完整的收发文流程图.doc
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1、普通文件发文流程
起草人拟文件,填写申请
团队负责人核稿
分管领导核稿
部门负责人核稿
信息员登记发文登记簿,并保留电子版和纸质版
信息员分发文件
文件归档
2、收文流程
OA邮件来文
信息员登记收文登记簿,并保留电子版
OA送部门负责任人批示
部门负责任人OA分送承办部门承办/相关人员阅
承办/相关人员阅办,纸质反馈交于相关领导审阅
审阅通过后,交于部门负责任人审阅
信息员收纸质反馈归档
承办/相关人员反馈给相应人员
3、重要红头文件、规章制度发文流程
相关科室在充分调研论证的基础上,按照必要性、实效性、针对性、可操作性的原则,起草拟发场所文件
不宜行文
部门负责人审阅,签署意见
相关科室经理从行文理由是否充分、行文依据是否准确、文种是否正确、格式是否规范等场所文件起草要求进行审核,并签署意见
风险监控团队合规管理岗审核,风险监控团队领导签署意见
部门收发文岗审核资料和审签是否齐全,并保留有电子版和纸质版
不规范/规范
OA邮箱分发
4外来公文处理流程图
总经理办公室机要签收外来公文,并做好登记
总经理办公室主任初审,确定传阅、分送范围
总经理办公室承办或送相关部门承办,需批复的按公文发文流程办理
总经理办公室机要及时了解掌握公文办理进展情况,督促承办部门按期办结。
承办部门要及时向总经理办公室反馈承办情况及结果
文件归档备查