應商其品質保証能力。

4.2.2客戶供料由客戶向其供應商采購或自行生產﹐PMC部須確認客戶供料品名、料號、交貨數量及交期是否滿足生產計划需求。

4.2.3客戶供料首先由客戶進行檢驗確保其品質,客戶供料由客戶開列送货单交貨,原材料倉管員依送货单對客戶供料進行點收﹐包括其品名,料號,數量,包裝,重量,RoHS符合性（若客戶申明其財產符合RoHS要求,須提供符合性証明）等項目﹐點收無誤簽收后交進料檢驗人員由進料檢驗人員對客供料的檢驗標識（由客戶采購的客供料是否有客戶進料檢驗合格標識;由客戶自行生產物料是否有客戶出貨檢驗合格標識）﹐品名,料號,數量與包裝等進行確認﹐進料檢驗人員確認品質合格后記錄于进料检验相关记录中。

4.2.4客供料在倉庫儲存時﹐除嚴格依照《倉库管理程序》進行管理外﹐還需清楚標示客戶名稱和產品名稱、規格、是否RoHS物料等內容并單獨隔離存放。

4.3客戶提供設備﹐量測儀器及模具等之管理

4.3.1客戶提供設備由生产部依《設備管理控制程序》進行驗收登錄﹐標識儲存及日常維護保養﹐維修作業。

4.3.2客戶提供模具由工模部進行模具驗收登錄﹐標識儲存及日常維護保養﹐維修作業。

4.3.3客戶提供量測儀器由品质部依《監視和測量裝置控制程序》進行驗收登錄﹐標識儲存，日常使用及校正管理

4.3.4所有登錄記錄必須能追溯到客戶名稱及轉入日期

4.4客戶工程图纸及文件資料等之管理

客戶提供工程图纸及文件資料等屬客戶智慧財產﹐由文控依照《文件和资料控制程序》之外来文件進行管理。

4.5客戶提供財產（不含客供料）由相關功能單位負責相應客戶財產的轉移﹐客戶財產轉移完成后﹐相關單位同時將客戶財產轉移記錄復印一份交市场部﹐市场部負責依客戶財產類別﹐分客戶、品名（料號）建立客戶財產匯總清冊。

4.6客戶財產（不含客供料）若因设计变更﹐無客戶訂單生產﹐發生異常依4.9處理經客戶同意退回客戶或其它原因客戶財產需退回客戶時﹐由相關功能單位填寫，《客戶財產轉移申請單》，會簽市场部后﹐相關功能單位負責人將其安全完好移交客戶﹐客戶窗口單位點收確認后于《客戶財產轉移申請單》上簽收。

4.7客戶財產移交客戶完成后﹐相關功能單位負責將《客戶財產轉移申請單》復印一份給

市场部﹐市场部負責在客戶財產匯總清冊上注銷相應客戶財產。

4.8客戶財產（不含客供料）由市场部負責統一管控﹐相應客戶財產管理窗口每月提供其客戶財產管理清單﹐市场部負責將其與客戶財產匯總清冊核對,若存在差異﹐分析其原因確定責任單位,必要時由市场部開出《纠正预防措施报告》要求責任單位回復改善措施，市场部負責《纠正预防措施报告》的追蹤結案。

4.9客戶財產使用異常處理

4.9.1使用單位在使用過程中發現客戶財產（不含客供料）損壞﹐不適用或丟失等異常時，

使用單位須填寫《客戶財產狀況異常聯絡單》通知业务部，由业务部聯絡客戶處理﹐同時區隔并對異常之客户財產單獨列管,貼上異常標識以區別﹐在客戶意見未收到前不得擅自處理。

4.9.2市场部收到異常通知后﹐應在1個工作日內反饋給客戶。

4.9.3市场部在收到客戶意見后﹐填寫客戶回饋信息欄，反饋給使用部門﹐使用部門按客戶要求處理并填寫最后處理措施和實施記錄﹐《客戶財產狀況異常聯絡單》最后由市场部按《記錄控制程序》要求保存

4.9.4客供品發生品質異常应及時予以異常標識并隔離﹔由品管填寫《客供品異常聯絡單》反饋客戶﹐與客戶協調處理意見﹐與客戶最終確認結果記錄于《客供品異常聯絡單》相應欄目﹐與客戶最終確認結果經品质部主管核准后交由相關單位會簽處理意見

4.9.5《客供品異常聯絡單》由品质部在分發相關單位欄目勾選相關單位﹐復印后分發相應部门,《客供品異常聯絡單》原件由品质部按《記錄控制程序》要求保存

5.相关文件

5.1《倉庫管理程序》MM-QP-18

5.2《設備管理控制程序》MM-QP-22

5.3《監視和測量裝置控制程序》MM-QP-09

5.4《文件和资料控制程序》MM-QP-01

5.5《記錄控制程序》MM-QP-02

6.记录、附件

6.1《客戶財產轉移申請單》MM-QR-02-05/A

6.2《纠正预防措施报告》MM-QR-03-09/A

6.3《客戶財產狀況異常聯絡單》MM-QR-02-06/A

6.4《客供品異常聯絡單》MM-QR-02-07/A

6.5客戶財產管理流程图

客戶財產管理流程图

流程图权责部门

資訊接收與確認市场部

客戶財產驗收通知市场部

客戶財產驗收相關責任部门

客戶財產標識登錄相關責任部门

客戶財產使用使用部门/品保部

客戶財產異常反饋市场部/品保部

客戶財產異常處理相關責任部门