ISO9001质量管理手册.docx
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ISO9001质量管理手册
质量管理手册
批准：
杨叶伟
审核：
宋剑彪
编制：
生产技术管理部
发布时间：
2010年2月1日实施日期：
2010年2月1日
云南云铝涌鑫铝业有限公司
目录
0.1企业简介-----------------------------------------------------------1
0.2质量手册颁布令-----------------------------------------------------2
0.3管理者代表任命书----------------------------------------------------3
0.4质量方针-------------------------------------------------4
0.5部门质量职责分配表-------------------------------------------------5
1.0质量管理体系范围---------------------------------------------------6
2.0引用标准-----------------------------------------------------------6
3.0术语---------------------------------------------------------------6
4.0质量管理体系-------------------------------------------------------6
4.1总要求-------------------------------------------------------------6
4.2文件要求-----------------------------------------------------------7
4.2.1总则-------------------------------------------------------------7
4.2.2质量手册---------------------------------------------------------8
4.2.3文件控制---------------------------------------------------------9
4.2.4记录控制---------------------------------------------------------9
5.0管理职责-----------------------------------------------------------9
5.1管理承诺---------------------------------------------------------9
5.2以顾客为关注焦点-------------------------------------------------10
5.3质量方针---------------------------------------------------------105.4策划-------------------------------------------------------------10
5.4.1 质量目标---------------------------------------------------------10
5.4.2 质量管理体系策划-------------------------------------------------11
5.5职责、权限与沟通-------------------------------------------------11
5.5.1职责、权限------------------------------------------------------11
5.5.2管理者代表------------------------------------------------------15
5.5.3内部沟通-------------------------------------------------------15
5.6管理评审----------------------------------------------------------16
5.6.1 总则-------------------------------------------------------------16
5.6.2 评审输入---------------------------------------------------------16
5.6.3 评审输出---------------------------------------------------------16
6.0资源管理---------------------------------------------------------16
6.1资源的提供-------------------------------------------------------16
6.2人力资源----------------------------------------------------------17
6.2.1 总则------------------------------------------------------------17
6.2.2 能力、培训和意识-------------------------------------------------17
6.3基础设施----------------------------------------------------------17
6.4 工作环境----------------------------------------------------------17
7.0产品实现---------------------------------------------------------17
7.1产品实现的策划----------------------------------------------------17
7.2与顾客有关过程控制------------------------------------------------18
7.2.1 与产品有关的要求的确定------------------------------------------18
7.2.2 与产品有关的要求的评审------------------------------------------18
7.2.3 顾客沟通--------------------------------------------------------19
7.3 设计开发（不涉及）-------------------------------------------------19
7.4采购控制程序------------------------------------------------------19
7.4.1 采购过程--------------------------------------------------------19
7.4.2 采购信息--------------------------------------------------------20
7.4.3 采购产品的验证--------------------------------------------------20
7.5生产和服务提供----------------------------------------------------20
7.5.1 生产和服务提供的控制--------------------------------------------20
7.5.2生产和服务提供过程的确认-----------------------------------------20
7.5.3标识和可追溯性----------------------------------------------------21
7.5.4顾客财产----------------------------------------------------------21
7.5.5产品防护----------------------------------------------------------21
7.6监视和测量设备的控制----------------------------------------------22
8.0监视、分析和改进-------------------------------------------------22
8.1总则-------------------------------------------------------------22
8.2监视和测量----------------------------------------------------------22
8.2.1顾客满意--------------------------------------------------------22
8.2.2内部审核--------------------------------------------------------22
8.2.3过程的监视和测量------------------------------------------------23
8.2.4 产品的监视和测量-------------------------------------------------23
8.3不合格品控制------------------------------------------------------24
8.4数据分析----------------------------------------------------------24
8.5改进--------------------------------------------------------------25
8.5.1持续改进----------------------------------------------------------25
8.5.2纠正措施----------------------------------------------------------25
8.5.3预防措施----------------------------------------------------------25
修改记录---------------------------------------------------------------26
0.5公司组织机构图-----------------------------------------------------27
0.6公司质量管理体系机构图---------------------------------------------28
质量管理手册第01页
企 业 简 介
云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称公司）位于云南省建水县临安镇，地处建水县县城东郊10㎞处，东距州府蒙自80㎞，北距昆明市230㎞，323国道从厂区大门通过，有蒙宝线铁路专用线至厂区。
公司是原云南建水锰矿电解铝项目的筹建基础上成建制单列出来的一个国有控股，民企参股的股份有限公司，公司隶属于云南冶金集团股份有限公司并由云南铝业股份有限公司控股。
公司于2005年6月1日挂牌、6月30日经建水县工商行政管理局注册成立，注册资本金7060万元。
现有员工423人。
其中具有中级职称及大专以上学历的105人，具有初级职称及中专以上学历的51人。
公司下设一车间、二车间、三车间，一车间组织原铝的生产，二车间组织加工产品的生产，三车间负责风、水、电的供送。
工艺、设备装备水平达到了国际先进水平。
主要产品有：
重熔用铝锭、合金棒、电工圆铝杆等。
主要产品均采用国际标准及客户要求组织生产。
生产运营中，引进了先进管理理念，坚持“扁平化、标准化”管理模式，创建“节约型”企业，形成了一套科学的管理体系。
以“诚信、和诣、创新、敬业、”企业精神为主线，积极推行ISO9000,ISO／TS16949系列国际标准和全面质量管理，实施名牌战略，提高产品质量，满足社会需要。
公司名称：
云南云铝涌鑫铝业有限公司
公司地址：
云南省建水县临安镇
电话：
（0873）76866737686682
传真：
（0873） 7686754
邮编：
654302
电子信箱：
yxscb123@
质量管理手册第02页
质量手册颁布令
为建立和完善我公司的质量管理体系，贯彻公司的企业价值观、质量管理理念、质量方针、质量管理思想和落实质量目标，进一步提高员工质量意识，向顾客提供优质的产品和服务，实现公司的质量方针和目标，持续提高企业的竞争能力。
依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:
2008《质量管理体系-要求》标准，结合公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了C版《质量手册》。
《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，公司各单位和全体员工必须严格贯彻执行。
现批准发布C版《质量手册》，并于2010年2月1日开始实施。
此令
云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理：
杨叶伟
2010年2月1日
质量管理手册第03页
管理者代表任命书
为贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系—要求》，确保质量管理体系的有效性，特任命宋剑彪同志为我公司的管理者代表。
管理者代表在质量管理体系方面的职责为：
1.确保公司质量管理体系得到建立、实施和保持；
2.向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3.确保在公司内提高满足顾客要求的意识；
4.批准和发布程序文件，主持内部质量审核；
5.代表公司就质量管理体系和质量保证体系有关事宜的对外联系。
云南云铝涌鑫铝业有限公司总经理：
杨叶伟
2010年2月1日
质量管理手册第04页
质量方针
质量方针
依靠科技进步、推动管理创新，争创一流产品，实现顾客满意。
依靠科技进步：
立足科技发展，着力自主创新。
通过对现有工艺技术装备进行持续升级改造，使铝电解的技术和装备水平达到世界一流；大力发展铝深加工，优化产业结构和产品结构，生产满足顾客要求的一流产品。
技术装备水平和综合管理水平居中国铝行业前列并达到国际先进水平。
推动管理创新：
通过人才的培育、优化和投入，推动基础管理、现场管理和工艺技术管理水平的提高，实现人、机、法、料、环、测的最佳结合，保障产品质量的稳定和提高；同时，通过教育、宣传和引导，提高全体员工的服务意识，工作上主动协调、积极沟通，使顾客不但满足于一流的产品，还满足于一流的服务。
争创一流产品：
全部产品采用国际标准或按顾客要求组织生产，在保持原省级名牌产品的同时。
努力创建中国名牌，不断提高“云海”、“YLYL”品牌竞争力和产品市场占有率。
实现顾客满意：
始终把满足顾客的需求和期望作为企业的追求，通过技术改造、管理创新、改进服务，建立并保持质量管理体系的正常运行、持续改进其有效性和适宜性，生产并提供一流品质的产品，满足顾客的要求。
质量目标
a）AL99.70以上率≥98%；
b）产品交检合格率≥99.5%；
c）重点顾客意见调查满意度≥85%;
d）保持铸造铝合金省级名牌产品称号，继续保持重熔用铝锭国家免检产品资格称号，努力创建中国名牌；
企业价值观：
诚信即品牌 产品即人品
质量管理理念：
以人为本 质量第一
质量管理手册第05页
质量职能分配表
GB/T19001-2008标准
总经理
副总经理
管理者代表
财务科
办公室
经营管理部
生产技术管理部
一车间
二车间
三车间
条
款
名称
4
质量管理体系
4.1
总要求
●
○
○
○
4.2
文件要求
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
5
管理职责
5.1
管理承诺
●
○
5.2
以顾客关注为焦点
●
●
●
●
○
○
○
○
5.3
质量方针
●
○
5.4
策划
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限与沟通
●
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
●
○
●
○
○
○
○
○
○
○
6
资源管理
6.1
资源提供
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
●
○
○
○
●
○
○
○
○
6.3
基础设施
○
○
○
○
○
○
6.4
工作环境
○
●
○
○
○
7
产品的实现
7.1
产品实现的策划
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程
●
○
○
○
○
●
○
○
○
7.4
采购
○
○
○
●
○
○
○
7.5
生产和服务提供
○
○
●
●
●
●
7.6
监视和测量装置的控制
○
○
●
○
○
○
8
测量、分析和改进
8.1
总则
○
○
●
○
○
○
8.2
监视和测量
○
○
●
●
●
●
●
8.3
不合格品控制
○
○
○
●
●
●
●
8.4
数据分析
○
○
○
●
○
○
○
8.5
改进
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
符号“●”代表主要职能；符号“○”代表相关职能。
质量管理手册第06页
1质量管理体系范围
1.1总则
依据GB/T19001–2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况，建立质量管理体系，编制本《质量手册》。
本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各相关环节；证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和相关方的承诺。
1.2应用
1.2.1本手册适用于：
a）公司铝系列产品的生产和服务；
b）公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员；
a）第二方、第三方对公司QMS的审核；
b）公司与供方/顾客的合同条件；
1.2.2本手册对ISO9001:
2008标准第7章中7.3条设计和开发予以删减，其原因为：
公司目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产，生产工艺成熟，技术性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定，暂不存在设计和开发问题。
2引用标准
ISO9000:
2008质量管理体系——基础和术语
ISO9001:
2008质量管理体系——要求
3术语
本手册采用ISO9000所确立的术语和定义。
4质量管理体系
4.1总要求
4.1.1公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系—要求》标准的要求建立、实施、保持了文件化的质量管理体系，并将持续改进其有效性。
4.1.2在建立质量管理体系的过程中：
a.确定公司质量管理体系过程（包括公司外包的过程）；
b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用；
c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标，编制了所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等；
质量管理手册第07页
d.公司配备了必要的资源和信息，包括经培训的人力资源、资金、生产设施、技术和必
要的信息；
e.为了分析、评价和改进过程的有效性，确定了监视、测量（适用时）和分析过程的方法和要求。
f.通过对监视、测量结果的分析，找出质量管理体系中的不足和差异，并制定采取措施的程序，以实现公司的目标和对过程的持续改进。
g.公司识别的外包过程有工程分包和运输分包，公司编制《相关方管理程序》进行控制。
增质活动
信息流
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1公司质量管理体系文件包括：
a.公司的质量方针和质量目标；
b.质量手册；
c.GB/T19001-2008标准要求的形成文件的程序以及结合公司实际形成的程序文件；
d.为确保各过程的有效策划、运行和控制，除标准要求的程序外，公司还编制了相关的作业指导书、操作规范、规程、图纸和质量计划等文件；
e.质量记录
4.2.1.2在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时，充分考虑了：
质量管理手册第08页
a.公司的规模和公司所处行业的特点；
b.质量管理体系的过程，特别是产品实现过程以及过程之间复杂性；
c.公司人员的能力。
4.2.1.3公司文件采用各种类型的媒体（如纸张、光盘、照片等）。
4.2.2质量手册
4.2.2.1公司编制并保持了质量手册。
a.公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为：
重熔用铝锭、铸造铝合金锭（棒）、电工圆铝杆的生产和服务。
所建立的体系覆盖GB/T19001-2008标准除7.3以外的所有要求。
b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用；
c.质量管理体系
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