ISO9001生产过程介质使用管理程序.docx

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ISO9001生产过程介质使用管理程序

生产过程介质使用管理程序

（ISO9001：

2015）

1目的

为规范生产过程中介质的管理，使生产过程中日常所用介质的发放、使用、更新、保管、查核、回收等情况处于受控状态；以母盘、制作、检验、流转为主线，贯穿软盘与硬盘拷贝并以提交OQC检验为终点的整个生产过程中的病毒防护工作，防止所使用的介质受病毒侵扰。

2适用范围

本规定适用于生产过程中使用所有的介质如受控软盘、母盘、光盘、回收盘、附客户盘及任何非生产流程带入生产区的软盘，光盘，硬盘,以及生产区内部的病毒防护工作。

3职责

3.1工程部:

负责提供生产过程中所使用介质的母盘，保证母盘准确无误且无任何病毒，并负责查毒介质的升级。

3.2生产部：

负责所使用介质（软、光盘）的管理及子盘的制作。

4定义

4.1定时查毒时间前后测试盘为10个工作日，烤机盘为30日；

4.2任何软盘查毒后使用过程中必须关闭写保护；

4.3查毒介质指相关文件规定用于查毒之介质；

4.4任何查毒异常必须成立专案处理；

4.5烤盘日期同为查毒日期；

4.6报废期为90日；

4.7标配母盘保留为90日，特配母盘为30日。

5内容

5.1软盘标识管理

5.1.1生产过程中使用的所有软盘（测试/附用户软盘）的母盘（含查毒软盘）均由工程部各相关的产品组制作。

5.2制作母盘标签规定

5.2.1产品组确认母盘正确无误后,按以下方式标签制作母盘标签内容包括：

名称（有“母盘”字样）、适用机型、版本、发盘日期，备注、LOGO盘还需注明所使用的主板.

5.2.2制作母盘标签人员确定无误后，将标签贴于”母盘”上,同时加盖“受控”章。

1）若为变更介质（改版或前盘有误）的，需在母盘标签“备注”栏上写明：

“变版”、或“前盘有误”字样，并写明前盘编号为“XXXX”的取消。

2）若为第一次使用的新介质，需在母盘标签“备注”栏内写明：

“新盘”字样。

5.2.3各产品组制作软盘（母盘）完成后,将软盘（母盘）发给资料中心。

5.3母盘使用管理

5.3.1相关单位提供用于生产之母盘由软盘管理员查毒后统一保存并作登记；

5.3.2软盘管理员必须对母盘作清楚标识。

标识内容必须包括“母盘”字样、适用机型、主板名称、版本、烤盘时间、备注等，同时加盖“受控”章;

5.3.3母盘不能直接在生产线使用，必须经过烤贝子盘才能依据相关管理办法发放生产线使用；

5.3.4母盘必须定期查毒,并做好切实登记且在软盘上作查毒标识；

5.3.5母盘升级、变更时必须作切实登记，并在变更后软盘注明“前盘作废”类似字样，并对相应子盘作相应处理；

5.3.6相关记录必须保存1年以上；

5.4母盘发放管理

5.4.1资料中心在发放“母盘”前负责查毒，并在《软件介质登记表》（见附录表1）上作查毒记录，注明所使用的查毒介质名称。

5.5资料中心负责通知生产处-PQC软盘管理员领用,软盘管理员应在半小时内响应.

5.6软盘管理员应根据软盘的标识,作分类保管,收到盘时，立刻填写《检验软件一览表》（见附录表2）。

5.6.1软盘管理员依据母盘标签上的“备注”栏的说明,作相应的工作。

1）若为“变版”或“前盘有误”字样的,在《检验软件一览表》的备注栏内，编号为“XXXX”取消。

2）根据生产线需求情况,应准备相应的子盘数量。

5.6.2对于测试软盘（前、后测测试盘、LOGO盘）,软盘管理员通过以下方式制作子盘及管理。

1）首先制作子盘标签,内容:

名称、适用机型（或产品类）、版本、发盘日期，备注、LOGO盘还需注明所使用的主板,根据拷贝子盘数量复印标签，同时在标签上加盖“受控”章.注明所使用的主板,根据拷贝子盘数量复印标签，同时在标签上加盖“受控”章.

2）到周转库领取空白软盘后,填写《软盘母盘借用登记表》（见附录表3），通知软盘拷贝人员借用母盘，领取空白盘和子盘标签,进行拷贝工作,同时需借盘人员在《软盘母盘借用登记表》签名.

3）软盘拷贝人员进行标签（B类）粘贴,并将标签贴于相应的空白盘.

4）软盘拷贝人员根据软盘管理员提供的母盘及拷贝子盘的数量进行子盘拷贝,在使用期间，注意母盘的保管，不得丢失或另作他用。

5）软盘拷贝人员对拷贝的子盘进行全检.

6）软盘管理员负责检查软盘拷贝人员是否将已拷贝好的子盘分类放置。

7）软盘管理员在此期间填写《软件变更通知单》（见附录表4）通知相应的生产线长领用。

8）在发放软盘前,软盘管理员还需填写《软盘管理一览表》（见附录表5）并要求生产线领用人员在《软盘管理一览表》中填写姓名和日期.

9）对于新盘发放的，生产各线长在接到《软件变更通知单》后，必须要求其组长在四小时内完成领盘工作。

10）对于工艺变动盘或小批量试跑盘,各线长必须在用完后,及时如数回收并交至软盘管理员处,数量不得有误。

11）对于旧盘回收的,生产各线线长必须要求其组长在四小时内把旧版本的测试软盘如数回收至软盘管理员处；维修必须在尾数机清完后把旧版本的软盘立即回收交至软盘管理员处；软盘管理员应监督回收过程；并对所回收的盘进行清点。

12）对于逾期更换的（每半年一次），各线长必须要求其组长在规定的时间内，把要更换的盘如数回收至软盘管理员处，并领取新盘。

13）在回收旧盘过程中，如发现软盘数量有误，应由其线长写出书面报告，交与生管主管，并于软盘管理员处归档后，软盘管理员才予以补发新盘。

14）测试软盘上必须盖有受控章，若发现无受控章的软盘在使用，一律没收；软盘标签不得随意涂改或添加无关的内容。

15）所有测试软盘的报废权属软盘管理员，任何人不得私自将其报废。

5.7附用户软盘管理

5.7.1物料组发盘给软盘拷贝处，由软盘拷贝负责人接收、清点、签名。

5.7.2软盘拷贝负责人在接收过程中如有异常必须及时知会软盘管理员。

5.7.3软盘拷贝负责人根据资料指令单及生产指令单填写《软盘母盘借用登记表》。

5.7.4软盘管理员经核查无误后方可将母盘发给软盘拷贝员使用。

5.7.5由软盘拷贝相关工位人员进行标签粘贴、子盘拷贝、子盘全检。

5.7.6软盘管理员对所全检过的子盘进行抽检（按５％抽检）。

5.7.7资料包装如发现软盘有质量问题应通知软盘管理员。

5.7.8所有卡类附给用户的软、光盘必须由前加工人员送至软盘拷贝处，由软盘拷贝员进行检查，查毒，无误后方可发给资料室使用。

5.8生产用LOGO盘管理

5.8.1生产区LOGO盘必须由软盘管理员统一保管，按单发放，工令完工即刻回收，查毒后归类保存；

5.8.2软盘管理员必须对LOGO盘作清楚标识。

标识内容必须包括适用机型、主板名称、版本、烤盘时间、备注等。

同时加盖“受控”章及唯一使用人员章；软盘管理员必须对发出、归还作切实的登记；

5.8.3软盘管理员必须对归还盘查毒并作标识（加盖日期）；

5.8.4软盘回收必须立即查毒后再入柜规类保存；

5.8.5软盘在使用期损坏必须交软盘管理员更换并对坏盘作报废处理；

5.8.6相关登记记录必须保存1年；

5.8.7软盘版本变更或到报废期必须适时报废；

5.9生产用前测盘、后测盘管理

5.9.1前测盘、后测盘由相应组长统一保管并由软盘管理员作登记；

5.9.2软盘管理员必须对软盘作清楚标识。

标识内容必须包括适用机型、版本、烤盘时间、备注等。

同时加盖“受控”章及唯一使用人员章并禁止使用章代表之外人员使用；

5.9.3前测盘、后测盘由软盘管理员定期收回查毒，并作查毒标识及登记；

5.9.4前测盘、后测盘版本变更、损坏或过期必须由软盘管理员收回报废；

5.9.5前测盘、后测盘相关记录保存1年；

5.10烤机盘管理

5.10.1烤机盘由软盘管理员拷贝，发放烤机员保管并由软盘管理员切实作登记；

5.10.2软盘管理员必须对软盘作清楚标识。

标识内容必须包括适用机型、版本、烤盘时间、备注等。

同时加盖“受控”章禁止在烤机房之外的其它地方使用；

5.10.3软盘管理员必须对发放烤机盘做登记，并作查毒标识；

5.10.4烤机盘必须由软盘管理员定期收回查毒，过期盘必须报废；

5.10.5烤机盘如有丢失必须追查原因并保证该盘不再在生产区内使用；

5.10.6使用期内损坏盘必须交软盘管理员更换并对坏盘作报废处理；

5.10.7相关查毒记录保存1年以上。

5.11测试光盘（CD/VCD/DVD盘）管理

5.11.1软盘管理员根据现有备用光盘数及实际需求，申购光盘。

5.11.2软盘管理员到周转库领取已申购光盘。

5.11.3软盘管理员对所定购光盘进行编号、查毒、记录，管理。

5.11.4软盘管理员通知生产相关线别的线长领用光盘。

1）对于新增测试工位，由线长到软盘管理员处领取光盘，并作好登记。

2）对于不良光盘需要更换的，由其组长到软盘管理员处更换，并作好登记。

5.11.5发到线上的测试光盘由组长统一管理，损坏或丢失，由当事人负责。

5.11.6没有编号的光盘不得在生产线使用，一经发现，一律没收，并追究当事人责任。

5.11.7不良光盘的报废权在软盘管理员处，任何人不得私自将其报废。

5.12查毒

5.12.1工程部-技术支持人员负责查毒介质的升级。

5.12.2生产处软盘管理员负责填写《杀毒软件升级登记表》（见附录表6）。

5.12.3生产处软盘管理员对生产测试用盘（软盘、光盘）必须定期核查（查毒、源盘比较）。

并填写《检验软件核查记录表》（软盘使用附录表7，光盘使用附录8）。

5.12.4软盘管理员通知生产线长查毒时间，各线长必须要求其组长在规定的时间内把所要查毒的盘收好，标识清楚（写上组别、数量），送至软盘管理员处。

5.12.5在查完毒后各组长应核对光、软盘的数量是否有误。

5.12.6软盘管理员应对每次查毒结果在《检验软件核查记录表》上作好记录，并将此表按质量性资料归档保存，不得丢失或未经允许私自销毁。

5.13外来不受控载体管理

5.13.1生产现场禁止一切私带的各类存储介质的存在；各主管有责任对（生产区内部的）办公区域个人用存储介质的数量、分布状况加以控制,特殊情况下存在的介质的使用必须获得经理以上人员的批准，并由批准者承担后果；

5.13.2任何外来非受控载体（硬盘，软盘，光碟）未经工程部技术支持主管确认及门禁登记不能带入生产区；

5.13.3任何外来非受控载体（硬盘，软盘，光碟）经过工程部技术支持主管审批后带入生产区必须经软盘管理员查毒并有做相应标识，方可在生产区使用；相应执行标识仅只当日当次有效.

5.14生产区内按工艺文件要求上网测试之产品管理

5.14.1生产区内任何可以上网之产品未有工艺要求，任何人不得用其上网；

5.14.2按工艺文件需要作上网测试之产品，测试过后必须再作重烤硬盘.

5.15工程部母盘的病毒防护与管理

5.15.1母盘的管理：

5.15.2北京产品研发和供应商提供的任何与母盘制作相关的程序，工程部必须全数使用以上毒软件进行查毒并记录填写《软件使用登记表》（见附录表12）。

5.15.3工程部负责对每块制成之母盘使用全数杀毒软件进行查毒并记录，母盘向生产发放记录《母盘发放登记表》（见附表13）.

5.15.4定期对生产线上的测试盘、工具盘进行查毒检查记录《测试工具盘查毒抽查记录表》（见附表11）。

5.15.5相关记录必须保存1年以上.

5.16工程部存储介质及软件的管理

5.16.1工程部向生产各站别发放的任何测试与升级程序以及其它应用程序，提供者必须全数使用以上杀毒软件进行查毒并记录《软件介质发放表》（见附表11）。

5.16.2由工程部制作的随机附送的系统恢复盘、驱动程序和其它软件，在发送至其他部门之前工程部资料组须对制成之介质进行全数查毒、记录之后才可发放《软件介质发放表》（见附表11）。

5.16.3工程部各产品组日常所使用的操作系统与应用光盘盘片在制作后要进行定期查毒并记录（至少每月一次），测试软件在引入时要进行全数查毒并记录，测试光盘在制作后要进行全数查毒并记录。

5.16.4相关记录必须保存1年以上。

5.17异常的处理

5.17.1对于生产处范围内出现的感染病毒的事件发现者必须以最直接、迅速的方式通知其直属主管，由主管作必要的处理后知会其上级乃至生产区部长；工程部对于病毒的处理类同生产处。

5.17.2对于感染病毒的直接责任者由生产处及工程部经理根据其影响决定给予降级、降职乃至开除的处罚，直接责任者上级的处理须由生产区部长决定。

6.引用文件

6.1《杀毒软件使用管理规定》

6.2《方正电脑东莞工厂计算机病毒防治软件使用规定》

6.3《软件介质登记表》

6.4《检验软件一览表》

6.5《软盘母盘借用登记表》

6.6《测试软件变更通知单》

6.7《软盘管理一览表》

6.8《检验软件核查记录表》

6.9《杀毒软件升级登记表》

6.10《生产工具盘发放登记表》

6.11《测试工具盘查毒抽查记录表》

6.12《软件介质发放表》

6.13《软件使用登记表》

附录表1：

软件介质登记表

部门：

编号:

序号

适用机型

支持主板

支持CPU

BIOS容量

版本

查毒软件

结论（Y/N）

制作人

制作日期

编号

接收日期

取消日期

备注

启用日期:

附录表2：

检验软件一览表

部门:

编号:

序号

软件名称

详细内容

制作人

版本

使用组别

发盘日期

起始工令

备注

启用日期：

附录表3:

软盘（母盘）借用登记表

部门:

编号：

日期

编号

软盘名称

工令单号

用途

借盘人

发盘人

还盘经办人

归还日期

备注

启用日期：

附录表5：

软盘管理一览表

部门:

编号：

发盘类型

新盘内容

（主板CPU）

旧盘版本

发放日期

新盘版本

发放日期

回收

数量

发放

数量

发放

站别

发盘人

接收人

发行

日期

期限

备注

新盘

发放

坏盘

更换

逾期

更换

旧盘

升级

启用日期：

附录表6：

杀毒软件升级登记表

部门:

编号：

序号

日期

部门

软件名称

新版本

升级人员

接收人

备注

启用日期：

附录表7：

检验软件核查记录表

部门:

检查人员：

编号：

发盘

日期

软件编号

软件内容

复查项目

组别

结果及报废盘数

备注

查毒

源盘

比较

第一次

第二次

第三次

检查

日期

查毒

数量

结果

报废

数量

检查

日期

查毒

数量

结果

报废

数量

检查

日期

查毒

数量

结果

报废

数量

启用日期：

附录表9：

生产工具盘发放登记表

部门：

管理员：

编号：

序号

软盘名称

工令单号

机型

主板/CPU

Rev.

数量

第一次烤贝日期